嘉峪关市退役军人事务局 2023年部门预算信息公开情况说明（部门）
嘉峪关市退役军人事务局 2023年部门
预算信息公开情况说明（部门）
目 录
第一部分 市退役军人事务局概况
一、市退役军人事务局的主要职责
二、市退役军人事务局预算单位构成
第二部分 市退役军人事务局2023年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算功能分类支出表
三、部门预算财政拨款支出表
四、一般公共预算功能分类支出表
五、一般公共预算基本支出情况表
六、一般公共预算项目支出预算表
七、一般公共预算机关运行经费
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、2023年政府性基金预算功能分类支出表
第三部分 市退役军人事务局单位2023年度部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款支出情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
八、一般公共预算机关运行经费情况说明
九、2023年政府性基金支出预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市退役军人事务局概况
（一）主要职能
市退役军人事务局于2019年1月成立，属独立核算全额拨款的县级行政单位，局机关内设办公室、双拥工作办公室（优抚褒扬纪念科）、安置创业科、思想政治和权益维护科。包括退役军人服务中心、军休所2个非独立核算局属科级全额拨款事业单位，下设军供站1个独立核算科级基层事业单位。主要承担以下职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；承担退役军人的医疗保障、社会保险接续等待遇保障工作；承担伤病残退役军人抚恤工作；组织指导全市拥军优属工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承担烈士陵园维护维修；组织指导军供服务保障等相关工作。
（二）部门基本情况
市退役军人事务部门由市编委核定编制人数21名，2022年底实有29人。其中：局机关行政编制9个，实有9人；全额补助事业编制6个，实有10人，公益性岗位5人；军供站事业编制6个，实有10人。
第二部分： 市退役军人事务局2023年度部门预算表
附表1： | 部门预算收支总表 | |||
单位名称：嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 16317803.49 | （一）一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | |||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | |||
四、财政专户核算 | （四）公共安全支出 | |||
五、事业收入 | （五）教育支出 | |||
六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | 21637984.91 | ||
九、其他收入 | （九）卫生健康支出 | 260541.36 | ||
（十）节能环保支出 | ||||
（十一）城乡社区支出 | ||||
（十二）农林水支出 | ||||
（十三）交通运输支出 | ||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||
（十六）金融支出 | ||||
（十七）援助其他地区支出 | ||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | ||||
（十九）住房保障支出 | 423291.60 | |||
（二十）粮油物资储备支出 | ||||
（二十一）国有资本经营预算支出 | ||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | ||||
（二十三）预备费 | ||||
（二十四）其他支出 | ||||
（二十五）转移性支出 | ||||
（二十六）债务还本支出 | ||||
（二十七）债务付息支出 | ||||
（二十八）债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 16317803.49 | 本年支出合计 | 22321817.87 | |
十、上年结转 | 6004014.38 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | 6004014.38 | |||
政府性基金预算收入结转 | ||||
国有资本经营收入结转 | ||||
十一、上年结余 | ||||
一般公共预算收入结余 | ||||
政府性基金预算收入结余 | ||||
国有资本经营收入结余 | ||||
收入总计 | 22321817.87 | 支出总计 | 22321817.87 | |
部门预算功能分类支出表 | ||||
嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：元 | |||
功能分类编码 | 功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 22321817.87 | 5219203.49 | 17102614.38 | |
嘉峪关市退役军人事务局 | 20012764.31 | 3511472.23 | 16501292.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 19538554.73 | 3059000.61 | 16479554.12 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 304601.07 | 304601.07 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304601.07 | 304601.07 | |
20808 | 抚恤 | 9074097.75 | 0.00 | 9074097.75 |
2080805 | 义务兵优待 | 4296646.30 | 4296646.30 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 4777451.45 | 4777451.45 | |
20809 | 退役安置 | 5835742.45 | 0.00 | 5835742.45 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1397300.00 | 1397300.00 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 300000.00 | 300000.00 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 148990.83 | 148990.83 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 101100.00 | 101100.00 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 3888351.62 | 3888351.62 | |
20825 | 其他生活救助 | 26813.92 | 0.00 | 26813.92 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 26813.92 | 26813.92 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 4297299.54 | 2754399.54 | 1542900.00 |
2082801 | 行政运行 | 2754399.54 | 2754399.54 | |
2082804 | 拥军优属 | 1510000.00 | 1510000.00 | |
2082850 | 事业运行 | 20000.00 | 20000.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12900.00 | 12900.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 187755.90 | 166017.94 | 21737.96 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 166017.94 | 166017.94 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 55509.61 | 55509.61 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 42591.90 | 42591.90 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 67916.43 | 67916.43 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 21737.96 | 21737.96 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 21737.96 | 21737.96 | |
221 | 住房保障支出 | 286453.68 | 286453.68 | |
22102 | 住房改革支出 | 286453.68 | 286453.68 | |
2210201 | 住房公积金 | 251767.68 | 251767.68 | |
2210203 | 购房补贴 | 34686.00 | 34686.00 | |
嘉峪关市军供站 | 2309053.56 | 1707731.26 | 601322.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2099430.18 | 1498107.88 | 601322.30 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 237782.00 | 237782.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 98690.96 | 98690.96 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139091.04 | 139091.04 | |
20808 | 抚恤 | 387322.30 | 387322.30 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 387322.30 | 387322.30 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 1474325.88 | 1260325.88 | 214000.00 |
2082805 | 军供保障 | 1474325.88 | 1260325.88 | 214000.00 |
210 | 卫生健康支出 | 72785.46 | 72785.46 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72785.46 | 72785.46 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 43009.59 | 43009.59 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 29775.87 | 29775.87 | |
221 | 住房保障支出 | 136837.92 | 136837.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 136837.92 | 136837.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 116590.32 | 116590.32 | |
2210203 | 购房补贴 | 20247.60 | 20247.60 | |
部门预算财政拨款支出表 | ||||||||||
嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 22321817.87 | 22321817.87 | 5219203.49 | 17102614.38 | ||||||
嘉峪关市退役军人事务局 | 22321817.87 | 22321817.87 | 5219203.49 | 17102614.38 | ||||||
嘉峪关市退役军人事务局 | 20012764.31 | 20012764.31 | 3511472.23 | 16501292.08 | ||||||
嘉峪关市军供站 | 2309053.56 | 2309053.56 | 1707731.26 | 601322.30 | ||||||
一般公共预算功能分类支出表 | ||||
嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：元 | |||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 22321817.87 | 5219203.49 | 17102614.38 | |
嘉峪关市退役军人事务局 | 20012764.31 | 3511472.23 | 16501292.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 19538554.73 | 3059000.61 | 16479554.12 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 304601.07 | 304601.07 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304601.07 | 304601.07 | |
20808 | 抚恤 | 9074097.75 | 0.00 | 9074097.75 |
2080805 | 义务兵优待 | 4296646.30 | 4296646.30 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 4777451.45 | 4777451.45 | |
20809 | 退役安置 | 5835742.45 | 0.00 | 5835742.45 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1397300.00 | 1397300.00 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 300000.00 | 300000.00 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 148990.83 | 148990.83 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 101100.00 | 101100.00 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 3888351.62 | 3888351.62 | |
20825 | 其他生活救助 | 26813.92 | 0.00 | 26813.92 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 26813.92 | 26813.92 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 4297299.54 | 2754399.54 | 1542900.00 |
2082801 | 行政运行 | 2754399.54 | 2754399.54 | |
2082804 | 拥军优属 | 1510000.00 | 1510000.00 | |
2082850 | 事业运行 | 20000.00 | 20000.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12900.00 | 12900.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 187755.90 | 166017.94 | 21737.96 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 166017.94 | 166017.94 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 55509.61 | 55509.61 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 42591.90 | 42591.90 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 67916.43 | 67916.43 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 21737.96 | 21737.96 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 21737.96 | 21737.96 | |
221 | 住房保障支出 | 286453.68 | 286453.68 | |
22102 | 住房改革支出 | 286453.68 | 286453.68 | |
2210201 | 住房公积金 | 251767.68 | 251767.68 | |
2210203 | 购房补贴 | 34686.00 | 34686.00 | |
嘉峪关市军供站 | 2309053.56 | 1707731.26 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2099430.18 | 1498107.88 | 208 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 237782.00 | 237782.00 | 20805 |
2080502 | 事业单位离退休 | 98690.96 | 98690.96 | 2080502 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139091.04 | 139091.04 | 2080505 |
20808 | 抚恤 | 387322.30 | 20808 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 387322.30 | 2080899 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 1474325.88 | 1260325.88 | 20828 |
2082805 | 军供保障 | 1474325.88 | 1260325.88 | 2082805 |
210 | 卫生健康支出 | 72785.46 | 72785.46 | 210 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72785.46 | 72785.46 | 21011 |
2101102 | 事业单位医疗 | 43009.59 | 43009.59 | 2101102 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 29775.87 | 29775.87 | 2101103 |
221 | 住房保障支出 | 136837.92 | 136837.92 | 221 |
22102 | 住房改革支出 | 136837.92 | 136837.92 | 22102 |
2210201 | 住房公积金 | 116590.32 | 116590.32 | 2210201 |
2210203 | 购房补贴 | 20247.60 | 20247.60 | 2210203 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：元 | |||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
嘉峪关市退役军人事务局 | 5219203.49 | 4863559.73 | 355643.76 | |
工资福利支出 | 3250569.99 | 3250569.99 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138062.88 | 138062.88 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166538.19 | 166538.19 | |
30101 | 基本工资 | 32763.00 | 32763.00 | |
30101 | 基本工资 | 40563.60 | 40563.60 | |
30101 | 基本工资 | 370200.00 | 370200.00 | |
30101 | 基本工资 | 512664.00 | 512664.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 49740.00 | 49740.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 54605.00 | 54605.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 67606.00 | 67606.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 298608.00 | 298608.00 | |
30103 | 奖金 | 42722.00 | 42722.00 | |
30103 | 奖金 | 278910.00 | 278910.00 | |
30103 | 奖金 | 309900.00 | 309900.00 | |
30107 | 绩效工资 | 235320.00 | 235320.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1965.78 | 1965.78 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2561.98 | 2561.98 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9828.90 | 9828.90 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13789.04 | 13789.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 654.60 | 654.60 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 76447.00 | 76447.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 94648.40 | 94648.40 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55509.61 | 55509.61 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42591.90 | 42591.90 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29486.70 | 29486.70 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38429.73 | 38429.73 | |
30113 | 住房公积金 | 115819.20 | 115819.20 | |
30113 | 住房公积金 | 135948.48 | 135948.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 34686.00 | 34686.00 | |
商品和服务支出 | 254782.24 | 254782.24 | ||
30201 | 办公费 | 18240.00 | 18240.00 | |
30202 | 印刷费 | 6840.00 | 6840.00 | |
30205 | 水费 | 4560.00 | 4560.00 | |
30206 | 电费 | 11400.00 | 11400.00 | |
30207 | 邮电费 | 6840.00 | 6840.00 | |
30211 | 差旅费 | 47500.00 | 47500.00 | |
30228 | 工会经费 | 29330.64 | 29330.64 | |
30229 | 福利费 | 22071.60 | 22071.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 108000.00 | 108000.00 | |
对个人和家庭的补助 | 6120.00 | 6120.00 | ||
30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 | |
30309 | 奖励金 | 6000.00 | 6000.00 | |
嘉峪关市军供站 | 1707731.26 | 1606869.74 | 100861.52 | |
商品和服务支出 | 100861.52 | 100861.52 | ||
30229 | 福利费 | 2400.00 | 2400.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3600.00 | 3600.00 | |
30201 | 办公费 | 6000.00 | 6000.00 | |
30202 | 印刷费 | 3600.00 | 3600.00 | |
30205 | 水费 | 2400.00 | 2400.00 | |
30206 | 电费 | 6000.00 | 6000.00 | |
30207 | 邮电费 | 3600.00 | 3600.00 | |
30208 | 取暖费 | 24600.00 | 24600.00 | |
30211 | 差旅费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30228 | 工会经费 | 13233.72 | 13233.72 | |
30229 | 福利费 | 9427.80 | 9427.80 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16000.00 | 16000.00 | |
对个人和家庭的补助 | 92690.96 | 92690.96 | ||
30302 | 退休费 | 4600.00 | 4600.00 | 30302 |
30302 | 退休费 | 21384.00 | 21384.00 | 30302 |
30302 | 退休费 | 35431.79 | 35431.79 | 30302 |
30305 | 生活补助 | 5182.00 | 5182.00 | 30305 |
30305 | 生活补助 | 6960.00 | 6960.00 | 30305 |
30307 | 医疗费补助 | 19133.17 | 19133.17 | 30307 |
工资福利支出 | 1514178.78 | 1514178.78 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139091.04 | 139091.04 | 30108 |
30101 | 基本工资 | 33084.30 | 33084.30 | 30101 |
30101 | 基本工资 | 377112.00 | 377112.00 | 30101 |
30102 | 津贴补贴 | 49674.00 | 49674.00 | 30102 |
30102 | 津贴补贴 | 55140.50 | 55140.50 | 30102 |
30103 | 奖金 | 309900.00 | 309900.00 | 30103 |
30107 | 绩效工资 | 234900.00 | 234900.00 | 30107 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1985.06 | 1985.06 | 30112 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4631.80 | 4631.80 | 30112 |
30199 | 其他工资福利支出 | 21840.00 | 21840.00 | 30199 |
30199 | 其他工资福利支出 | 77196.70 | 77196.70 | 30199 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43009.59 | 43009.59 | 30110 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29775.87 | 29775.87 | 30111 |
30113 | 住房公积金 | 116590.32 | 116590.32 | 30113 |
30102 | 津贴补贴 | 20247.60 | 20247.60 | 30102 |
一般公共预算项目支出预算表 | ||||
嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：元 | |||
预算单位 | 一般公共预算项目支出 | |||
合计 | 专项业务费 | 重大改革发展项目 | 其他项目 | |
** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 17102614.38 | 17102614.38 | ||
嘉峪关市退役军人事务局 | 16501292.08 | 16501292.08 | ||
义务兵家庭优待金 | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 | ||
带病回乡补助 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
1-4级伤残军人护理费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
随军家属生活补助 | 102,000.00 | 102,000.00 | ||
大学生一次性入伍奖励金及考入军校奖励金 | 430,000.00 | 430,000.00 | ||
待安置期间生活补助 | 164,000.00 | 164,000.00 | ||
待安置期间人员社保及历史遗留人员养老保险 | 562,500.00 | 562,500.00 | ||
自主择业退役士兵一次性经济补助 | 670,800.00 | 670,800.00 | ||
军休人员费用 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
退役士兵教育技能培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
自主择业干部暖气费 | 981,400.00 | 981,400.00 | ||
自主择业军转干部及逐月领取退役金人员医疗保险 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | ||
烈士陵园日常维护及公祭活动经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
双拥慰问金及工作经费 | 164,200.00 | 164,200.00 | ||
双拥经费-春节慰问金 | 1,335,800.00 | 1,335,800.00 | ||
服务中心及各服务站业务工作经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
优抚系统维护费及信息费 | 12,900.00 | 12,900.00 | ||
义务兵家庭优待金省级补助 | 258,646.30 | 258,646.30 | ||
2022年义务兵优待金 | 608,000.00 | 608,000.00 | ||
优抚对象抚恤补助中央资金 | 3,051,700.65 | 3,051,700.65 | ||
优抚对象抚恤补助省级资金 | 844,650.00 | 844,650.00 | ||
1-4级伤残军人护理费（省） | 0.80 | 0.80 | ||
优抚对象省级补助资金 | 8,100.00 | 8,100.00 | ||
关于下达2022年优抚对象补助经费（第三批） | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
军休机构管理经费中央资金 | 148,990.83 | 148,990.83 | ||
企业军转干部生活困难补助省级资金 | 212,825.34 | 212,825.34 | ||
军队转业干部补助经费-逐月领取退役金 | 4,126.28 | 4,126.28 | ||
关于下达2022年军队转业干部补助经费的通知（第三批） | 110,000.00 | 110,000.00 | ||
复原干部社会保险和生活救助资金 | 26,813.92 | 26,813.92 | ||
优抚对象医疗保障中央资金 | 21,737.96 | 21,737.96 | ||
关于下达2022年退役安置补助经费的通知（第三批） | 51,100.00 | 51,100.00 | ||
过路部队伙食补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
非税收入安排支出 | 64,000.00 | 64,000.00 | ||
2022年军供站中央经费 | 387,322.30 | 387,322.30 | ||
一般公共预算机关运行经费 | |||
嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：元 | ||
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 355643.76 | 355643.76 | |
嘉峪关市退役军人事务局 | 254782.24 | 254782.24 | |
办公费 | 18240.00 | 18240.00 | |
印刷费 | 6840.00 | 6840.00 | |
水费 | 4560.00 | 4560.00 | |
电费 | 11400.00 | 11400.00 | |
邮电费 | 6840.00 | 6840.00 | |
差旅费 | 47500.00 | 47500.00 | |
工会经费 | 29330.64 | 29330.64 | |
福利费 | 22071.60 | 22071.60 | |
其他交通费用 | 108000.00 | 108000.00 | |
嘉峪关市军供站 | 100861.52 | 100861.52 | |
福利费 | 2400.00 | 2400.00 | |
其他商品和服务支出 | 3600.00 | 3600.00 | |
办公费 | 6000.00 | 6000.00 | |
印刷费 | 3600.00 | 3600.00 | |
水费 | 2400.00 | 2400.00 | |
电费 | 6000.00 | 6000.00 | |
邮电费 | 3600.00 | 3600.00 | |
取暖费 | 24600.00 | 24600.00 | |
差旅费 | 10000.00 | 10000.00 | |
工会经费 | 13233.72 | 13233.72 | |
福利费 | 9427.80 | 9427.80 | |
公务用车运行维护费 | 16000.00 | 16000.00 | |
附表8： | 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | |||||||
单位名称：嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：元 | |||||||
单位名称 | 一般公共预算基本支出 | |||||||
科目名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（出境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 会议费 | 培训费 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | ||||||||
嘉峪关市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
嘉峪关市军供站 | 16000.00 | 16000.00 | ||||||
附表10： | 政府性基金支出预算表 | |
单位名称：嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：元 | |
项目 | 预算数 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | |
第三部分： 市退役军人事务局2023年度部门预算情况说明
（一）2023年度部门收支总体情况
市退役军人事务局2023年度部门预算总收入2232.18万元，其中市级财政预算收入1631.78万元，比上年增加633.6万元，增长63%，上年结转收入600.4万元。市级财政预计总支出1631.78万元，比上年增长63%，结转支出600.4万元。附图表：
（二） 2023年度部门收入总体情况
市退役军人事务局2023年度收入合计2232.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1631.78万元，占73.1%，上年结转600.4万元，占26.9%，事业收入0万元，其他收入0万元。 附图表：
（三）2023年度部门支出总体情况
市退役军人事务局2023年度预计支出合计2232.18万元，其中本年财政预算支出1631.78万元，比上年增长63.5%，上年结转预计支出600.4万元。其中：基本支出521.92万元，占23.4%；项目支出1710.26万元，占76.62%。附支出构成图：
（四）2023年度财政拨款支出情况说明
市退役军人事务局2023年度财政拨款支出2232.18万元，占总收入的100%，政府性基金预算支出0%，国有资本经营预算支出0%。附支出构成图：
（五）2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
市退役军人事务局2023年度部门预算总收入2232.18万元，其中市级财政预算收入1631.78万元，比上年增加633.6万元，增长63%，上年结转收入600.4万元。市级财政预计总支出1631.78万元，比上年增长63%，结转支出600.4万元。支出分为项目支出和基本支出。
2.结构情况
市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于优待抚恤支出946.14万元，退役安置支出583.57
万元，退役军人管理事务支出577.16万元、养老和卫生健康支出80.3万元、住房保障支出42.33万元。附结构图:
（六）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出521.92万元，比上年增长32.7%，其中：人员经费486.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费35.6万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.6万元，与上年持平，为军供站公务用车运行维护费，用于军供站部队供应保障车辆的运行维护。
（八）关于市退役军人事务局2023年度一般公共预算机关运行经费情况说明
市退役军人事务局2023年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数35.56万元，比上年增长6.5%，增长原因为在职人员数量增加，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费及其他交通费用的增加。
（九）关于市退役军人事务局2022年度政府性基金支出预算情况说明
市退役军人事务局 2022年度政府性基金支出预算0万元，无支出项目。
（十）关于市退役军人事务局 2023年度其他重要事项情况说明
1.政府采购预算情况说明。
市退役军人事务局2023年度政府采购预算批复总额4万元，其中：政府采购货物4万元，占采购总额的100%。其中授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。
嘉峪关市2023年政府采购预算批复表 | ||||
单位：万元 | ||||
序 号 | 科 室 | 预算单位 | 金额(元) | 金额 |
1 | 社保科 | 嘉峪关市退役军人事务局 | 40000.00 | 4.00 |
合 计 | 40000.00 | 4.00 | ||
2.2023年部门预算绩效管理情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目26个，包括优待抚恤、退役安置、退役军人管理事务、军供站经费等，涉及财政支出1710.26万元。其中：涉及一般公共预算项目26个，涉及财政支出1710.26万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。
2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。我单位严格按照预算绩效管理使用资金，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严控“三公”经费支出。预算安排的项目支出保障了退役军人管理事务各项业务工作的顺利开展，为达到预期绩效目标规范化、合理化，我单位严格按照各类法律法规及政策，建立健全各项内部控制制度，严格预算执行，提高各项资金的使用效率。
单位(部门)整体支出绩效目标表 | ||||||||||
单位(部门)名称 | 嘉峪关市退役军人事务局 | |||||||||
单位(部门)职能 | 依据 | 《退役军人保障法》 | ||||||||
职能简述 | 负责军队转业干部、复原干部、军休干部的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等工作。承担伤病残退役军人优待抚恤工作，组织指导全市拥军优属工作。 | |||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | |||||||||
单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 是 | ||||||||
直属单位包括 | 军供站 | |||||||||
内设职能部门 | 办公室、优抚褒扬纪念科、双拥工作办公室、安置创业科、思想政治权益维护科。 | |||||||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： | ||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | ||||||||
19 | 19 | 9 | 10 | |||||||
部门基本制度建设情况 | 《市退役军人事务局党政制度体系建设汇编》 | |||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | |||||
4250.9 | 4250.9 | 3712.13 | 87.3 | 245.75 | ||||||
当年预算构成（万元） | 部门收入预算 | 部门支出预算 | ||||||||
上级财政拨款 | 2411.54 | 人员经费 | 320 | |||||||
本级财政安排 | 1088.46 | 公用经费 | 30 | |||||||
其他资金 | 项目经费 | 3035 | ||||||||
收入预算合计 | 4250 | 支出预算合计 | 3385 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | |||||||
项目支出预算执行率 | =75% | |||||||||
“三公经费”控制率 | =100% | |||||||||
结转结余变动率 | =70% | |||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | ||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 退役军人思想政治工作 | 保障退役军人权益 | |||||||
服务保障体系建设 | 政策依据完善 | |||||||||
党的标准化建设 | 规范 | |||||||||
党风廉政教育 | 加强 | |||||||||
部门效果目标 | 协调各方更好的为退役军人服务 | 保障各类退役军人合法权益 | ||||||||
干部培训技能提升 | 提升 | |||||||||
理论学习 | 长期 | |||||||||
巩固军民团结的影响 | 长期 | |||||||||
服务对象满意度 | 退役军人满意度 | >=90%人 | ||||||||
社会影响 | 维护军人合法权益促进社会和谐稳定 | 维护军人合法权益促进社会和谐稳定 | ||||||||
能力建设 | 长效管理 | 落实各项政策制度 | 落实退役军人服务各项政策制度、完善本单位各项内控制度 | |||||||
人力资源建设 | 工作人员配备是否满足工作需要 | 规范合理 | ||||||||
档案管理 | 退役军人档案管理的规范性 | 规范 | ||||||||
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 优抚对象补助 | 二级项目名称： | 优抚对象抚恤补助资金 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 417.45 | 中央补助安排： | 329.17 |
省级财政安排： | 88..28 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 417.45 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 用于部分优抚对象定期生活补助的发放，优抚对象慰问，抚恤等支出 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《军人抚恤条例》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市人民政府 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 用于部分优抚对象定期生活补助的发放，优抚对象慰问，抚恤等支出 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 发放补贴次数 | >12次 |
优抚对象人数 | >300人 | ||
质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | =100% | |
时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 下拨经费数量 | =417.45万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象基本生活情况 | 保障 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 优抚对象补助 | 二级项目名称： | 优抚对象医疗保障经费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 2.17 | 中央补助安排： | 2.17 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 2.17 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为优抚对象缴纳医保及发放医疗补助 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《军人抚恤优待条例》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为优抚对象缴纳医保及发放医疗补助 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | =126人 |
质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | =100% | |
时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =2.17万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 优抚系统维护费及信息费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 1.29 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 1.29 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 优抚系统维护，流量卡费用 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《退役军人事务部办公厅关于享受国家定补优抚对象年度确认工作实施规范》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 进一步加强优抚数据精细化 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 符合年度确认优抚对象人数 | >=390人 |
质量指标 | 台式电脑流量费1200元/台，维护费500元/台 | 保障 | |
时效指标 | 年度工作确认的及时性 | 及时 | |
成本指标 | 社会成本指标 | 进一步加强优抚数据精细化 | 加强 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高享受国家定补对象服务精准度 | 提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 优抚对象补助 | 二级项目名称： | 义务兵家庭优待金 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 429.66 | 中央补助安排： | 60.8 |
省级财政安排： | 25.86 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 429.66 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为退役士兵发放义务兵家庭优待金 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《甘肃省义务兵家庭优待金发放管理办法》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为退役士兵发放义务兵家庭优待金 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 享受兵役优待补助金人员数量 | >=50人 |
质量指标 | 优待金发放是否准确 | 准确 | |
时效指标 | 优待金发放是否及时 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数额 | =343万 |
效益指标 | 社会效益指标 | 优待金发放是否促进社会和谐 | 促进 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 优抚对象补助 | 二级项目名称： | 1-4级伤残军人护理费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 6.00008 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0.8 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 6.00008 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为1-4级伤残军人发放护理费 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《军人抚恤优待条例》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为1-4级伤残军人发放生活补助 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 服务对象数量 | =3人 |
质量指标 | 护理费发放是否准确 | 准确 | |
时效指标 | 护理费是否及时足额发放 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数额 | =6.00008万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 待安置期间人员社保及历史遗留人员养老保险 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 56.25 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 56.25 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为待安置期间退役军人及历史遗留人员缴纳社保 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市人民政府 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为待安置期间退役军人及历史遗留人员缴纳社保 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 待安置人员数量 | >=10人 |
历史遗留人员数量 | =2人 | ||
质量指标 | 社保缴纳覆盖率 | =100% | |
时效指标 | 保险缴纳及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =56.25万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升，促进社会和谐 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 待安置期间生活补助 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-08 |
项目总投资： | 16.4 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 16.4 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为待安置期间退役军人发放生活补助，保障基本生活 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的办法》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市人民政府 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为待安置期间退役军人发放生活补助,保障基本生活 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 待安置退役士兵数量 | >10人 |
质量指标 | 生活补助发放覆盖率 | =100% | |
时效指标 | 生活补助发放是否及时 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =16.40万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务对象基本生活 | 保障 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 优抚对象补助 | 二级项目名称： | 随军家属生活补助 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-02-27 |
项目总投资： | 10.2 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 10.2 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为驻嘉部队随军未就业家属发放生活补助 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《嘉峪关市拥军优属规定》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市人民政府 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为驻嘉部队随军未就业家属发放生活补助 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 随军未就业家属人数 | =10人 |
质量指标 | 随军未就业家属补助足额拨付率 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助保障金额 | =10.20万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 随军未就业家属生活质量 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 随军家属满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 优抚对象补助 | 二级项目名称： | 大学生一次性入伍奖励金及考入军校奖励金 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 43 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 43 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为参军及考入军校大学生发放一次性入伍奖励金 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《鼓励大学生参军入伍奖励政策实施细则》，《嘉峪关拥军优属规定》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为参军入伍大学生发放一次性奖励金，提高大学生入伍积极性，提升其荣誉感。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 大学生参军入伍数量 | >=90人 |
质量指标 | 入伍奖励金发放标准 | 入伍大学生3千元/人，进藏兵1万元/人，考入军校2千元/人 | |
时效指标 | 奖励金发放及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数额 | =43万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高大学生入伍积极性 | 促进 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 优抚对象补助 | 二级项目名称： | 带病回乡补助 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 1.1 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 1.1 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为带病回乡退役士兵发放生活补助 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 通过发放带病回乡补助，保障退役军人的合法权益，保障其基本生活，提高优抚对象生活质量及幸福感。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 带病回乡补助资金发放人数 | =13人 |
质量指标 | 经费足额拨付率 | =100% | |
时效指标 | 带病回乡补助资金及时拨付率 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数额 | =1.10万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 带病回乡人员生活情况 | 改善 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 复员干部社保和生活补助 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 2.68 | 中央补助安排： | 2.68 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 2.68 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为复员干部缴纳社保及发放社会救助金 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《军人优待抚恤条例》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为复员干部缴纳社保及发放社会救助金 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 军队复原干部人数 | =4人 |
质量指标 | 复员干部社保和生活救助金按规定执行率 | =100% | |
时效指标 | 复员干部社保和生活救助金及时拨付率 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =2.68万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务对象生活质量，维护社会稳定 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 军队转业干部逐月领取退役金 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 0.41 | 中央补助安排： | 0.41 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 0.41 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为逐月领取退役金人员发放生活补助 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《关于自主择业军转干部安置管理若干问题的意见》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为逐月领取退役金人员发放生活补助 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴发放次数 | =1次/人/月 |
逐月领取退役金人数 | =1人 | ||
时效指标 | 生活补助发放及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =0.41万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 逐月领取退役金人员生活质量 | 保障 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 企业军转干部生活困难补助 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 21.28 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 21.28 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 21.28 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为企业军转干部发放生活困难补助 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《关于调整全省企业军转干部生活困难补助标准及建立解困标准正常调整机制的通知》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为企业军转干部发放生活困难补助 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 发放补贴次数 | =1次/年 |
企业军转干部数量 | =55人 | ||
质量指标 | 发放解困资金按规定执行率 | =100% | |
时效指标 | 发放解困资金是否及时足额 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =21.28 |
效益指标 | 社会效益指标 | 是否保障服务对象基本生活质量 | 保障 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象是否满意 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 军休机构管理经费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 14.9 | 中央补助安排： | 14.9 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 14.9 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 用于维护军休管理机构正常运行 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《军队离退休干部服务管理办法》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 用于维护军休管理机构正常运行 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 服务军休人员数量 | >=46人 |
质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | =100% | |
时效指标 | 经费及时拨付率 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =14.90万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障落实军休人员各项待遇 | 落实 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 军休人员经费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 30 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 30 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 保障军休人员待遇落实 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《关于加强移交政府安置的军队离退休干部医疗保障工作的通知》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为军休人员发放生活补助、节日慰问，体现政府关怀，保障军休人员待遇落实 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 军休人员数数量 | >=46 |
质量指标 | 军休资金发放覆盖率 | =100% | |
时效指标 | 军休资金发放的及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =30万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 军休人员满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 自主择业干部管理经费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 11 | 中央补助安排： | 11 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 11 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 用于开展自主择业军转干部管理服务工作 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《关于加强自主择业军转干部管理服务工作的通知》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 保障自主择业军转干部管理服务工作 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 自主择业军转干部数量 | =157人 |
质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | =100% | |
时效指标 | 经费及时拨付率 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =11万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障落实自主择业人员各项待遇 | 保障 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 自主择业军转干部及逐月领取退役金人员医疗保险 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 258 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 258 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为自主择业干部及逐月领取退役金人员缴纳医疗保险 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为自主择业干部及逐月领取退役金人员缴纳医疗保险 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 自主择业军转干部数量 | =157人 |
逐月领取退役金人数数量 | =1人 | ||
质量指标 | 医疗保险缴纳覆盖率 | =100% | |
时效指标 | 医疗保险缴纳及时性 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =258万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务对象享受医疗补助 | 保障 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 自主择业军转干部暖气费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 98.14 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 98.14 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为自主择业军转干部发放暖气补助 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《关于发放自主择业军转干部冬季取暖费的通知》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为自主择业军转干部发放暖气补助 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 自主择业干部人数 | =157人 |
质量指标 | 暖气费发放覆盖率 | =100% | |
时效指标 | 暖气费发放及时性 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =98.14万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务对象生活质量 | 提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 双拥慰问金及工作经费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-02-27 |
项目总投资： | 150 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 150 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 保障双拥工作开展、慰问驻嘉部队及优抚对象 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《拥军优属》规定 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 慰问驻嘉部队及优抚对象，保障双拥工作顺利开展 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问优抚对象数量 | >200人 |
慰问驻嘉部队数量 | >4支 | ||
质量指标 | 慰问金发放覆盖率 | =100% | |
时效指标 | 慰问金发放及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =133.58万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 驻嘉官兵归属感、荣誉感 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 烈士陵园日常维护及公祭活动经费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 1 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 1 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 烈士陵园日常维护及公祭活动看展费用 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《烈士纪念设施保护管理办法》、《烈士公祭办法》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 加强烈士纪念设施保护力度，弘扬烈士精神 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 烈士公祭活动数量 | >=2次 |
质量指标 | 烈士陵园经费支出合理性 | 合理 | |
时效指标 | 开展活动的及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投资资金数量 | =1万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 规范烈士褒扬工作，弘扬烈士精神 | 持续影响 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 退役士兵一次性经济补助 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 67.08 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 67.08 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 享受一次性经济补助人员数量 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《甘肃省自主就业退役士兵一次性经济补助金发放管理办法》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为自主就业退役士兵发放一次性经济补助 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 享受一次性经济补助人员数量 | >=60人 |
质量指标 | 一次性经济补助发放准确率 | >95% | |
时效指标 | 一次性经济发放是否及时 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数额 | =67.08万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活质量提高 | 提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | >90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 退役安置补助 | 二级项目名称： | 退役士兵教育技能培训费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2024-01-01 |
项目总投资： | 10.11 | 中央补助安排： | 5.11 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 10.11 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为退役士兵再就业提供教育技能培训，帮助其提升职业技能 | ||
项目立项必要性： | 必要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《甘肃省退役士兵职业教育技能培训暂行办法》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
年度绩效目标 | 为退役士兵再就业提供教育技能培训，帮助其提升职业技能 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 参加培训退役士兵数量 | >=60人 |
质量指标 | 退役士兵培训参训率 | >=90% | |
时效指标 | 技能培训费拨付及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投资资金数量 | 万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高退役士兵就业竞争力 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 二级项目名称： | 2022年军供站中央经费 | |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 基本建设 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31 |
项目总投资： | 387322.3 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 387322.3 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 项目资金用于站内设施的维修改造 | ||
项目立项必要性： | 站内设施维修改造，能更好的保障站内工作正常运转 | ||
保证项目实施的制度措施： | 按照相应文件规定完成项目前期后期的所有工作，保证项目实施进展进度 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市军供站 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市军供站 | ||
政策依据： | 甘肃省财政厅关于下达2022年优抚事业单位补助经费预算的通知 | ||
年度绩效目标 | 优化完善站内设施设备 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 卫生间东侧危旧墙体拆除. | 墙体高出地面2.5m新建240墙，墙高2.5m |
屋面防水改造,拆除原有防水层 | 新做改性沥青卷材（SBS-I）4mm厚（自带保护层） | ||
拆除围墙 | 共计114m，围墙高出地面2.6m，墙厚370，新建围墙共计14m | ||
站内南侧新建混凝土散水，原地面需清理及整平 | =10cm厚 | ||
院内周边原清水墙面水泥泥浆抹灰并刷乳胶漆 | 共计400m2 | ||
质量指标 | 维修改造验收合格率 | =100% | |
时效指标 | 设施设备维护及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金数量 | =387322.30元 |
社会成本指标 | 成本节约率 | <=5% | |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进军民融合 | 促进 |
社会效益指标 | 服务保障能力 | 提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障单位和服务对象满意度 | =95% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 二级项目名称： | 非税收入安排支出 | |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31 |
项目总投资： | 64000 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 64000 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 2023年预计收入8万元。安排支出6.4万元，其中：1、水费补充2.5万元；2、电费补充2.4万元；3、应缴增值税1.5万元。 | ||
项目立项必要性： | 维护站内日常工作正常运转，保障过往部队食宿的及时性和安全性。 | ||
保证项目实施的制度措施： | 2022年预计收入8万元。安排支出6.4万元，其中：1、水费补充2.5万元；2、电费补充2.4万元；3、应缴增值税1.5万元。 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市军供站 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市军供站 | ||
政策依据： | 《民政部财政部总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》《全国重点军供站设施维修改造及设备更新项目资金使用管理办法》 | ||
年度绩效目标 | 支付站内水电费用及税费，用以维护站内日常工作正常运行 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 支付站内水费 | >=17800立方 |
支付站内电费 | >=35000度 | ||
支付税费 | >=5500元 | ||
质量指标 | 保证工作的正常运转率 | =100% | |
时效指标 | 经费使用的及时性 | =100% | |
成本指标 | 社会成本指标 | 成本节约率 | <=5% |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障站内工作正常运行提高服务质量 | =100% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 二级项目名称： | 过路部队伙食补助 | |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31 |
项目总投资： | 150000 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 150000 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 根据每人5元/人的伙食补助费用，保障过往部队的食宿。提高服务质量 | ||
项目立项必要性： | 《民政部财政部总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》《全国重点军供站设施维修改造及设备更新项目资金使用管理办法》，根据每人5元/人的伙食补助费用，保障过往部队的食宿。提高服务质量 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《民政部财政部总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》《全国重点军供站设施维修改造及设备更新项目资金使用管理办法》 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市军供站 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市军供站 | ||
政策依据： | 《民政部财政部总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》《全国重点军供站设施维修改造及设备更新项目资金使用管理办法》 | ||
年度绩效目标 | 及时高效的完成过往部队的食宿保障任务 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 保障部队 | >=30000人 |
质量指标 | 保障过往部队的伙食标准 | >=50人/次 | |
时效指标 | 及时高效完成保障任务 | 次 | |
成本指标 | 社会成本指标 | 成本节约率 | <=5% |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定和谐 | 定性 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% |
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
六、社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展退役军人抚恤、退役安置、拥军优属等方面的支出。（一）行政运行：是指实行公务员管理单位的基本支出。（二）事业运行：是指事业单位的基本支出。（三）退役军人抚恤：是指用于重点优抚对象、义务兵优待及其他优抚支出。（四）退役安置：是指用于军队移交政府离退休人员、退役士兵教育管理及其他退役安置支出。（五）拥军优属：是指为加强拥军优属工作，支持国防和军队建设，促进军政、军民团结的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人：李晶 0937-6222605
李哲 0937-6315608
嘉峪关市退役军人事务局
2023年3月10日
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