嘉峪关市科学技术协会

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

市科协是中共嘉峪关市委领导下的人民团体，主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展，推动自主创新；组织科学技术工作者建立以企业为主的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；开展继续教育和培训工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办嘉峪关市委、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。

反邪教协会主要职责：团结和组织全体会员及社会各界人士。弘扬科学精神和人文精神，维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，积极开展与各类邪教组织的斗争；举办各种形式的研讨活动，研讨和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，剖析邪教组织的本质和危害；面向社会举办反邪教的报告、讲座、展览等活动。出版编辑反邪教的杂志和挂图；针对社会上邪教活动情况，及时向嘉峪关市委，市政府及有关部门提出报告或建议；积极开展与上级反邪教协会及省内反邪教组织的交流与联系，深入开展各种形式的研讨与合作；承办嘉峪关市委、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

经2007年4月2日市编委会和市委常委讨论，同意市科学技术协会与市科技局机构分设。根据《关于市科协与市科技局机构分设的通知》（嘉编字[2007]48号），市科学技术协会内设办公室，核定全额拨款事业编制5名（申报参照公务员管理），其中处级干部职数1名（科协专职副主席），科级干部职数1名。经2014年7月29日市编委会议研究，决定重新核定全市全额拨款事业单位（含参公事业单位）事业编制，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于重新核定全市全额拨款事业单位编制的通知》（嘉机编发[2014]10号）市科学技术协会重新核定全额拨款参公事业编制4名，处级干部职数2名，科级干部职数1名。经2015年3月18日市编委会议研究，同意市科协增设科学技术普及部，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于市科协增设内设机构的通知》（嘉机编发[2015]15号），增加科级干部职数1名，人员编制内部调剂解决。

经2012年8月7日市编委会会议研究，同意成立嘉峪关市反邪教协会，隶属嘉峪关市科学技术协会管理，为全额拨款科级事业单位，根据《关于设立嘉峪关市反邪教协会的通知》（嘉机编发[2012]30号）核定全额拨款事业编制2名，其中科级干部职数1名（专职秘书长）。              

三、部门收支总体情况

市科协2023年度部门预算总收入261.12万元(其中包含一般公共预算收入结转0.3万元)，比上年增加53.94万元，增长26.04%；总支出261.12万元，比上年增加53.94万元，增长26.04%。收入增长的主要原因一是住房公积金、购房补贴列入当年部门预算，二是上年结转“中国流动科技馆”巡展计划（科技馆）专项资金0.3万元。

（一）收入预算

2023年收入预算261.12万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加53.94万元，增长26.04%，增长的主要原因是：人员经费增加，公积金和房补列入单位预算。包括：一般公共预算收入260.82万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0.3万元，其他收入0万元。

图1：收入预算构成

（二）支出预算

2023年支出预算261.12万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款260.82万元，比2022年预算增加53.64万元，增长25.89%，增长的主要原因是：人员经费增加，公积金和房补列入单位预算。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.科学技术支出197.52万元；

2.社会保障和就业支出35.94万元；

3.卫生健康支出9.96万元；

4.住房保障支出17.7万元。

图2：支出预算构成

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出261.12万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出229.82万元，比2022年预算增加32.64万元，增长16.55%，增长的主要原因是人员经费增加公积金和房补列入单位预算。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算31.3万元，比2022年预算增加21.3万元，增长213 %，增长的主要原因是科普经费预算由2022年10万元增加到31万元。

其他项目2 个，主要是项目1、科普经费项目,项目2、2022年中国流动科技馆项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0.00 %。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中：公务用车购置0  万元，公务用车运行维护费2.00万元），比2022年预算增加0万元，增长0.00 %。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0.00%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0.00%。

“三公”经费预算2.00万元，比2022年预算增加0万元。

图3：部门“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费45.41万元，比2022年预算增加17.26万元，增长61.31%，增长的主要原因是2022年科普经费等项目经费未列入机关运行费，今年项目经费31.3万元列入机关运行费。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为204.53万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，原值39.31万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，分别计划征收0万元。

（三）重点项目情况 

1.重点项目名称：2023年科普经费

2.项目实施主体：嘉峪关市科学技术协会 

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月。

（1）实施科普能力提质效行动，推进全民科学素质建设上水平。落实《嘉峪关市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》。开展科技三下乡、科技活动周等常态化活动。办好全国科普日系列活动，广泛开展科普进机关、进学校、进企业、进社区。开展反邪教科普知识宣讲、案例警示教育等活动。推进科普信息化建设运行，维护好科普网站和科普e站、VR科普体验馆。

（2）实施协同助力强科技行动，推动创新雄关建设。支持酒钢集团公司建设院士专家工作站，鼓励嘉恒集团、索通公司、市食品药品和医疗器械检验检测中心、市一院等设立协同创新基地。办好“嘉峪关市学术年会”。实施学会能力提升工程。办好全市第八届青少年科技节、第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛甘肃赛区活动和第37届甘肃省青少年科技创新大赛终评展示活动及观摩活动。

（3）实施接长手臂夯基础行动，不断扩大科协组织的覆盖面。筹备召开市科协第五次代表大会。实施学会能力提升工程。通过项目支持、考核奖补等方式，规范学会管理服务，激活学会发展能力。持续加强科普基础设施建设，通过项目实施、以奖代补等方式，支持有条件的中小学校新建青少年科技工作室、机器人工作室、科普教育基地。

（4）实施凝心铸魂聚人才行动，切实增强科技工作者的归属感。开展“最美科技工作者”选树活动，委托市融媒体中心通过报刊、电视和新媒体等宣传载体，宣传优秀科技工作者的先进事迹，组织编写我市优秀科技工作者宣传集册。

（5）加强自身建设，全力保障科协事业高质量发展。实施干部素质提升行动，组织科协干部赴先进地区调研学习。持续创建文明城市和文明单位，保障科协正常运转。

4.年度预算安排：31 万元

5.项目概括：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；面向社会举办反邪教宣传讲座。

6.项目总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于群团工作、科技创新、科协工作的重要论述，深入贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神和省第十四次党代会、市第十二次党代会精神，聚焦实施强科技行动和“三地两点”功能定位，围绕“2+6+N”产业集群建设，切实履行和拓展“四服务”职能，强化政治引领，把牢政治方向，以全面落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》为抓手，实施科普能力提质效行动、协同助力强科技行动、接长手臂夯基础行动、凝心铸魂聚人才行动，加强机关自身建设，建设科技工作者之家，团结带领广大科技科普工作者，在打造省域副中心、建设西部明星城，全面建设现代化嘉峪关新征程的伟大实践中展现新担当新作为。7.项目立项依据：《中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府 印发<关于进一步加强新时期科协工作的实施意见>的通知》(嘉办发[2014]3号）

 8.项目绩效：

（1）通过实施科普能力提质效行动，推进全民科学素质建设上水平。以重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体水平持续提升，2025年嘉峪关市全民科学素质达到13%。

（2）通过实施协同助力强科技行动，推动创新雄关建设。引导社会力量多渠道多形式参与科学素质工作，推动全民科学素质提升与实施创新驱动发展战略有机融合。青少年的科学兴趣、创新意识、学习实践能力明显提高。

（3）通过实施接长手臂夯基础行动，不断扩大科协组织的覆盖面。使社会化大科普工作机制更加完善，科普信息化建设水平显著提升，科学技术教育、传播与普及有显著发展。

（4）通过实施凝心铸魂聚人才行动，切实增强科技工作者的归属感。带动科技工作者开展科技创新，促使科普产业快速发展，科普人才队伍不断壮大。

（5）通过实施加强自身建设，全力保障科协事业高质量发展。促使科协干部素质不断提升，持续创建文明城市和文明单位，保障科协正常运转。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，不变的主要原因是未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及1个项目绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目2个，主要有项目1.2023年科普经费项目31万元2.2022年中国流动科技馆结转项目0.3万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出31.3万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市科学技术协会

                        2023年3月13日

附件：1.嘉峪关市科学技术协会2023年部门预算公开表

2. 嘉峪关市科学技术协会2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，表十、政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算表十一、部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算表十二、国有资本经营预算支出情况表空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表