嘉峪关市文殊镇教育委员会2023年部门预算公开情况说明

发布日期：2023-03-06 10:44 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

嘉峪关市文殊镇教委2023年部门预算

信息公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市文殊镇教育委员会是教育局下属的二级预算单位。主要职责是贯彻落实义务教育及学前教育，依法促进我市基础教育的发展。

二、机构设置

嘉峪关市文殊镇教育委员会为全额拨款科级事业单位,隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，有下属小学一所，幼儿园一所，和上年比较，没有变化。根据嘉峪关市编办委员会文件嘉编字【2004】636号，内设：办公室、教导处、少队、后勤处、工会、财务室，核定科级干部1名（镇教委主任），副科级干部2名（中心小学校长和中心幼儿园园长）。嘉峪关市文殊镇教育委员全额补助事业编制25人，实有人数25人，其中在编人数15人，民生项目教师10人；退休人员8人，其中全额补助事业退休人员8人。在校学生116人，其中小学生75人；幼儿园学生41人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算526.73万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少139.81万元，减少20.97%，减少的主要原因是调出9名民生项目教师，人员经费减少；学生减少28人，生均公用经费减少。包括：一般公共预算收入 520.39万元，政府性基金预算收入万元，上年结转收入6.34万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算526.73万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款526.73万元，比2022年预算减少139.81万元，下降20.97 %，下降的主要原因是调出9名民生项目教师，人员经费减少；学生减少28人，生均公用经费减少。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.教育支出406.61万元；

2.社会保障和就业支出54.46万元；

3.卫生健康支出21.86万元；

4.住房保障支出43.8万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出526.73万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出494.52万元，比2022年预算减少136.67万元，下降20.5%，下降的主要原因是调出9名民生项目教师，人员经费减少；学生减少28人，生均公用经费减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算32.21万元，比2022年预算减少3.14万元，减少8.88%，减少的主要原因是调出9名民生项目教师，乡村教师公用经费减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，三镇锅炉运行费、幼儿园运行经费、乡村老师公用经费。

其他项目4个，主要是家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育营养改善计划专项资金、2022年义务教育课后服务奖补资金、城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助（省级资金）。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元，下降0%。

4.培训费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费0万元，比2022年预算减少万元，下降0 %。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0 %。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额5.34万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.54万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1769万元。其中：办公用房168.71平方米，价值448.36万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值61.14万元。2023年拟采购固定资产约4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收7万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：三镇锅炉运行费。

2.项目实施主体：嘉峪关市文殊镇教育委员会。

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；主要是供暖期一次性支出，以确保电磁锅炉正常运行，保证冬季供暖温度达到18度以上，保证教育教学活动正常开展，保证清洁能源的有效利用。

4.年度预算安排3.52万元。

5.项目概括：三镇锅炉运行费主要是保障三镇电锅炉电费，以便保证电锅炉正常运行。

6.项目总目标：实现冬季供暖正常，保证电锅炉电费。

7.项目立项依据：《嘉峪关市环境保护局嘉峪关市市场监督管理局关于淘汰改造10蒸吨及以下燃煤锅炉的通知》嘉环发〔2016〕72号

8.项目绩效：一是能及时供暖，确保教育教学活动正常开展；二是资金使用合理规范，电费按上月实际发生额进行支付；三是教育教学环境得到进一步改善；四是学生、家长和教师满意度高。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及5个项目绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括5个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目7个，主要有三镇锅炉运行费、幼儿园运行经费、乡村老师公用经费、家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育营养改善计划专项资金、2022年义务教育课后服务奖补资金、城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助（省级资金）。涉及财政支出32.21万元。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出32.21万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市文殊镇教育委员会

2023年 3月 5 日

附件：1.嘉峪关市文殊镇教育委员会2023年单位预算公开表

2.嘉峪关市文殊镇教育委员会2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

附表1：单位收支总体情况表
单位名称：嘉峪关市文殊镇教育委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	520.39	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出	406.61
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	54.46
九、其他收入		（九）卫生健康支出	21.86
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	43.8
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	520.39	本年支出合计	526.73
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转	6.34
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	526.73	支出总计	526.73

表二、单位收入总体情况

附表2：单位收入总体情况
单位名称：嘉峪关市文殊镇教育委员会	单位：万元
收入
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	520.39
经费拨款	520.39
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计	520.39
十、上年结转
一般公共预算收入结转	6.34
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	526.73

表三、单位支出总体情况表

附表3：单位支出总体情况表
单位名称：嘉峪关市文殊镇教育委员会单位：万元
功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	3
合计	526.73	494.52	25.87	6.34
教育支出	406.62	374.41	25.87	6.34
普通教育	406.62	374.41	25.87	6.34
小学教育	393.46	374.41	19.05
其他普通教育支出	13.16		6.82	6.34
社会保障和就业支出	54.46	54.46
行政事业单位养老支出	54.46	54.46
事业单位离退休	14.36	14.36
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.1	40.1
卫生健康支出	21.86	21.86
行政事业单位医疗	21.86	21.86
事业单位医疗	12.92	12.92
公务员医疗补助	8.94	8.94
住房保障支出	43.79	43.79
住房改革支出	43.79	43.79
住房公积金	33.9	33.9
购房补贴	9.89	9.89

表四、财政拨款收支总体情况表

附表4：财政拨款收支总体情况表
单位名称：嘉峪关市文殊镇教育委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	526.73	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	406.61
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	54.46
		（九）卫生健康支出	21.86
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	43.8
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	526.73	支出总计	526.73

表五、财政拨款支出表

附表5：财政拨款支出表
单位名称：嘉峪关市文殊镇教育委员会								单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
名称	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	526.73	526.73	494.52	32.21
嘉峪关市文殊镇教育委员会	526.73	526.73	494.52	32.21

表六、一般公共预算支出情况表

附表6：一般公共预算支出情况表
单位名称：嘉峪关市文殊镇教育委员会				单位：万元
功能分类分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	526.73	494.52	32.21
205	教育支出	406.62	374.41	32.21
02	普通教育	406.62	374.41	32.21
02	小学教育	393.46	374.41	19.05
99	其他普通教育支出	13.16		13.16
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46
05	行政事业单位养老支出	54.46	54.46
02	事业单位离退休	14.36	14.36
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10
210	卫生健康支出	21.86	21.86
11	行政事业单位医疗	21.86	21.86
02	事业单位医疗	12.92	12.92
03	公务员医疗补助	8.94	8.94
221	住房保障支出	43.79	43.79
02	住房改革支出	43.79	43.79
01	住房公积金	33.90	33.90
03	购房补贴	9.89	9.89

表七、一般公共预算基本支出情况表

附表7：一般公共预算基本支出情况表
单位名称：嘉峪关市文殊镇教育委员会				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	494.52	471.25	23.27
301	工资福利支出	451.99	451.99
30101	基本工资	90.06	90.06
30102	津贴补贴	39.00	39.00
30103	奖金	77.48	77.48
30107	绩效工资	48.12	48.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42
30113	住房公积金	33.90	33.90
30199	其他工资福利支出	97.05	97.05
302	商品和服务支出	23.27		23.27
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.54		0.54
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.63		0.63
30208	取暖费	13.75		13.75
30211	差旅费	0.75		0.75
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	19.26	19.26
30302	退休费	8.04	8.04
30305	生活补助	3.01	3.01
30307	医疗费补助	2.51	2.51
30309	奖励金	0.8	0.8
30311	代缴社会保险	0.4	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.50	4.50

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

附表8：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
单位名称：嘉峪关市文殊镇教育委员会						单位：万元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费	培训费
**	1	2	3	4	5	6	7
合计
未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表为空表

表九、一般公共预算机关运行经费

附表9：一般公共预算机关运行经费
单位名称：嘉峪关市文殊镇教育委员会			单位：万元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计
办公费
水费
电费
邮电费
取暖费
差旅费
劳务费
工会经费
福利费
未安排预算，一般公共预算机关运行经费为空表

表十、政府性基金预算支出情况表

附表10：政府性基金支出预算表
单位名称：嘉峪关市文殊镇教育委员会	单位：万元
项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
嘉峪关市文殊镇教育委员会	1	2	3	4

未安排预算，部门转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表
部门（单位）名称	嘉峪关市文殊镇教育委员会
联系人	张莉			联系电话	13830199796
部门(单位)职能	依据		依据嘉峪关市编委办嘉编字【2004】第636号文件设立本机构，
	职能简述		嘉峪关市文殊镇教委是教育局下属的二级预算单位。有下属中学一所，小学一所，幼儿园一所。主要职责是贯彻落实义务教育及学前教育。
	近三年（部门）单位职能是否出现过重大变化		否
	变化内容		无
部门(单位)基本信息	直属单位包括		无
	内设职能部门		办公室、教导处、少队、后勤处、工会、财务室
	编制人员数		实有在职人数	行政编制人数		事业编制人数		编外人数

	14		25			15		10
部门（单位）基本制度建设情况	财务管理,预算管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理
上年预算情况（万元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率		年末结转结余数
	666.54		180.29	846.83	100%		3.28
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算			部门（单位）支出预算
	上级财政拨款			人员经费	471.25
	本级财政安排		526.73	公用经费	23.27
	其他资金			项目经费	32.21
	收入预算合计		526.73	支出预算合计	526.73
其他需要说明的问题	无
一级指标		二级指标		三级指标			目标值
部门管理		资金投入		基本支出预算执行率			=100%
				项目支出预算执行率			=100%
				“三公经费”控制率			下降
				结转结余变动率			=0
				预算报送及时率（%）			=100
		财务管理		财务管理制度健全性			健全
				资金使用规范性			规范
		采购管理		政府采购规范性			规范
		资产管理		资产管理规范性			规范
		人员管理		在职人员控制率			合规
		重点工作管理		重点工作管理制度健全性			健全

项目支出绩效目标表
预算单位	嘉峪关市文殊镇教育委员会				项目名称	家庭经济困难学生生活补助
一级项目名称	城乡义务教育补助经费				二级项目名称	家庭经济困难学生生活补助
项目类型	经常性项目				资金用途	政策类（转移性支出）
资金性质	一般公共预算				项目分类	其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	0.03		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	确保家庭困难学生都能享受政策扶持，保证家庭困难学生改善生活条件，提高生活质量，顺利完成学业。
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		实际发放人数					=4人
			补助发放标准					500元/人
	时效指标		资金支付率					=100%
成本指标	经济成本指标		发放补助金额					344元
	社会成本指标		困难学生受资助面					=100%
效益指标	经济效益指标		家庭困难学生生活质量提升率					>=80%
	社会效益指标		家庭困难学生辍学率					=0%
满意度指标	服务对象满意度		学生家长满意度（%）					>=90%

项目支出绩效目标表
预算单位	嘉峪关市文殊镇教育委员会				项目名称	农村义务教育营养改善计划专项资金
一级项目名称	城乡义务教育补助经费				二级项目名称	农村义务教育营养改善计划专项资金
项目类型	经常性项目				资金用途	政策类（转移性支出）
资金性质	一般公共预算				项目分类	其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	6.78		其中：中央补助安排				省级财政安排
年度绩效目标	不断改善农村学生营养，提高学生身体素质，保证资金运行安全，确保营养膳食补助政策落实到位。
一级指标	二级指标		三级指标				指标目标值
产出指标	数量指标		营养膳食补助人数				77人
	质量指标		营养膳食生均补助标准				=5元/人
	时效指标		按月结算				=12月
成本指标	经济成本指标		补助金额				67800元
效益指标	经济效益指标		不断改善学生营养				不断改善
	社会效益指标		贫困地区学生身体素质				不断提高
	生态效益指标		机构运行保障条件				提升
满意度指标	服务对象满意度		家长学生满意度				>=90%

项目支出绩效目标表
预算单位	嘉峪关市文殊镇教育委员会				项目名称	幼儿园运行经费
一级项目名称	幼儿园运行经费				二级项目名称	幼儿园运行经费
项目类型	经常性项目				资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算				项目分类	保障运转类
项目资金(万元)	年度资金总额	11.34		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	不断加大学校绿化，美化校园。提升办学条件，提高教育教学质量，按时发放临聘教师工资及社保，确保农村幼儿园正常运转。
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		直接受益职工学生人数			=46人
	质量指标		提升教育教学质量			不断提升
	时效指标		及时支付工资，保证经费正常运行			及时
成本指标	经济成本指标		按2023年非税收入核拨			113400元
效益指标	经济效益指标		资金利用率			=100%
	社会效益指标		提高办学条件			不断提高
	生态效益指标		校园环境不断优化			优化
满意度指标	服务对象满意度		教职工满意度			>=90%

项目支出绩效目标表
预算单位	嘉峪关市文殊镇教育委员会		项目名称	电磁锅炉电费
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	三镇电锅炉电费
项目类型	经常性项目		资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算		项目分类	保障运转类
项目资金(万元)	年度资金总额	3.52	其中：中央补助安排	省级财政安排
年度绩效目标	保证电锅炉正常运行，改善环境质量，提升供暖条件，确保冬季供暖温度达标，保证教育教学正常开展
一级指标	二级指标		三级指标		指标目标值
产出指标	数量指标		用电度数		23774度
	质量指标		按学校实际发生费用支出		严格落实
	时效指标		资金到付率		=100%
成本指标	经济成本指标		电费缴纳金额		35200元
效益指标	经济效益指标		提高冬季供暖条件		不断提升
	社会效益指标		机构运行保障条件		不断完善
	生态效益指标		农村环境生态环境改善情况		完全使用电锅炉供暖，不断提升环境质量
满意度指标	服务对象满意度		师生满意度（%）		>=90%

项目支出绩效目标表
预算单位	嘉峪关市文殊镇教育委员会				项目名称	乡村老师公用经费
一级项目名称	专项业务费				二级项目名称	乡村老师公用经费
项目类型	经常性项目				资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算				项目分类	保障运转类
项目资金(万元)	年度资金总额	4.19	其中：中央补助安排				省级财政安排
年度绩效目标	改善教学教学办学条件，提升办学质量，优化教学环境，促进教师发展。
一级指标	二级指标			三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标			补助乡村教师人数（人）			=10人
	质量指标			提升办学质量			不断提高学校办学质量
	时效指标			及时结算学校运行费			及时
成本指标	经济成本指标			学校全年运行费用			41900元
成本指标	生态环境成本指标			提高学校绿化率			不断提高
	经济效益指标			资金利用率			=100%
	社会效益指标			提高办学条件			不断提高
效益指标	生态效益指标			校园绿化率（%）			>=10%
满意度指标	服务对象满意度			师生满意度			>95%

项目支出绩效目标表
预算单位	嘉峪关市文殊镇教育委员会			项目名称	2022年义务教育课后服务奖补资金
一级项目名称	2022年结余结转项目			二级项目名称	2022年义务教育课后服务奖补资金
项目类型	新增项目			资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算			项目分类	其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	0.98	其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	保障延时课后服务高质量进行；保障延时服务教师工资按时发放；不断提高学生艺术体能素质。
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		参与课后服务教职工人数			=16人
	质量指标		服务费的补助标准			60元/课时
	时效指标		保障时效			=12月
成本指标	经济成本指标		参与课后服务学生数			77人
	生态环境成本指标		保障教育教学正常运转率			=100%
效益指标	经济效益指标		机构运行保障机制			健全
	社会效益指标		提高学生艺术体能素质			提高
满意度指标	服务对象满意度		学生家长满意度			>=95%

项目支出绩效目标表
预算单位	嘉峪关市文殊镇教育委员会				项目名称	农村学生营养膳食补助
一级项目名称	2022年结余结转项目				二级项目名称	农村学生营养膳食补助
项目类型	新增项目				资金用途	政策类（转移性支出）
资金性质	一般公共预算				项目分类	其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	5.37		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	不断改善学生营养，提高学生身体素质，保证资金运行安全，确保营养膳食补助政策落实到位。
一级指标	二级指标		三级指标				指标目标值
产出指标	数量指标		营养膳食补助人数				75人
	质量指标		营养膳食生均补助标准				=5元/人
	时效指标		按月结算				=12月
成本指标	经济成本指标		补助金额				53655.74元
效益指标	经济效益指标		不断改善学生营养				不断改善
	社会效益指标		贫困地区学生身体素质				不断提高
	生态效益指标		机构运行保障条件				提升
满意度指标	服务对象满意度		家长学生满意度				>=90%

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