嘉峪关市殡仪馆

 2023年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 嘉峪关市殡仪馆概况

一、嘉峪关市殡仪馆的主要职责

二、嘉峪关市殡仪馆预算单位构成

第二部分 嘉峪关市殡仪馆2023年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2023年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市殡仪馆2023年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2023年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市殡仪馆概况

（一）主要职能

嘉峪关市殡仪馆筹建于1979年，于1981年4月正式建成投入使用。位于嘉峪关市新城镇安远沟村四组东侧，是经甘肃省民政厅和嘉峪关市人民政府批准，由民政局主管的社会公益性自收自支事业单位。承担着嘉峪关市、酒泉地区、甘肃矿区、东风场区、金塔县、玉门市、玉门镇等周边地县已故人员的遗体接运、冷藏、火化及骨灰盒存放等业务。全馆占地面积为44040平方米，现有火化机3台，殡葬专用车3台、全顺通勤车1辆；单间遗体冷藏室5间，组合式遗体冷藏柜30组；高中低档告别厅4间；130平方米的候灰休息室2间；2017年新建3000平方米的骨灰存放中心。               我单位是馆所合一的事业单位，在行政上实施殡葬管理所的日常管理工作，负责宣传贯彻落实党的殡葬改革的方针、政策、法律、法规和做好殡仪馆全体干部职工的政治思想及业务培训工作，加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序的发展。在业务上，为丧户提供上门抬尸、遗体接运、冷藏、整容化妆、火化和骨灰寄存、骨灰安葬、迁坟等服务外，还负责承办各种规格的遗体告别、召开大中小型追悼会以满足不同消费者的需要。

（二）部门基本情况

嘉峪关市殡仪馆属于独立核算自收自支的科级事业单位。下设业务办公室、火化班、后勤保障班、骨灰寄存班和礼仪服务班开展日常工作。

单位事业编制14人，实有人数14人。退休职工2人及遗属1人。

第二部分：嘉峪关市殡仪馆2023年度部门预算表

第三部分：嘉峪关市殡仪馆 2023年度部门预算情况说明

（一）2023年度部门收支总体情况

嘉峪关市殡仪馆2023年度部门预算总收入280.89万元，比上年减少9.11万元,同比减少3.14%。收入减少的主要原因：火化数量减少

2022-2023收支变化情况表

（二）关于嘉峪关市殡仪馆 2023年度部门收入总体情况

嘉峪关市殡仪馆2023年度收入合计280.89万元，其中：事业收入280.89万元，占100%。

2023年度部门收入情况表

（三）关于嘉峪关市殡仪馆 2023年度部门支出总体情况

嘉峪关市殡仪馆 2023年度支出合计280.89万元，基本支出237.44万元，占84.53%。项目支出43.45万元，占15.47%。

2023年度部门支出情况表

（四）关于嘉峪关市殡仪馆2023年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市殡仪馆2023年度无财政拨款收入支出预算。

（五）关于嘉峪关市殡仪馆 2023年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市殡仪馆2023年度无财政拨款收入支出预算。

（六）关于嘉峪关市殡仪馆 2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉峪关市殡仪馆2023年度无一般公共预算财政预算支出。

（七）关于嘉峪关市殡仪馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市殡仪馆2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（八）关于嘉峪关市殡仪馆 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

嘉峪关市殡仪馆2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（九）关于嘉峪关市殡仪馆2023年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市殡仪馆2023年度无一般公共预算机关运行经费。

（十）关于嘉峪关市殡仪馆2023年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市殡仪馆2023年度无政府性基金支出预算。

（十一）关于嘉峪关市殡仪馆 2023年度其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明。

殡仪馆2023年政府采购预算总额155.8万元，其中：5.8万元为政府定点采购服务，用于1辆通勤车、2辆殡葬专用车保险、加油及维修费，占采购总额3.72%。150万元为火化炉、尾气、冷藏等设备采购，采购方式为竞争性谈判。占采购总额96.28%.授予中小企业155.8万元，占政府采购支出总额100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市殡仪馆2023年国有资产占用总额983.96万元，其中：流动资产37.29万元，非流动资产946.67万元。

3.2023年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

1、人员经费总目标主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人家庭的补助支出，各项支出严格按规定执行，无违规乱发津补贴现象。

⑴工资福利支出含4项支出：基本工资、津贴补贴、奖金，按时缴纳社会保障缴费。

⑵对个人和家庭的补助含4项支出：退休职工退休费、遗属生活补助、住房公积金、过渡性奖励。

2、日常公用经费总目标主要用于保障正常公用经费的开支，保稳定促发展：

⑴“三公经费：没有公务接待费、培训费、会议费。

⑵办公费50元/月/人,保证正常运转,提高办事效率。

⑶水费20元/月/人、电费50元/月/人,保证工作正常开展。

⑷邮电费30元/月/人, ,保证工作正常开展。

⑸差旅费全年1.4万元，保证工作正常开展。

⑹工会经费全年1.93元，按规定上缴市总工会。

⑺福利费全年1.42万元，用于职工福利。

（2）项目支出预算绩效情况。

为保证全年火化任务顺利完成，2023年嘉峪关市殡仪馆预算安排专项业务费43.45万元。其中：3台火化机全年大约火化1500具遗体，用柴油大约20万元；办公区冬季电地暖、火化区冬季中央空调采暖、遗体火化用电、遗体冷藏用电等大约23.45万元。

   第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

 十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人： 刘明立         电话：13619378566

                             嘉峪关市殡仪馆                             2023年 3月 12日