公开10表

政府性基金预算支出预算表

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。                                  单位：万元

第三部分：嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度部门预算情况说。

2023年市人社局突出过紧日子思想，资金安排向保基本民生、保工资发放和保基层运转倾斜，合理安排收支预算。

（一）嘉峪关市人力资源和社会保障局23年部门预算收支总体情况

2023年嘉峪关市人力资源和社会保障局部门预算总收入2332.76万元，与上年2399.49万元相比，减少66.73万元，下降2.78%；预算总支出2559.26万元，与上年2399.49万元相比，增加159.77万元，增长6.66%。

公开11表

（二）嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度部门收入总体情况。

嘉峪关市人力资源和社会保障局财政拨款收入2332.76万元，占比100%。

公开12表

（三）关于嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度部门支出总体情况

嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度支出合计2559.26万元，其中：基本支出1569.02万元，占61.31%；项目支出990.23万元，占38.69%；国有资本经营预算支出0万元，占比0%。

 附支出构成图。

1.按支出性质分类

按支出性质分类：当年预算基本支出1569.03万元，上年预算基本支出1446.78万元，与上年比增加122.25万元，增长0.08%；  增加的主要原因是购房补贴的增加。按项目支出：当年预算项目支出990.23万元，上年预算项目支出952.71万元，与上年比增加37.52万元，增长3.94%，增长的主要原因是2023年高校毕业生下企业生活补助人数较上年有增加，相应的社会保障和就业支出增长。

2.按支出功能分类

社会保障和就业支出2363.80万元，与上年2399.49万元相比，下降35.69万元，下降1.49%，减少的主要原因是2022年退休人员的增加，相应的社会保障和就业支出减少。

3.按资金性质分类

一般公共预算总支出2559.26万元，与上年2399.49万元相比，增加159.77万元，增长6.66%。增长的主要原因是毕业生下企业生活补助项目预算数增加。

政府性基金预算支出0万元，与上年0万元相比，无增减变化。

国有资本经营预算支出0万元，与上年0万元相比，无增减变化。

（四）关于嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入2332.76万元，与上年2399.49万元相比，减少66.73万元，下降2.78%；预算总支出2559.26万元，与上年2399.49万元相比，增加159.77万元，增长6.66%。

公开14表

（五）嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度支出合计2559.26万元，其中：基本支出1569.03万元，占61.31%；项目支出990.23万元，占38.69%。

公开15表

（六）关于嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算支出情况说明

1.总体情况

2023年一般公共预算机关运行经费111.57万元，与上年186.49万元相比，减少74.92万元，下降40.17%。

其中：主要包括办公费6.72万元、印刷费2.02万元、水费1.34万元、电费3.36万元、邮电费4.96万元、取暖费20.42万元、差旅费19.6万元、工会经费8.35万元、福利费6.32万元、其他交通费用36.48万元、福利费0.8元、其他商品和服务支出1.2元。

2.结构情况

嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出111.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）111.57万元 ，占100%。

公开16表

（七）关于嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算基本支出情况说明

嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1569.03万元，其中：人员经费1457.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费111.57万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0.00万元；公务用车购置支出预算数为0万元。

嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加0.00万元，无增减。

（九）关于嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算机关运行经费情况说明

机关运行费111.57万元，与上年186.49万元相比，减少74.92万元，下降40.17%。

公开17表

（十）关于嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金支出预算。

（十一）关于嘉峪关市人力资源和社会保障局2023年度其他重要事项情况说明

1.政府采购预算

2023年政府采购预算46.5万元，其中：财政拨款安排46.5万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

2.非税收入和政府性基金收入

2023年非税收入计划征收70万元。收入主要是机关事业单位工人技术等级岗位培训考核费10万元、机关事业单位公开招聘人员报名考试费60万元，非税收入严格按照非税改革政策征收。

2023年政府性基金收入0万元，与上年0万元相比，无增减。

2023年政府性基金支出0万元，与上年0万元相比，无增减。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，我局占有国有资产原值1728.86万元，累计折旧1074.57万元，固定资产净值654.29万元，具体占用情况如下：

土地、房屋及构筑物原值947.40万元、面积9961平方米，累计折旧389.4万元，净值558.01万元；通用设备650万元，累计折旧589.3万元，净值60.69万元；家具用具装具类120.55万元，累计折旧88.72万元，净值31.83万元；专用设备10.91万元，累计折旧7.15万元，净值3.77万元；图书档案类0万元；文物和陈列品0万元；无形资产0万元。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

4.2023年部门项目预算绩效管理情况

2023年本单位按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对预算编制申报的专项业务费均制定了绩效目标，共涉及财政资金763.73万元，主要包括以下17个专项业务经费：2023年高校毕业生下企业生活补助620万元，职称评审经费14.22万元；社保经办业务费4万元，工伤案件经办费4万元，劳动保障监察执法车辆租赁费2万元；考试考务费87.49万元；农村养老保险代办员岗位补贴1.02万元；国有企业职工工资收入监督检查经费2万元；仲裁专递邮寄费2万元；法律顾问费及诉讼案件费3万元；春节慰问金4万元；就业补助20万元；上年结转资金226.5万元。我局将按照预算批复下达的专项经费，在年度工作组织实施完毕时，认真开展绩效自评工作，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

第四部分：名词解释（选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释）

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

 十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

联系人：霍素梅             电话：0937-6785572

嘉峪关市人力资源和社会保障局

2023年3月10日