目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市新城镇教育委员会是由教育局主管的二级预算单位，主要职责是：实施幼儿、小学、初中教育，促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育、幼儿教育。

二、机构设置

嘉峪关市新城镇教育委员会属二级预算单位。单位机构编制情况：我校为全额拨款的副县级事业单位，隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，和上年比较，没有变化。根据嘉峪关市编办委员会核定，内设：嘉峪关市新城镇中心小学、嘉峪关市新城镇中心幼儿园两个委属单位，核定科级干部职数3名（镇教委主任、中心小学校长、幼儿园园长各1名）。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算645.93万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少214.68万元，减少24.95%，减少的主要原因是2022年教育资源优化调整，教师调整至市区学校16人，人员经费的减少。包括：一般公共预算收入633.46万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入12.47万元，其他收入0万元。

图1：收入预算构成

（二）支出预算

2023年支出预算645.93万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款645.63万元，比2022年预算减少214.68万元，下降24.95%，下降的主要原因是2022年教育资源优化调整，教师调整至市区学校16人，人员经费的减少。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是： 

1.教育支出517.73万元；

2.社会保障和就业支出56.64万元；

3.卫生健康支出24.76万元；

4.住房保障支出46.8万元；

 图2：支出预算构成

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出645.93万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出597.38万元，比2022年预算减少151.86万元，下降20.27%，下降的主要原因是2022年教育资源优化调整，教师调整至市区学校16人，人员经费的减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算48.55万元，比2022年预算减少17.82万元，减少26.85%，减少的主要原因是2022年教育资源优化调整，乡村教师调整至市区学校14人，乡村教师公用经费的减少；学生数量减少营养餐膳食补助的减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 3个，主要是项电磁锅炉电费、幼儿园运转经费、乡村教师公用经费。

其他项目4个，主要是农村义务教育营养改善计划专项资金、城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助（省级资金）、家庭经济困难学生生活补助、2022年义务教育课后服务奖补资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.22万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1888.05万元。其中：办公用房8649.47平方米，价值1496.46万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值192.32万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收22.14万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：电磁锅锅炉电费

2.项目实施主体：嘉峪关市新城镇教育委员会

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；主要是供暖期一次性支出，以确保电磁锅炉正常运行，保证冬季供暖温度达到18度以上，保证教育教学活动正常开展，保证清洁能源的有效利用。

4.年度预算安排：1.26万元

5.项目概括：主要是保障三镇电锅炉电费，以便保证电锅炉正常运行。

6.项目总目标：实现冬季供暖正常，保证电锅炉电费。

7.项目立项依据：根据《甘肃省2017年大气污染防治工作方案》（甘政办发{2017}71号）《嘉峪关市2017年度大气污染防治工作方案》（嘉政办发{2017}68号）及市大气污染防治指挥部办公室《关于做好燃煤小锅炉政治工作的通知》要求等有关的相关规定和文件精神。

8.项目绩效：一是能及时供暖，确保教育教学活动正常开展；二是资金使用合理规范，电费按上月实际发生额进行支付；三是教育教学环境得到进一步改善；四是学生、家长和教师满意度高。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及7个项目绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括7个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目7个，主要有电磁锅炉电费、乡村教师公用经费、幼儿园运行经费、营养餐改善计划专项资金、家庭经济困难学生生活补助、农村学生营养膳食补助、义务教育课后服务奖补资金，涉及财政支出48.55万元。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出48.55万元，政府性基金项目 0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1．财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

11.项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.社会保障和就业支出：是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

13.住房保障支出：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

嘉峪关市新城镇教育委员

                                                                                                  2023年3月5日

附件：1.嘉峪关市新城镇教委 2023年单位预算公开表

2. 嘉峪关市新城镇教委2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

表二、单位收入总体情况

表三、单位支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表九、一般公共预算机关运行经费

表十、政府性基金预算支出情况表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表