嘉峪关市城市管理执法局2023年部门预算信息公开情况说明

1

目

录

第一部分

部门（单位）基本概况

一、

部门（单位）职责

二、

机构设置

第二部分

2023

年部门（单位）预算情况说明

三、

收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分

2023

年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

2

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

3

前

言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条

例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅

甘肃省人

民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财

政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞

的通知》，现将

2023

年部门预算公开如下：

一、城市管理执法局职责

嘉峪关市城市管理执法局主要负责全市住房城乡建设领域的城市

市容市貌、园林绿化管理、环境卫生等部分行政处罚权；负责生态环

保方面，生活噪声污染、建筑施工噪声污染等行政处罚权；负责市场

监管方面，户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊

点无证经营等行政处罚权；负责水务管理方面，向城区河道倾倒废弃

物和垃圾及违规取土（取沙）等的行政处罚权，共涉及

11

个部门，行

使

68

项行政处罚权。执行全市行政区域内建筑垃圾倾倒、运输、中转、

回填、消纳、利用等行为的管理、行政许可职责；执行设置大型户外

广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批职责。

二、机构设置

（一）机构设置情况

嘉峪关市城市管理执法局为市政府组成部门，共有预算单位一个

1

个。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、执法监督科、

市容环境科、政策法规科。本部门下属单位包括︰雄关综合执法支队、

长城综合执法支队、镜铁综合执法支队、工业园区综合执法大队、城

市管理数字化指挥中心。

4

（二）人员情况

本部门

2023

年度编制人数

77

人，其中：参公编制

12

人、全额补

助事业编制

65

人；在职实有人数

75

人，包括参公人员

9

人，全额补

助事业人员

66

人。退休人员

11

人，其中：参公编制退休人员

2

人，

全额补助事业退休人员

9

人；进村进社等民生实事项目人员

7

人，辅

助用工

53

人，临时用工

2

人，公益岗位

18

人；遗属

1

人。

三、城市管理执法局收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023

年城市管理执法局收支包括机关预

算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023

年收入预算

1773.07

万元

（详见部门

（单位）

预算公开表

1,2）

，

比

2022

年预算增加

192.98

万元，增长

12.21

%，增长的主要原因是

人员工资、社保、住房公积金调整，包括：一般公共预算收入

1773.07

万元，政府性基金预算收入

0

万元，上年结转收入

0

万元，其他收入

0

万元。

5

（二）支出预算

2023

年支出预算

1773.07

万元（详见部门（单位）预算公开表

3）

。

其中，当年财政拨款

1773.07

万元，比

2022

年预算增加

192.98

万元，

增长

12.21%，增长的主要原因是人员工资、社保、住房公积金调整，

6

当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表

4）主要是：

1.社会保障和就业支出

142.75

万元；

2.卫生健康支出

68.29

万元；

3.城乡社区支出

1440.52

万元；

4.住房保障支出

121.51

万元；

四、一般公共预算情况

2023

年一般公共预算支出

1773.07

万元（详见部门（单位）预算

公开表

4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023

年基本支出

1716.07

万元，

比

2022

年预算增加

194.98

万元，

增长

12.82%，增长的主要原因是人员工资、社保、住房公积金调整。

7

（二）项目支出

2023

年一般公共预算财政拨款项目支出预算

57

万元，比

2022

年

预算减少

2

万元，增长减少

3.39%，减少的主要原因是减少疫情防控

专项经费项目。

其他项目

3

个，主要是项目

1、数字化城市管理系统运维项目。2、

执法业务费项目。3、流浪犬收容中心运维项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情

况

1.因公出国（境）费用

0

万元，与

2021

年预算一致。

2.公务接待费

0

万元，与

2021

年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费

15.6

万元（其中：公务用车购置

0

万元，公务用车运行维护费

15.6

万元），与

2021

年预算一致。

4.培训费

0

万元，与

2021

年预算一致。

5.会议费

0

万元，与

2021

年预算一致。

“三公”经费预算

15.6

万元，与

2021

年预算一致。

8

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费

92.29

万元，比

2022

年预算减少

293.54

万元，下

降

76.08

%，下降的主要原因是将劳务费调整至人员支出。

七、政府采购安排情况

2023

年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额

15.56

万

元，其中：政府采购货物预算

1

万元，政府采购工程预算

0

万元，政

府采购服务预算

14.56

万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为

824.66

万元。

其中：

办公用房

190

平方米，

价值

47.22

万元。预算部门城市管理执法局共有公务用车

10

辆，价值

9

118.34

万元。单价

20

万元以上的设备价值

0

万元。2023

年拟采购固

定资产约

0

万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023

年使用政府性基金预算拨款安排支出

0

万元。2023

年未安排

政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023

年城市管理执法局涉及非税收入，

2023

年计划征收

800

万元。

其中：中央（省级）批准设立

2

个，主要是城镇建筑垃圾处理费和罚

没收入，分别计划征收

600

万元、200

万元。

（三）重点项目情况

流浪犬收容中心运行项目，

根据《嘉峪关市养犬管理条例》设立，

主要目的为保障流浪犬收容中心运行。项目内容为流浪犬的捕捉、收

容、饲养、免疫、绝育等。

实施主体嘉峪关市城市管理执法局。实施

周期一年。年度预算安排

30

万元。预期总体目标

解决不文明养犬、流

浪犬收容等市民关注的热点问题，整治不文明养犬行为，建立完善流

浪犬捕捉、收容长效管理机制。

（四）部门管理转移支付情况

2023

年部门管理转移支付

0

万元。2023

年未安排预算，部门管理

转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023

年使用国有资本经营预算拨款安排支出

0

万元，

2023

年未安

排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

10

十、预算绩效管理情况

（一）2022

年预算绩效管理工作情况。

1.2022

年预算绩效目标管理情况：

根据预算绩效管理要求,对

2022

年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效管理,其

中：整体支出

1757.46

万元，一般公共预算支出总额的

100%；二级项

目

6

个,共涉及资金

103.97

万元,占一般公共预算项目支出总额的

100%。各项目在设立之初完成了事前的绩效评估和绩效目标填报，在

执行过程中符合事中监控要求，

从评价情况来看

2022

年项目预算实际

完成情况均已达到预期绩效指标。各项工作开展效果明显，达到预期

要求，提高了资金的使用效益和规范。

2.2022

年绩效运行监控管理情况：2022

年纳入运行监控管理一般

公共预算项目共

6

个，总金额

103.97

万元。各项目实施科室采用自行

监控的方式，围绕绩效目标，通过现场勘察、绩效运行数据采集、汇

总分析等途径，负责对项目实施进行全程跟踪，按照绩效监控的规定

和要求，做好有关情况、信息、数据的收集、统计、核实、报送等工

作。及时解决和纠正绩效监控中发现的问题，按要求做好整改工作。

3.2022

年绩效评价管理情况：我单位高质量推进绩效评价管理长

效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进城市管理事业健康

发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰

明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效

指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位。项

目资金及时、全额拨付到位。资金使用合规，会计核算规范，财务控

制有效。项目完成及时。项目质量及节支增效措施明显，符合年度预

11

算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，

服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。2021

年度全

额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉

峪关市城市管理财务管理暂行办法》，确保资金使用合法、合规，及

时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，通过日常的考核

验收和各个阶段的检查验收情况，均已达到预算绩效目标。经对绩效

目标完成情况分析、总结，我局各项指标都达到了预期指标值，评价

得分

100

分，总体评价等级为优。

4.结果应用情况：一是督促各部门高度重视自评发现的问题,认真

整改,通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效

管理的全流程规范执行等手段逐步提升绩效自评工作质量。二是建立

绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制,将绩效自评结

果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据,

强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生

动力。

（二）2023

年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023

年部门预算纳入绩效目标管理的项目

3

个，主要有项目

1

数

字化城市管理系统运维、项目

2

流浪犬收容中心运行、项目

3

执法业

务费，涉及财政支出

57

万元。其中：涉及一般公共预算项目

3

个，涉

及财政支出

57

万元，

政府性基金项目

0

个，

涉及财政支出

0

万元。

2023

年本部门及所属

1

个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:

指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

12

营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:

包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:

包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:

包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经

费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:

部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单

位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:

指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:

指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市城市管理执法局

2023

年

3

月

12

日

13

附件：1.嘉峪关市城市管理执法局

2023

年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市城市管理执法局

2023

年部门（单位）整体支出绩

效目标及预算项目绩效目标表

14

附件

1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1773.07

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

142.75

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

68.29

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

1440.52

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

121.51

二十一、粮油物资事务

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

本年收入合计

1773.07

本年支出合计

1773.07

十、上年结转

三十一、结转下年

十一、上年结余

收入总计

1773.07

支出总计

17730.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

15

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1773.07

……

二、政府性基金预算财政拨款收入

……

三、国有资本经营预算收入

……

四、教育专户核算

……

五、事业收入

……

六、上级补助收入

……

七、附属单位上缴收入

……

八、经营收入

……

九、其他收入

……

本年收入合计

1773.07

十、上年结转

……

十一、上年结余

……

收入合计

1773.07

16

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,773.07

1716.07

57

208

社会保障和就业支出

142.75

20805

行政事业单位养老支出

142.75

2080501

行政单位离退休

0.76

2080502

事业单位离退休

15.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.91

210

卫生健康支出

68.29

21011

行政事业单位医疗

68.29

2101101

行政单位医疗

4.95

2101102

事业单位医疗

35.41

2101103

公务员医疗补助

27.94

212

城乡社区支出

1,440.52

1383.52

57.00

21201

城乡社区管理事务

1,440.52

1383.52

57.00

2120104

城管执法

1,440.52

1383.52

57.00

221

住房保障支出

121.51

22102

住房改革支出

121.51

2210201

住房公积金

105.37

2210203

购房补贴

16.14

17

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

1773.07

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

142.75

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

68.29

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

1440.52

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

121.51

（二十一）粮油物资事务

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

（二十九）抗疫特别国债还本支出

收

入

总

计

1773.07

支

出

总

计

1773.07

18

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

1773.07

1716.07

57

嘉峪关市城市管理执法局

1773.07

1716.07

57

19

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

总计

1,773.07

1716.07

57.00

208

社会保障和就业支出

142.75

20805

行政事业单位养老支出

142.75

2080501

行政单位离退休

0.76

2080502

事业单位离退休

15.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.91

210

卫生健康支出

68.29

21011

行政事业单位医疗

68.29

2101101

行政单位医疗

4.95

2101102

事业单位医疗

35.41

2101103

公务员医疗补助

27.94

212

城乡社区支出

1,440.52

1383.52

57.00

21201

城乡社区管理事务

1,440.52

1383.52

57.00

2120104

城管执法

1,440.52

1383.52

57.00

221

住房保障支出

121.51

22102

住房改革支出

121.51

2210201

住房公积金

105.37

2210203

购房补贴

16.14

20

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

1

2

3

总计

1,716.07

1,623.78

92.29

对个人和家庭的补助

14.90

30302

退休费

0.76

30302

退休费

3.72

30302

退休费

6.33

30305

生活补助

0.26

30305

生活补助

0.35

30307

医疗费补助

3.42

30309

奖励金

0.06

商品和服务支出

92.29

30229

福利费

0.40

30299

其他商品和服务支出

0.60

30201

办公费

7.30

30202

印刷费

2.74

30205

水费

1.82

30206

电费

4.56

30207

邮电费

4.33

30208

取暖费

5.67

30211

差旅费

19.00

30228

工会经费

11.47

30229

福利费

8.60

30231

公务用车运行维护费

15.60

30239

其他交通费用

10.20

工资福利支出

1,608.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

111.74

30110

职工基本医疗保险缴费

4.95

30110

职工基本医疗保险缴费

35.41

30111

公务员医疗补助缴费

3.42

30111

公务员医疗补助缴费

24.51

30101

基本工资

3.62

30101

基本工资

27.24

30101

基本工资

44.04

30101

基本工资

300.15

30102

津贴补贴

6.04

30102

津贴补贴

28.38

30102

津贴补贴

35.85

30102

津贴补贴

45.40

21

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

1

2

3

30103

奖金

3.67

30103

奖金

27.89

30103

奖金

229.33

30107

绩效工资

165.20

30112

其他社会保障缴费

0.23

30112

其他社会保障缴费

1.63

30112

其他社会保障缴费

3.78

30112

其他社会保障缴费

8.32

30199

其他工资福利支出

8.45

30199

其他工资福利支出

43.55

30199

其他工资福利支出

63.55

30199

其他工资福利支出

245.85

30113

住房公积金

12.48

30113

住房公积金

92.89

30102

津贴补贴

16.14

22

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）

费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置

费

公务用车运行

费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

15.6

嘉峪关市城市管理执法局

15.6

23

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

总计

1

[30201]办公费

7.30

2

[30202]印刷费

2.74

3

[30205]水费

1.82

4

[30206]电费

4.56

5

[30207]邮电费

4.33

6

[30208]取暖费

5.67

7

[30211]差旅费

19.00

8

[30228]工会经费

11.47

9

[30229]福利费

8.60

10

[30231]公务用车运行维护费

15.60

11

[30239]其他交通费用

10.20

12

[30229]福利费

0.40

13

[30299]其他商品和服务支出

0.60

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1

总计

……

备注：2023

年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

24

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算

项目支出

政府性基金预

算项目支出

国有资本经营

预算项目支出

**

1

2

3

4

总计

……

备注：2023

年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

25

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1

总计

……

备注：2023

年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

26

附件

2

嘉峪关市城市管理执法局整体支出绩效目标表

部门（单位）名

称

嘉峪关市城市管理执法局

联系人

朱治国

联系电话

6208992

部门（单位）职

能

依据

《中共嘉峪关市委办公室

嘉峪关市人民政府办公室

关于印发嘉峪关市科

学技术局等

10

个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》嘉办

字【

2019

】

47

号

职能概述

负责全市住房城乡建设领域的城市市容市貌、园林绿化管理、市政设施管理、

违法建设治理等部分行政处罚权；负责生态环保方面，生活噪声污染、建筑施

工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市

焚烧沥青塑料垃圾等行政处罚权；负责市场监管方面，户外公共场所无照经营、

户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权；负责水务管理方

面，向城区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土（取沙）、城区河道违法建筑物

拆除等的行政处罚权，共涉及

11

个部门，行使

68

项行政处罚权。执行全市行

政区域内建筑垃圾的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等行为的管理、行

政许可职责；执行设置户外广告设施、门头牌匾，发布户外广告、临时性户外

广告及其他形式广告的管理、行政备案职责。

近三年部门（单位）

职能是否出现过重

大变化

否

变化内容

部门（单位）基

本信息

直属单位包括

长城综合执法支队、镜铁综合执法支队、雄关综合执法支队、工业园区综合执

法大队、城市管理数字化指挥中心

内设职能部门

办公室、市容管理科、执法监督科、政策法规科

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

77

156

77

79

部门（单位）基

本制度建设情况

财务管理

,

预算管理

,

财政专项资金管理

,

重点工作管理

,

资产管理

,

人力资源管理

,

政府采购管理

,

合同管

理

,

档案管理

上年预算情况

（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

1580

1757

100%

当年预算构成

（万元）

部门（单位）收入预算

部门（单位）支出预算

上级财政拨款

人员经费

1623.78

本级财政安排

1773.07

公用经费

92.29

其他资金

项目经费

57

收入预算合计

1773.07

支出预算合计

1773.07

其他需要说明的

问题

27

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

下降

专项经费支出安排合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

合规

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

人员编制合规性

合规

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

人员和办公运行

正常

流浪犬收容率

=100%

中心平台运行

正常保障

流浪犬危害

降低

部门效果目标

工资薪金按时发放保障职工正常生活

按时

办公设备维护及时性

及时

工作人员满意度（%）

>=95%

服务对象满意度

>=95%

社会影响

城市管理市民参与度

提高

能力建设

长效管理

城市管理长效运行机制

建立

人力资源建设

人事管理制度健全性

健全

28

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市城市管理执法局

项目名称

数字化城市管理系统运维

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

数字化城市管理系统运维

项目类型

新增项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他项目

项目资金

(

万元

)

年度资金总额

7

其中：中央补助

安排

省级财政

安排

年度绩效目标

1

、保障

2023

年度工作计划顺利完成。

2

、保障

2023

年度数字化城市管理系统平稳运行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

市容和环境卫生举报奖励统计准确率

=100%

数字化城市管理系统

39

个摄像头运行率

>=95%

对有效违法案件转办率

>=95%

质量指标

数字化城市管理系统专线全年畅通率

>=95%

数字化城市管理系统整体运行率率

>=95%

成本指标

社会成本指标

城市管理成本

压减

生态环境成本指标

城市市容和环境卫生

提升

效益指标

社会效益指标

对市容和环境卫生案件查处率

提升

生态效益指标

城市市容和环境卫生管理标准

提升

满意度指标

服务对象满意度

受益人口满意度

>=95%

29

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市城市管理执法局

项目名称

执法业务费

一级项目名称

非税收入安排的资金

二级项目名称

执法业务费

项目类型

新增项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

专项工作经费

项目资金

(

万元

)

年度资金总额

20

其中：中央补助

安排

省级财政

安排

年度绩效目标

保障

2023

年度执法工作正常开展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

聘请法律顾问人数（人）

=1

人

执法人员履职保险

>=125

人

质量指标

项目支出预算执行率

=100%

资金使用规范性

规范

法律顾问对执法案件的参与率

>=95%

市容和环境卫生违法举报奖励发放合规性

合规

成本指标

社会成本指标

城市管理成本

压减

效益指标

社会效益指标

城市管理水平

提高

生态效益指标

人居环境

改善

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度（%）

>=95%

30

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市城市管理执法局

项目名称

流浪犬收容中心运维

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

流浪犬收容中心运维

项目类型

新增项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他项目

项目资金

(

万元

)

年度资金总额

30

其中：中央补助

安排

省级财政

安排

年度绩效目标

保障

2023

年度执法工作正常开展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

流浪犬平均存舍量

>=200

只

质量指标

购入狗粮合格率

符合国家标准

时效指标

流浪犬收容时限

及时

成本指标

社会成本指标

城市管理成本

压减

效益指标

社会效益指标

人居生活环境

提高

生态效益指标

生活生态环境

改善

满意度指标

服务对象满意度

受益人口满意度

>=90%