嘉峪关市商务局2023年部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市商务局
2023
年部门预算
信息公开情况说明
目
录
第一部分
部门（单位）基本概况
一、
部门（单位）职责
二、
机构设置
第二部分
2023
年部门（单位）预算情况说明
三、
收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分
2023
年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人
民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财
政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞
的通知》，现将
2023
年部门预算公开如下：
一、部门（单位）职责
嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府组成部门，主要职责
是：
1.
贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合
作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全市商贸业发展规划；
研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出
建议。
2.负责推进我市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服
务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动
流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代
流通方式的发展。
3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产
品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织
实施农村现代流通网络工程。
4.负责中欧班列和南亚国际货运班列发运协调管理职责。
5.
贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信
用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规
定对特殊流通行业进行监督管理。
6.负责口岸管理、通道物流相关职责。
7.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商
品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备
管理和市场调控工作。
8.负责酒类和药品等商品流通的行业管理，贯彻落实酒类和药品
行业发展规划、行业标准和有关政策，负责再生资源回收和报废机动
车回收的管理职责，做好成品油流通市场监管等工作。
9.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商
品、技术目录，落实促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重
要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗
进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
10.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备进
出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设
备进口、国家限制出口技术的工作。
11.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟
订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服
务外包平台建设。
12.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务
工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易
相关的工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及
国外对我市出口商品的反倾
销、反补贴、保障措施的应诉工作。
13.依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核重大外商
投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查
外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有
关问题；指导投资促进及外商投资企业审查工作，规范对外招商引资
活动，综合协调经济技术开发的有关具体工作。
14.负责全市对外经济合作工作，落实并执行对外经济合作政策；
依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对市内中国公
民出境就业进行管理，负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益
保护工作；落实境外投资管理办法和具体政策，依法审核市内企业对
外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外
国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。
15.承担中国
•
兰州投资贸易洽谈会的组织工作；管理各类涉外商
务交易会、展览会、展销会等活动。
16.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指
导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
17.负责全市经贸业务指导、队伍建设，指导全市商务
领域行业协会、学会等社团组织工作。
18.负责贯彻落实市委、市政府关于嘉峪关国际空港、陆港建设工
作部署，开展嘉峪关国际空港、陆港的规划、开发、建设服务等相关
工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
根据上述部门职能，嘉峪关市商务局本级共设置
8
个职能科室，
分别为：
1.办公室：
负责局机关综合协调工作，承担党务和政务工作；负责文电、保
密、宣传、会务、档案、后勤、政务公开等工作；负责财务及各项业
务资金管理工作；负责人事、资产、离退休干部等工作；承担职工政
治思想教育、业务理论学习等工作；负责精神文明、安全保卫、综治
信访、禁毒等工作；负责纪检监察、廉政建设、工会、妇女、共青团
等工作。
2.
市场体系建设科：
负责组织拟订并实施规范全市市场体系的政策措施；指导大宗产
品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；推进农产品市
场、冷链物流等基础设施建设和农村市场建设及改造升级；按有关规
定对汽车流通、二手车市场、再
生资源回收行业进行监督管理；指导全市商贸流通行业协会、学会等
社团组织工作。
3.服务业管理科：
负责全市商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、
人像摄影及家政服务等行业）行业管理工作；拟订全市服务贸易发展
规划并组织实施；负责服务贸易促进和统计工作；拟订促进服务外包
发展的规划政策并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸会展
业的促进与管理；按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理。制
定全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和应用，扶持
电子商务企业发展；推动电子商务服务体系建设，负责组织商贸领域
电子商务的培训等工作；承担市促进电子商务产业发展领导小组办公
室日常事务。
4.
流通业发展科(通道物流产业科)：
负责全市流通行业管理、促进发展等工作；推动流通标准化和流
通行业科技进步；支持促进中小商贸企业发展和中华老字号的保护与
促进；负责落实连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展的方针
政策；按照有关规定对拍卖、旧
货流通和免税商店等特殊流通行业进行监督管理；推进流通
领域节能降耗工作；组织实施农村连锁经营，建立现代流通网络体系；
落实商贸领域民族贸易和质量振兴工作。
5.口岸管理科（国际发展合作科）：
负责口岸综管理，协调推动口岸各单位管理工作，负责全市口岸
开放规划和年度计划的申报等工作；负责对外直接投资、对外承包工
程等有关工作；负责全市审批权限内外商投资企业的合同、章程以及
有关重大事项变更的备案等工作；组织全市外商投资企业年度经营情
况联合申报工作；协调国家级经济技术开发区申报工作。负责全市向
西开放经贸合作；
负责中小企业国际市场开拓资金项目的申报等工作；
推进和发展物流体系建设，大力培育第三方物流企业。
6.对外经济贸易科(中国
•
兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办
公室)：
负责全市对外贸易工作，制订有关对外贸易方面的政策；负责进
出口贸易数据统计及运行情况分析；协调指导全市进出口产品结构调
整；负责对外贸易经营者备案登记工作；负责全市机电产品和高新技
术产品进出口工作，负责国家鼓励的先进技术、重要装备、资源性产
品进口贴息资金申
报工作；指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易
促进活动和外贸促进体系建设；做好联合国及其他国际组织和外国政
府、国际民间组织对我市的无偿援助和赠款工作，负责中国兰州投资
贸易洽谈会参会组织工作。
7.市场运行和消费促进科：
监测分析全市消费品市场运行、商品供求状况；研究提出市场运
行和调控方面的政策建议；组织协调市场运行的有关重大问题；组织
协调建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作，承担因严重
自然灾害、公共卫生事件、战争、恐怖袭击或其他事件而造成生活必
需品市场异常波动的应急预案制订、信息发布等工作；
负责重要流通
企业的监测管理
；负责全市报废机动车回收管理职责；
落实商贸领域
安全生产、生态环保、消防、防灾减灾等工作。
8
市场秩序科（政策法规科）：
负责全市商务领域法律、法规的宣传与贯彻落实；负责规范性文
件的审核备案；负责行政诉讼和行政复议案件的应诉工作；承担依法
行政和“放管服”改革相关工作；推动商务领域信用体系建设；落实
药品流通行业发展规划，推动药品流通方式的发展；负责药品流通、
单用途商业预付卡经营
情况统计工作；对直销、单用途商业预付卡进行监督管理；
落实商务领域专项整治工作。
2
个全额事业下属单位，分别是：
1.稽查支队：
负责商务领域综合行政执法和“双随机一公开”工作，承担单用
途商业预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收拆解企业、成
品油市场、餐饮业、住宿业、家庭服务业、美容美发业、洗染业、拍
卖业、再生资源回收经营者、外商投资企业监管执法等行政违法案件
的检查、调查和行政处罚工作。
2.嘉峪关港务区开发服务中心：
负责贯彻落实市委、市政府关于家园滚空港、陆港建设工作部署，
开展嘉峪关国际空港、陆港的规划、开发、建设服务等相关工作。
嘉峪关市商务局共有预算单位
1
个。编制人数
20
人，其中：行政
编制
14
人
（
含军转干
2
名
）、全额事业编
5
人、
自收自支事业工人
1
人
；
实有人数
18
人。其中：在职人数
18
人，包括行政人员
13
人(其
中
1
人退休），全额补助事业人员
5
人,自收自支人员
1
人；退休人员
18
人，其中：行政退休人员
17
人、事业工人退休
1
人。
（二）参照公务员法管理单位
本部门不是参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
本部门不是直属事业单位。
三、部门（单位）收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023
年部门（单位）收支包括机关预算，
无汇总情况。
（一）收入预算
2023
年收入预算
1106.17
万元（详见部门（单位）预算公开表
1,2），比
2022
年预算增加
353.34
万元，增长
46.93%，增长的主要
原因是基本支出预算比
2022
年基本支出预算增加
110.86
万元，增长
29.49%，项目支出预算比
2022
年项目支出预算增加
242.48
元，增长
64.29%，包括：一般公共预算收入
936.17
万元，政府性基金预算收入
0.00
万元，上年结转收入
170
万元，其他收入
0.00
万
元。
（二）支出预算
2023
年支出预算
1106.17
万元
（详见部门
（单位）
预算公开表
3）
。
其中，当年财政拨款
936.17
元，比
2022
年预算增加
183.34
万元，增
长
24.35%，增长的主要原因是基本支出预算比
2022
年基本支出预算
增加
110.86
万元，增长
29.49%，项目支出预算比
2022
年项目支出预
算增加
72.48
万元，增长
19.22%，当年财政拨款（详见部门（单位）
预算公开表
4）主要是：
1.社会保障和就业支出
66.16
万元；
2.卫生健康支出
21.74
万元；
3.商业服务业等支出
809.68
万元；
4.住房保障支出
38.59
万元;
5.其他支出
170
万元;
四、一般公共预算情况
2023
年一般公共预算支出
1106.17
万元（详见部门（单位）预算
公开表
4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023
年基本支出
486.69
万元，比
2022
年预算增加
110.86
万元，
增长
29.49%，增长的主要原因是工资福利支出预算比
2022
年预算增
加
206.97
万元，增长
92.79%；商品和服务支出预算比
2022
年预算减
少
3.14
万元，下降
98.75%；对和人和家庭的补助预算比
2022
年预算
减少
92.97
万元，下降
79.43%。
（二）项目支出
2023
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
619.48
万元，
比
2022
年预算增加
242.48
万元，增长
64.31
%，增长的主要原因是专项业务
费兰洽会预算比
2022
年预算增长
19.48
万元，增长
64.93%；重大改
革项目预算比
2022
年预算增长
170
万元(机场航空口岸主体工程建设
及配套设施项目），增长
100%；其他项目消费促进资金预算比
2022
年预算增加
58
万元，增长
16.95%；2023
年药博会、进博会预算比
2022
年预算减少
5
万元，下降
100%。
经济社会发展项目
1
个，主要是项目机场航空口岸主体工程建设
及配套设施项目。
保障运转经费
0
个，主要是项目
1、项目
2、项目
3。
其他项目
2
个，主要是项目
1：29
届兰洽会预算
49.48
万元、项
目
2：消费促进资金预算
400
万元。
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情
况
1.因公出国（境）费用
0
.00
万元，比
2022
年预算减少
0
.00
万元，下降
0
.0
%，下降的主要原因是无因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费
0.00
万元，比
2022
年预算减少
0.00
万元，下
降
0.00
%，下降的主要原因是无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费
0.00
万元（其中：公务用车购置
0.00
万元，公务用车运行维护费
0.00
万元），比
2022
年预算减少）
0.00
万元，下降
0.00
%，下降的主要原因是无公务用车购置及运行
维护费预算（其中无公务用车购置、公务用车运行维护费预算）。
4.培训费
0.00
万元，比
2022
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00%，
下降的主要原因是无培训费预算。
5.会议费
0.00
元，比
2022
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00%，
下降的主要原因是无会议费预算。
“三公”经费预算
0.00
万元，比
2022
年预算减少
0.00
万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费
82.08
万元，比
2022
年预算增加
11.35
万元，增长
8.76%，
增长的主要原因是办公费预算比
2022
年预算增加了
0.19
万元，
增长
11.65%；印刷费预算比
2022
年预算增加了
0.07
万元，增长
11.47%；水费预算比
2022
年预算增加了
0.05
万元，增长
12.19%；电
费预算比
2022
年预算增加了
0.12
万元，增长
11.76%；邮电费预算比
2022
年预算减少了
0.43
万元，下降
38.73%；差费预算比
2022
年预算
减少
14.95
万元，减少
75.88%；工会经费预算比
2022
年增加
0.5
万
元，
增长
19.15%；
劳务费预算比
2022
年预算减少
4.38
万元，
减少
100%；
委托业务费预算比
2022
年预算减少
19.55
万元，减少
100%；其他交
通费预算比
2022
年预算增加
0.3
万元，
增长
1.93%；
福利费预算比
2022
年预算减少
1.09
万元，下降
26.07%；其他商品服务支出预算比
2022
年预算增加
50.5
万元，增长
100%。
七、政府采购安排情况
2023
年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额
1.68
万
万元，其中：政府采购货物预算
1.68
万元，政府采购工程预算
0.00
万元，政府采购服务预算
0.00
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
841.59
万元。其中：业务用房
1571.22
平方米，价值
616.51
万元，其它用房（农超对接评价店）466
平方米，
价值
100
万元。
预算部门
（单位）
共有公务用车
0
辆，
价值
0.00
万
元。单价
20
万元以上的设备价值
0
万元。2023
年拟采购固定资产约
0.00
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023
年使用政府性基金预算拨款安排支出
0.00
万元，比
2022
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00
%，下降的主要原因是未安排预算，
政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2023
年本部门（单位）涉及非税收入，2023
年计划征收
0.00
万元。其中：中央（省级）批准设立
0
个，主要是
0
费、0
费，分别
计划征收
0.00
万元、0.00
万元。
（三）重点项目情况
1.项目名称
消费促进项目
2.项目概况
2023年消费促进项目扩大消费规模、增强消费能力、改善消费条
件、创新消费场景、促进消费升级，以新业态新模式引领新消费;加大
政府促消费补贴力度，
助企纾困，
扶持商贸企业做大做强;持续打造
“嘉
享券”全民消费券品牌，引导全市商贸企业开展内容丰富、形式多样
的消费促进活动，满足人民群众日益增长的美好生活需要，不断增强
消费对全市经济的拉动作用。
3.立项依据
嘉峪关市商务局
2023
年消费促进实施方案
4.实施主体、实施周期、实施计划
实施主体：嘉峪关市商务局，实施周
2023.01-2023.12，
实施计划
2023.01
开始。
5.年度预算安排、预期总体目标
2023年消费促进项目年度预算安排400万元，预期总体目标：一是
依托“嘉享购”平台，重点支持开展各类促销活动积极且成效显著的
商贸流通企业（个体），以重要节庆、节假日为契机，分批次开展以
“庆元旦
•
贺新春”“玩转五一”“浓情端午”“纵享金秋”“喜迎国
庆”“双十一嗨购节”等为主题的“嘉享券”活动。二是重点对我市
社零额增长、增幅提高有突出贡献的批零住餐企业（个体）以及开展
各类促销活动积极且成效显著的商贸流通企业（个体），定向支持开
展各类促消费活动。三是以企业为主体，主动打折让利，积极配合政
府补贴的促消费活动，配套推出形式多样、内容丰富的自主促销活动。
围绕汽车、成品油、家电等重点行业，举办各类展销会，促进大宗商
品消费；鼓励连锁超市、购物中心等利用重要节庆，广泛开展“购物
节”形式的促销活动，进一步释放消费潜力；组织餐饮企业持续开展
美食品鉴活动，推广宣传地方特色美食。
（四）部门管理转移支付情况
2023
年，
部门管理转移支付
0.00
万元，
比
2022
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00
%，下降的主要原因是未安排预算，部门管理转移支
付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2023
年使用国有资本经营预算拨款安排支出
0.00
万元，比
2022
年预算减少
0.00
万元，下降
0.00
%，下降的主要原因是未安排预算，
国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022
年预算绩效管理工作情况。
1.2022
年预算绩效目标管理情况：
严格按照省财政厅和市财政局
对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门
整体绩效目标及
5
个项目绩效目标。
2.2022
年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行
监控管理办法》要求，以
1-6
月、1-9
月两个时段为节点，集中对各
项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括
5
个项
目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022
年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作
规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要
求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同
时部门重点绩效评价工作按照
5
年一个周期、
每年重点评价不低于
20%
的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善
了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预
算管理水平。
（二）2023
年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023
年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目
3
个，主要有项目
1、
29
届兰洽会、项目
2、消费促进、项目
3、机场航空口岸主体建设及
配套设施。涉及财政支出
619.48
万元。其中：涉及一般公共预算项目
3
个，涉及财政支出
619.48
万元，政府性基金项目
0
个，涉及财政支
出
0.00
万元。2023
年本部门及所属
1
个预算单位纳入部门预算整体
支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维
护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
嘉峪关市商务局
2023
年
3
月
12
日
附件：1.嘉峪关市商务局
2023
年部门（单位）预算公开表
2.嘉峪关市商务局
2023
年部门（单位）整体支出绩效目
标及预算项目绩效目标表
附件
1
表一、部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
936.17
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
66.16
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
21.74
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
809.68
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
38.59
二十一、粮油物资事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支
出
二十四、预备费
二十五、其他支出
170
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
936.17
本年支出合计
1106.17
十、上年结转
170
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
1106.17
支出总计
1106.17
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
936.17
……
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
本年收入合计
936.17
十、上年结转
170
……
十一、上年结余
……
收入合计
1106.17
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门（单位）支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
总计
1106.17
486.69
619.48
社会保障和就业支出
66.16
66.16
行政事业单位养老支出
66.16
66.16
卫生健康支出
21.74
21.74
行政事业单位医疗
21.74
商业服务业等支出
809.68
360.20
449.48
商业流通事务
809.68
360.20
449.48
行政运行
809.68
360.20
449.48
住房保障支出
38.59
38.59
住房改革支出
38.59
38.59
其他支出
170
170
其他支出
170
170
其他支出
170
170
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
936.17
一、本年支出
936.17
（一）一般公共预算财政拨款
936.17
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨
款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
66.16
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
21.74
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
809.68
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
38.59
（二十一）粮油物资事务
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支
出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
936.17
支
出
总
计
936.17
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支
出
项目支
出
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基
本
支
出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
1106.17
1106.17
486.69
619.48
嘉峪关市商务局
1106.17
1106.17
486.69
619.48
嘉峪关市商务局
1106.17
1106.17
486.69
619.48
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
1106.17
486.69
619.48
208
社会保障和就业支出
66.16
66.16
20805
行政事业单位养老支出
66.16
66.16
2080501
行政单位离退休
25.69
25.69
2080502
事业单位离退休
0.08
0.08
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.93
39.93
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.46
0.46
210
卫生健康支出
21.74
21.74
21011
行政事业单位医疗
21.74
21.74
2101101
行政单位医疗
8.23
8.23
2101102
事业单位医疗
4.62
4.62
2101103
公务员医疗补助
8.89
8.89
216
商业服务业等支出
809.68
360.20
449.48
21602
商业流通事务
809.68
360.20
449.48
2160201
行政运行
809.68
360.20
449.48
221
住房保障支出
38.59
38.59
22102
住房改革支出
38.59
38.59
2210201
住房公积金
33.02
33.02
2210203
购房补贴
5.57
5.57
229
其他支出
170
170
22999
其他支出
170
170
2299999
其他支出
170
170
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编
码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
总计
486.69
454.09
32.60
301
工资福利支出
430.02
430.02
30101
基本工资
105.95
105.95
30102
津贴补贴
68.96
68.96
30103
奖金
83.75
83.75
30107
绩效工资
11.91
11.91
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
39.93
39.93
20109
职业年金缴费
0.46
0.46
30110
职工基本医疗保险缴费
12.85
12.85
30111
公务员医疗补助缴费
8.89
8.89
30112
其他社会保障缴费
4.09
4.09
30199
其他工资福利支出
60.21
60.21
30113
住房公积金
33.02
33.02
302
商品和服务支出
32.60
32.60
30201
办公费
1.82
1.82
30202
印刷费
0.68
0.68
30205
水费
0.46
0.46
30206
电费
1.14
1.14
30207
邮电费
0.68
0.68
30211
差旅费
4.75
4.75
30228
工会经费
3.11
3.11
30229
福利费
3.09
3.09
30239
其他交通费
15.84
15.84
30299
其他商品和服务支出
1.03
1.03
303
对个人和家庭的补助
24.07
24.07
30302
退休费
17.87
17.87
30305
生活补助
0.61
0.61
30307
医疗费补助
5.59
5.59
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
国（境）
费用
公务接待
费
公务用车购置和
运行费
公
务
用
车
购
置
费
公务用车
运行费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
82.08
32.60
49.48
1
[30201]办公费
1.82
1.82
2
[30202]印刷费
0.68
0.68
3
[30205]水费
0.46
0.46
4
[30206]电费
1.14
1.14
5
[30207]邮电费
0.68
0.68
6
[30211]差旅费
4.75
4.75
7
[30228]工会经费
3.11
3.11
8
[30229]福利费
3.09
3.09
9
[30239]其他交通费
15.84
15.84
10
[30299]其他商品和服务支出
50.51
1.03
49.48
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件
2
部门（单位）整体支出绩效目标表
部门（单位）
名称
嘉峪关市商务局
联系人
马艳
联系电话
13993768373
部门（单位）
职能
依据
嘉峪关市人民政府办公室《关于嘉峪关市商务局主要职责
内设机构和人员编制规定的通知》（嘉政办发〔2018〕185
号）、《关于印发嘉峪关市科技局等
10
个部门职能配置、
内设机构和人员编制调整方案的通知》（嘉办字〔2019〕
47
号
职能概述
1.贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作和
招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全市商贸业发展
规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流
通体制改革并提出建议。2.负责推进我市流通产业结构调
整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提
出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和
连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流
通方式的发展。
3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡
市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规
划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络
工程。4.做好口岸管理、通道物流相关职责。5.承担组织
实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责
任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监
测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，
进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管
理和市场调控工作。
6.负责中欧班列和南亚国际货运班
列发运协调和管理职责。
7.贯彻落实全市进出口商品、
加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，落实促
进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、
原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗
进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
8.
贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设
备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监
督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。.9
承
担中国？兰州投资贸易洽谈会的组织工作；管理各类涉外
商务交易会、展览会、展销会等活动。
近三年部门
（单位）职能
是否出现过重
大变化
否
变化内容
部门（单位）
基本信息
直属单位包括
无
内设职能部门
办公室、市场体系建设科、服务业管理科、流通业发展科
（通道物流产业科）、口岸管理科（国际发展合作科）、
市场运行和消费促进科、对外经济贸易科（中国.兰州投资
贸易洽谈会嘉峪关组委会办公室）、市场秩序科（政策法
规科）、稽查支队、嘉峪关港务区开发服务中心
编制人员数
实有在职人
数
行政编制人
数
事业编制人
数
编外人数
20
25
14
6
5
部门（单位）
基本制度建
设情况
财务管理,预算管理,财政专项资金管理、资产管理,政府采购管理
上年预算情
况（万元）
预算批复数
预算调整数
实际支出数
执行率
年末结转结
余
752.83
2043.85
2043.85
100%
170
当年预算构
成（万元）
部门（单位）收入预算
部门（单位）支出预算
上级财政拨款
人员经费
454.09
本级财政安排
936.17
公用经费
32.60
其他资金
170
项目经费
619.48
收入预算合计
1106.17
支出预算合计
1106.17
其他需要说
明的问题
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
=100%
项目支出预算执行率
=100%
“三公经费”控制率
=100%
结转结余变动率
=100%
资金投入及时率（%）
=100%
资金拨付及时性（%）
=100%
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
=100%
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
履职效果
部门履职目标
航空口岸机场改扩建竣工及时率
=100%
推动航空口岸对外开放
>=90%
年度通道物流增速
>=6.5%
组织企业参加兰洽会数量
=30
兰洽会展品展出率
>=85%
商场、超市安全生产检查次数
30
次
商场、超市安全生产检查是否及时
及时
计划检查次数差错率
<=30%
商务领域法规宣传次数
8
次
部门效果目标
改扩建工程验收完成率（%）
=100%
社零指标
0.12
进出口指标
0.1
企业参加各类展会、开拓企业发展空
间、展示我市产品特色
0.9
推动我市京经济发展
满意
完场商场、尝试安全生产检查，杜绝发
上安全事故是否满意
满意
完成商务领域法律、法规的宣传，让广
大市民了解商务工作及涉及的规章制
度
>=80%
服务对象满意
度
为企业服务、争取资金补助满意度
=100%
开展促销活动企业认可度
=100%
社会影响
促进经济发展，改善营商环境
>=95%
推动社零发展
>=95%
能力建设
长效管理
消费促进等长效管理机制是否健全
健全
人力资源建设
开展家电技能服务培训次数
4
次
档案管理
加强人事、文书、会计档案管理机制是
否健全
健全
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市商务局
项目名称
29
届兰洽会
一级项目名
称
专项业务费
二级项目名
称
29
届兰洽会
项目类型
经常性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(万元)
年度资金总
额
49.48
其中：中央
补助安排
省级财
政安排
年度绩效目
标
按照兰洽会“开放、创新、绿色、发展”的宗旨，以“深化务实合作，共
创丝路繁荣”为主题，全面贯彻落实新发展理念，牢牢把握高质量发展肢
题，广泛开展招商推介，大力深化经贸合作。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
参加兰洽会人数
≧120
人
参加省上论坛活动
=9
个
投资促进活动
=16
项
质量指标
资金使用合规性
合规
兰洽会展品展出率（%）
≧90%
时效指标
项目完成及时率（%）
≧100%
成本指标
经济成本指标
推动经济增长（%）
≧90%
社会成本效益
产生经济效益（%）
≧90%
效益指标
经济效益指标
企业提供经贸合作平台和发展机遇
提高
社会效益指标
开拓企业发展空间，展示我市特色产
品
≧90%
满意度指标
服务对象满意度
参会企业满意度
≧100%
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市商务局
项目名称
2023
年消费促进缺口资金
一级项目名称
专项业务费
二级项目名
称
2023
年消费促进缺口资金
项目类型
经常性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金(万
元)
年度资金
总额
400
其中：中央
补助安排
省级财
政安排
年度绩效目标
扩大消费规模、增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景、促进消费
升级，以新业态新模式引领新消费;加大政府促消费补贴力度，助企纾困，
扶持商贸企业做大做强;持续打造“嘉享券”全民消费券品牌，引导全市
商贸企业开展内容丰富、形式多样的消费促进活动，满足人民群众日益增
长的美好生活需要，不断增强消费对全市经济的拉动作用。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
数量指标
促消方案个数
=4
个
产出指标
促销活动数（批次）
≧4
批次
质量指标
扩大消费规模
社零额增长
补贴发放准确率（%）
≧90%
获得补贴企业的规模性
良好
时效指标
资金拨付及时率（%）
=100%
成本指标
经济成本指标
提高经济增长
≧90%
社会成本效益
改善了消费者的购物环境，拉动经济
增长
≧90%
效益指标
经济效益指标
奖补对象零售额
增长
奖补对象经营情况
稳定
促销活动有效拉动消费
≧1
亿元
社会效益指标
促进消费市场繁荣
有效
市场保供能力
有效
市场运行秩序
稳定有序
满意度指标
服务对象满意度
补贴企业满意度
≧90%
让利消费者满意度
≧90%
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市商务局
项目名称
机场航空口岸主体工程建设及
配条设施
一级项目名称
重大项目前期费
二级项目名
称
机场航空口岸主体工程建设及
配条设施
项目类型
一次性项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金(万
元)
年度资金
总额
170
其中：中央
补助安排
省级财
政安排
170
年度绩效目标
完成项目可行性研究报告的编制
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
项目数
=1
个
质量指标
项目落实到位率（%）
≧95%
时效指标
项目完成率（%）
≧100%
成本指标
经济成本指标
增加客流量，推动旅游业发展
≧90%
社会成本效益
带动旅游、餐饮发展
≧90%
效益指标
经济效益指标
经济有序发展
≧95%
社会效益指标
提高经济效益让更多人到嘉峪关旅游
≧95%
满意度指标
服务对象满意度
游客满意度
≧100%
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