中共嘉峪关市委组织部2022年部门预算公开情况说明
中共嘉峪关市委组织部
2022
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门（单位）基本概况
一、
部门（单位）职责
二、
机构设置
第二部分
2022
年部门（单位）预算情况说明
三、
收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分
2022
年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人
民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财
政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞
的通知》，现将
2022
年部门预算公开如下：
一、部门职责
市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部
门。
1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的安排部署，研究制
定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策措施并组织实施。
2.负责指导党的基层组织建设工作；调查分析全市党员队伍状况，
规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作；负责全市党费收缴、
管理工作。做好市党代会的组织工作，指导基层党组织的换届和改选
工作，指导党代表开展活动。
3.负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对市管领导班子和
领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见；负责全市行政事业单位
科级干部的备案、考察、调整、配备、选拔任用等工作。指导全市各
级领导班子的思想政治建设，研究制定干部教育培训的政策和规划，
组织市管干部培训。规划、指导全市培养选拔优秀年轻干部队伍建设
工作。承办市管科级以上干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批
等事宜，接收安置副营职以上军队转业干部，管理市管科级以上及党
群部门一般干部人事档案，负责干部和党内统计工作。
4.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督
促检查，受理党员、干部、公务员的申诉，督办和直接办理有关重要
4
问题的案件。
5.负责落实公务员管理各方面的政策法规，依法管理公务员（参
公人员）录用调配、考核奖惩、教育培训、职级晋升和工资福利等工
作，做好全市公务员队伍建设和绩效管理。
6.负责指导、检查、综合、协调全市人才工作，制定或参与制定
有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。
7.统一管理市委机构编制委员会办公室有关工作和市委老干部局
有关工作。
8.完成省委组织部和市委交办的其它任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
市委组织部内设机构
10
个，办公室（调研室）、组织一科、组织
二科（非公有制经济组织和社会组织党建工作科）、干部工作科、公
务员管理科、干部监督科（举报中心、巡察工作联络办公室）、考核
督查科、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、干部教育培
训科、信息化管理科。
（二）所属事业单位
市党员教育中心
三、部门（单位）收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022
年部门收支包括机关预算和所属单
位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022
年收入预算
580.33
万元
（详见部门
（单位）
预算公开表
1,2）
，
比上年减少
192.91
万元，下降
24.95%；下降的主要原因是受疫情的
印象，部分培训部门不能如期开展，与上年相比减少了新增换届选举
5
工作、庆祝中国共产党成立
100
周年嘉峪关市“两优一先”表彰工作、
信息化建设工作等经费。
（二）支出预算
2022
年支出预算
580.33
万元（详见部门（单位）预算公开表
3）
。
全部为当年财政拨款，比上年减少
192.91
万元，下降
24.95%；下降
的主要原因是受疫情的印象，部分培训部门不能如期开展，与上年相
比减少了新增换届选举工作、庆祝中国共产党成立
100
周年嘉峪关市
“两优一先”表彰工作、信息化建设工作等经费。（详见部门（单位）
预算公开表
4）全部是一般公共服务支出。
6
四、一般公共预算情况
2022
年一般公共预算支出
580.33
万元（详见部门（单位）预算
公开表
4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022
年基本支出
467.13
万元，比
2021
年预算减少
2.89
万元，
减少
0.61%，下降的主要原因是人员变动。
（二）项目支出
2022
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
113.20
万元，
比
2021
年预算减少
190.02
万元，减少
62.67%，减少的主要原因是受疫情的
印象，部分培训部门不能如期开展，与上年相比减少了新增换届选举
工作、庆祝中国共产党成立
100
周年嘉峪关市“两优一先”表彰工作、
信息化建设工作等经费。经济社会发展项目
7
个，主要是项目
1
公务
7
员管理工作经费、
项目
2
党员教育工作经费、项目
3
干部档案数字化
及硬软件维护费、项目
4
基层组织建设工作经费、项目
5
春节慰问金、
项目
6
链长制工作经费、项目
7
信息化经费。保障运转经费
1
个，主
要是业务经费。
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情
况
1.因公出国（境）费用
0
万元。
2.公务接待费
0
万元。
3.公务用车购置及运行维护费
0
万元。
4.培训费
0
万元。
5.会议费
0
万元。
“三公”经费预算
0
万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费
49.89
万元，比
2021
年预算减少
2.57
万元，下降
4.89%，下降的主要原因是人员变动。
七、政府采购安排情况
2022
年度政府采购总额
20.85
万元，其中：政府采购货物
2.85
万元，占采购总额的
13.67%,政府采购服务
18
万元,
占采购总额的
86.33%。其中授予小微企业合同金额
20.85
万元，占政府采购支出总
额的
100%。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
395.79
万元。2022
年拟采购固定资产约
0.50
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
8
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2022
年本部门涉及非税收入，2022
年计划征收
0
万元。
（三）重点项目情况
项目名称：干部档案散材料数字化制作及档案室日常维护费。
项目概况：为深入贯彻落实中央、省委、市委关于加强干部档案
管理、推进干部档案数字化的相关文件精神和要求，切实提升干部档
案管理科学化、规范化、数字化水平，结合我市干部档案工作实际，
档案室为
2015
年建成部备老化急需更新维修，加之每年都会产生大量
的新入档散材料，为方便各单位因工作需要快捷、高效查阅干部人事
档案，急需投入一定数量的经费，聘请专业公司和人员对设备进行维
修维护，并在之前干部档案数字化的基础上，对新转递档案散材料数
字化制作。
立项依据：中央、省委、市委关于加强干部档案管理、推进干部
档案数字化的相关文件精神和要求。
实施主体：中共嘉峪关市委组织部。
实施周期：2022
年
1
月至
12
月。
实施计划：2022
年
1
月-2022
年
4
月，完成联系商家和发布招标
公告；2022
年
5
月完成合同签订工作；2022
年
6-12
月完成档案散材
料数字化制作和档案室日常运行维护；2022
年
12
月，对合同履行情
况进行鉴定评估，并支付相关费用。
年度预算安排：2022
年度预算资金
20
万元。
预期总体目标：一是.完成新转递档案散材料数字化制作；二是确
保档案室正常运行，切实发挥作用。
（四）部门管理转移支付情况
9
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022
年预算绩效管理工作情况。
市委组织部通过靠实预算绩效管理的责任主体，建立绩效管理指
标体系，科学制定绩效目标，进一步规范推进绩效监控和绩效评价。
一是科学设立项目绩效目标指标。项目主管科室（中心）根据年度项
目实施重点任务，科学合理的设置项目绩效指标值。部办公室结合各
个项目具体任务，精准合理制定关键性指标，编制部门整体支出绩效
目标，及时上报预算绩效管理系统和预算一体化系统。二是持续开展
项目绩效运行监控。采取日常监控和定期监控相结合的方式，定期收
集、分析、通报预算项目执行进度和目标完成情况，对预算执行、项
目实施进行“双监控”。按期完成
1—6
月和
1—9
月绩效运行监控，
对发现绩效运行偏离预期目标的，及时采取纠偏措施，确保绩效目标
如期实现。三是全面落实项目绩效自查自评。严格按照批复下达的绩
效目标，对照各项绩效指标完成情况以及预算执行情况分别设置指标
权重，及时收集资料、审查核实、认真填报项目支出绩效自评表，全
面开展自评，对项目绩效目标偏差原因分析说明，并按财政要求及时
报送评价情况。2022
年开展绩效评价项目
8
个，自评结果均为“优秀”
等次。四是充分发挥绩效评价结果作用。充分发挥考核评价结果“指
挥棒”作用，对专项预算资金管理规范、执行进度合理、效益发挥突
出、绩效自评较好、绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金安排
时协调财政优先保障。对项目资金管理不规范、执行进度缓慢、绩效
监控达不到预期目标以及绩效自评开展较差的项目，按照程序调减项
10
目预算或者调剂资金用于其他有条件项目。
（二）2022
年部门预算重点项目支出绩效目标情况。
2022
年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目
8
个，主要是公务
员管理工作经费、党员教育工作经费、干部档案数字化及硬软件维护
费、基层组织建设工作经费、春节慰问金、链长制工作经费、信息化
经费、业务经费。涉及财政支出
113.2
万元。全部为一般公共预算项
目，政府性基金项目
0
个。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11
8、机关运行经费:
指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.市委组织部
2022
年部门预算公开表
2.市委组织部
2022
年部门整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表
12
附件
1
表一、部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
580.33
一、一般公共服务支出
580.33
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
580.33
本年支出合计
580.33
十、上年结转
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
580.33
支出总计
580.33
备注：无内容应公开空表并说明情况。
13
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
580.33
……
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计
580.33
十、上年结转
……
十一、上年结余
……
收入合计
580.33
备注：无内容应公开空表并说明情况。
14
表三、部门（单位）支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
总计
580.33
467.13
113.20
一般公共服务支出
580.33
467.13
113.20
组织事务
580.33
467.13
113.20
行政运行
467.13
467.13
其他组织事务支出
113.20
113.20
备注：无内容应公开空表并说明情况。
15
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
580.33
一、本年支出
580.33
（一）一般公共预算财政拨款
580.33
（一）一般公共服务支出
580.33
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资事务
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
580.33
支
出
总
计
580.33
备注：无内容应公开空表并说明情况。
16
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
580.33
467.13
113.20
中共嘉峪关市委组织部
580.33
467.13
113.20
备注：无内容应公开空表并说明情况。
17
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
580.33
467.13
113.20
201
一般公共服务支出
580.33
467.13
113.20
32
组织事务
580.33
467.13
113.20
01
行政运行
467.13
467.13
0.00
99
其他组织事务支出
113.20
0.00
113.20
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
467.13
417.24
49.89
301
工资福利支出
284.74
284.74
30101
基本工资
110.59
110.59
30102
津贴补贴
101.38
101.38
30103
奖金
8.11
8.11
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
33.40
33.40
30110
职工基本医疗保险缴费
12.04
12.04
30111
公务员医疗补助缴费
9.31
9.31
30112
其他社会保障缴费
4.50
4.50
30199
其他工资福利支出
5.41
5.41
302
商品和服务支出
49.89
49.89
30201
办公费
3.37
3.36
30202
印刷费
1.01
1.01
30205
水费
0.67
0.67
30206
电费
1.68
1.68
30207
邮电费
1.50
1.50
30211
差旅费
9.80
9.80
30228
工会经费
3.90
3.90
30229
福利费
2.82
2.82
30239
其他交通费用
25.14
25.14
303
对个人和家庭的补助
132.50
132.50
30302
退休费
0.87
0.87
30305
生活补助
0.08
0.08
30309
奖励金
131.55
131.55
合计
467.13
417.24
49.89
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
49.89
49.89
1
[30201]办公费
3.37
3.36
2
[30202]印刷费
1.01
1.01
3
[30205]水费
0.67
0.67
4
[30206]电费
1.68
1.68
5
[30207]邮电费
1.50
1.50
6
[30208]取暖费
7
[30209]物业管理费
8
[30211]差旅费
9.8
9.8
9
[30213]维修（护）费
10
[30215]会议费
11
[30218]工会经费
3.90
3.90
12
[30229]福利费
2.82
2.82
13
[30231]公务用车运行维护费
25.14
25.14
14
[30299]其他商品和服务支出
15
[31002]办公设备购置
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
附件
2
部门（单位）整体支出绩效目标表
部门（单位）名
称
中共嘉峪关市委组织部
联系人
寇欢
联系电话
6328807
部门（单位）职
能
依据
中国共产党组织工作条例
职能概述
贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，按照中央和省委决策部署，
统筹推进全省组织、干部、公务员、人才各项工作。
近三年部门（单位）
职能是否出现过重
大变化
否
变化内容
部门（单位）基
本信息
直属单位包括
无
内设职能部门
办公室、干部工资科、组织一科、组织二科、考核督查科、监督科、人才科、
市党员教育中心、干部教育培训科、信息科
编制人员数
实有在职人数
行政编制人数
事业编制人数
编外人数
31
30
26
5
部门（单位）基
本制度建设情况
财务管理
,
预算管理
,
重点工作管理
,
资产管理
,
人力资源管理
,
档案管理
上年预算情况
（万元）
预算批复数
预算调整数
实际支出数
执行率
年末结转结余
773.24
986.32
986.32
127
当年预算构成
（万元）
部门（单位）收入预算
部门（单位）支出预算
上级财政拨款
人员经费
417.23
本级财政安排
580.32
公用经费
49.89
其他资金
项目经费
113.20
收入预算合计
580.32
支出预算合计
580.32
其他需要说明的
问题
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
>=95%
项目支出预算执行率
>=95%
“三公经费”控制率
<=100%
结转结余变动率
<=5%
25
部门管理
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
>=95%
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
履职效果
部门履职目标
引进高层次和急需紧缺人才数
>=56
人
培训党员、干部
>=7000
人次
举办主体班次
>=5
期次
党员干部、公务员统计覆盖率
=100%
组织召开部务会
>=35
次
部门效果目标
干部队伍能力提升性
提升
干部监督覆盖率
>=95%
公务员管理水平提升性
提升
干部选调工作规范性
提升
人才发展环境
优化
服务对象满意
度
受益对象满意度
>=90%
能力建设
长效管理
机关干部管理制度健全性
健全
26
项目支出绩效目标表
预算单位
中共嘉峪关市委组织部
项目名称
公务员管理工作经费
一级项目名称
专项业务经费
二级项目名称
公务员管理工作经费
项目类型
延续性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
10
万元
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
贯彻落实省委组织部关于公务员考录工作的部署要求，满足考录各环节组织工作需要；充分发挥公
务员奖励的激励作用，树立标杆、激励先进、典型带动，激励全市各级干部为推动经济社会发展作
出积极贡献；全面抓好公务员日常管理，落实培训任务，提高干部推动改革发展稳定的履职本领以
及各方面能力和素质；建设机关事业单位工资网络审核审批系统，落实基层减负要求，简化办事程
序，提升工作时效。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
招录公务员人数
>=34
印刷资料汇编数量
>=100
公务员公开遴选人数
>=5
工资审核审批网络版系统覆盖单位
>=72
激励奖励公务员个人和集体数量
>=10
质量指标
公务员招录公开率
=100%
时效指标
公务员招录时效性
及时
成本指标
经济成本指标
控制支出
<=26.5
万元
效益指标
社会效益指标
优化公务员队伍结构率
提高
27
项目支出绩效目标表
预算单位
中共嘉峪关市委组织部
项目名称
干部档案数字化及软硬件维护费
一级项目名称
专项业务经费
二级项目名称
干部档案数字化及软硬件维护费
项目类型
延续性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
20
万元
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
对档案室档案柜进行维护保养，确保档案柜总回转功能，联网存取功能正常使用；完成新形成档案
材料数字化归档，完成部分新接收档案整理及数字化扫描工作，提升干部人事档案规范化管理水平
和使用效率
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
完成新形成档案材料
数字化归档
950
卷
完成部分新接收档案整理及数字化扫描工作
80
卷
质量指标
维护后档案柜运转情况
正常
干部人事档案规范化管理水平
提高
时效指标
数字化档案利用率
90%
成本指标
经济成本指标
项目成本控制数
≤20
万元
效益指标
社会效益指标
档案查借阅效率
提高
满意度指标
服务对象满意度
各单位对档案查借阅工作满意度
≥95%
28
项目支出绩效目标表
预算单位
中共嘉峪关市委组织部
项目名称
信息化经费
一级项目名称
专项业务经费
二级项目名称
信息化经费
项目类型
延续性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
25
万元
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
建设干部信息终端查询系统。该系统基于“干部信息管理系统”的各类应用数据，使用移动终端（
PAD
）
为载体，一键生成
PAD
所需信息，自动导入，集成“干部名册、分类名册、信息浏览、统计分析、
综合搜索、高级搜索”等多项功能，支持“上班路上、会议中，汇报中，办公室内”等多场景下的
应用。完成历史数据迁移工作，将嘉峪关市委组织部现有副处级及以上干部信息数据迁移到本次建
设的新系统中，并审核、校正、补充完善后形成全市新的干部信息标准库。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
干部信息数据
＞=80%
PAD
终端
＞=10
台
质量指标
全省组织系统综合管理信息化平台干部模块数据解
锁直接导出到
PAD
端供领导查阅干部信息提升
提升
时效指标
为领导提供准确可靠的干部信息
及时
成本指标
经济成本指标
项目成本控制数
＜=25
万元
社会成本指标
干部选任提供数据依据
＞=90%
满意度指标
服务对象满意度
领导满意度
＞=90%
29
项目支出绩效目标表
预算单位
中共嘉峪关市委组织部
项目名称
基层组织建设工作经费
一级项目名称
专项业务经费
二级项目名称
基层组织建设工作经费
项目类型
延续性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
12
万元
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
通过奖补资金，主要用于召开全市党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核大会、召开组织
振兴和乡村振兴专班会议、扶持发展村级集体经济项目、对新成立的两新组织行业党委给予经费支
持、奖励乡村产业振兴示范村党组织和两新组织先进党组织、奖励优秀村党组织书记、村干部等，
进一步巩固和扩大党的执政基础，进一步提升基层党组织组织力和服务群众能力水平，进一步发挥
基层党组织的战斗堡垒作用。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
扶持村级集体经济项目
＞
=3
个
奖励乡村产业振兴示范村党组织
＞
=5
个
奖励两新组织先进党组织
＞
=7
个
质量指标
建设进度完成率（
%
）
＞
=80%
时效指标
资金发放准确率
=100%
资金拨付及时率
=100%
成本指标
经济成本指标
成本控制率
＞
=95%
效益指标
社会效益指标
项目实施对地区党员群众服务能力提升效果
提升
满意度指标
服务对象满意度
地区党员群众满意度
＞
=90%
奖补对象满意度
＞
=90%
30
项目支出绩效目标表
预算单位
中共嘉峪关市委组织部
项目名称
春节慰问金
一级项目名称
专项业务经费
二级项目名称
春节慰问金
项目类型
延续性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
4.2
万元
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
慰问挂职党政人才
11
人，本土高层次人才代表
10
人，发放慰问金
4.2
万元。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
慰问挂职党政人才
≥11
人
慰问市内高层次人才
≥10
人
质量指标
发放慰问信
≥11
人
发放慰问金
≥95%
时效指标
春节前开展慰问覆盖
及时慰问
成本指标
经济成本指标
人才消费购买了提升
提升
社会成本指标
人才发展环境优化性
优化
效益指标
社会效益指标
加强对各类人才的关心关爱，提高我市人才的荣誉
感和归属感。
持续提升
满意度指标
服务对象满意度
慰问对象满意率
100%
31
项目支出绩效目标表
预算单位
中共嘉峪关市委组织部
项目名称
业务经费
一级项目名称
专项业务经费
二级项目名称
业务经费
项目类型
延续性项目
资金用途
业务经费
资金性质
一般公共预算
项目分类
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
10
万元
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
年度绩效目标
弥补办公经费和少量业务经费不足，保障单位正常运转
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
出差（人次）
>=40
人次
印制资料（批次）
>=28
批次
质量指标
项目完成率
<=90%
时效指标
使用情况及时性
及时
成本指标
经济成本指标
资金结余率
<=5%
效益指标
社会效益指标
工作环境改善
=60%
满意度指标
服务对象满意度
干部满意情况
>=98%
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