目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市五一路小学是嘉峪关市教育局下属的一所小学，主要职责是一是全面贯彻党的教育方针,认真执行上级领导机关的指示和决定，按教育规律办学，全面完成小学义务教育阶段的教学工作;二是研究拟定全校教育发展战略法,根据相关政策、法规拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作。

二、机构设置

嘉峪关市五一路小学属二级预算单位。单位机构编制情况：我校为全额拨款的科级事业单位，隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，和上年比较，没有变化。单位内设：办公室、教导处、教研室、总务处、校团委、工会，核定科级干部职数2名（校长、书记各1名）。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算 1300.85万元，收入预算主要由一般公共预算收入构成，2023年收入预算比2022年预算增加151.65万元，增长13.20%，增长的主要原因是一是教职工人数的增加,职称晋级、岗位聘用等工资增长及变动，二是社保及公积金基数调整，补缴等费用的增加。

（二）支出预算

2023年支出预算1300.85万元，其中，当年财政拨款1300.85万元，比2022年预算增加151.65万元，增长13.20%，增长的主要原因增长的主要原因是一是教职工人数的增加,职称晋级、岗位聘用等工资增长及变动，二是社保及公积金基数调整，补缴等费用的增加。当年财政拨款主要是：

1.教育支出921.64万元；

2.社会保障和就业支出203.55万元；

3.卫生健康支出59.45万元；

4.住房保障支出116.21万元；

    四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1300.85万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1282.25万元，比2022年预算增加181.83万元，增长16.52%，增长的主要原因是一是教职工人数的增加,职称晋级、岗位聘用等工资增长及变动，二是社保及公积金基数调整，补缴等费用的增加。。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算18.60万元，比2022年预算减少30.18万元，减少61.87 %，减少的主要原因一是一季度聘用制教师人数减少，导致义务教育聘用制工资经费缩减；二是本年度无丧葬费、抚恤金等项目支出。

保障运转经费1个，主要是义务教育聘用制教师经费。

其他项目 1个，主要是家庭经济困难学生生活补助。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

    六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %，增长率与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1176万元。其中：办公用房4505平方米，价值     811万元。预算单位共有公务用0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约136万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收 0万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：义务教育聘用制教师经费

2.项目实施主体：嘉峪关市五一路小学

3.实施周期及计划：项目资批复之日起，实施周期12个月；通过及时发放义务教育聘用制教师工资，落实义务教育聘用制教师工资待遇的保障政策，足额保障义务教育聘用制教师工资及社保，有力维护教师合法权益，保障教育教学工作正常开展。

4.年度预算安排：17.96万元

5.项目概括：通过及时发放义务教育聘用制教师工资，落实义务教育聘用制教师工资待遇的保障政策，足额保障义务教育聘用制教师工资及社保，有力维护教师合法权益，保障教育教学工作正常开展。

6.项目总目标：通过及时足额发放义务教育聘用制教师工资, 落实义务教育聘用制教师工资待遇的保障政策，维护教师的合法权益，巩固完善义务教育聘用制教师待遇保障机制，提高教师教学积极性,提升教育教学质量。

7.项目立项依据：义务教育聘用制教师经费管理办法。 

    8.项目绩效：及时足额发放义务教育聘用制教师工资, 落实义务教育聘用制教师工资待遇的保障政策，维护教师的合法权益，巩固完善义务教育聘用制教师待遇保障机制，提高教师教学积极性,提升教育教学质量。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及2个项目绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括2个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目2个，主要有义务教育聘用制教师工资经费及家庭经济困难学生生活补助。其中：涉及一般公共预算项目 2个，涉及财政支出 18.60万元，政府性基金项目 0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

10、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 

11、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

12、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

嘉峪关市五一路小学

 2023年  3月 5 日

附件：1.嘉峪关市五一路小学 2023年单位预算公开表

   2.嘉峪关市五一路小学2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1

表一、单位收支总体情况表

表二、单位收入总体情况

表三、单位支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

未安排预算，一般公共预算机关运行经费为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门转移支付表为空表

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表