嘉峪关市林业和草原局2023年单位预算信息公开情况说明（本级）
目 录
第一部分 嘉峪关市林业和草原局概况
一、单位职责
二、预算单位构成
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、收支总体情况说明
二、收入总体情况说明
三、支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2023年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金支出预算表
十一、 项目支出绩效目标表
第一部分 嘉峪关市林业和草原局概况
（一）主要职能
根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。
嘉峪关市林业和草原局是主管全市林业和草原及其生态保护修复、监督管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责：一是贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草机关规范性文件草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林 、草原 、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；二是组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作；三是负责全市森林 、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级 、省 级、市级公益林管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修 复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用；四是制定城市园林绿化规划建设指标，审核、审批各类开发区、建设项目的绿地规划和建设计划，依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责对城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地的树木及设施管理；五是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原宣传教育、监测预警 、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作；六是负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置；七是负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集，驯养：繁殖或培植 ，经营利用；八是负责监督管理全市各类自然保护地，编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。九是负责推进全市林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度和草原等重大改革意见并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作；十是贯彻落实全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督；十一是组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；十二是负责林业草原相关行政执法监督工作，指导林业生产安全管理工作；十三是监督管理林业和草原中央、省级、市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省级和市级财政性资金安全建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限审核国家规划内、省级预算内、市级预算内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；十四是负责全市林业和草原科技推广与应用、教育培训和人才队伍建设；十五是完成市委、市政府及省林业和草原局交办的其他任务。十六是职能转变。市林草局要切实力口大生态系统保护力度 ，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建立自然保护地体系 。
（二）单位基本情况
嘉峪关市林业和草原局共有预算单位1个。编制人数80人，其中：行政编制14人、全额补助事业编制66人；实有人数74人。其中：在职人数74人，包括行政人员13人，全额补助事业人员61人；退休人员55人，其中：行政退休人员5人，全额补助事业退休人员50人。
第二部分：2023年单位预算情况说明
（一）2023年度单位收支总体情况
嘉峪关市林业和草原局2023年单位预算总收入3817.79 万元，比上年减少391.56万元，下降10.26%；总支出3817.79万元，比上年减少391.56万元，下降10.26%。2022年和2023年预算收支对比表如下:
（二）关于嘉峪关市林业和草原局2023年度单位收入总体情况
嘉峪关市林业和草原局2023年度收入合计3817.79万元，其中：财政拨款收入3273.92万元，占85.8%；财政专户核算105.3万元，占2.7%；上年结转438.57万元，占11.5% 收入构成明细表如下：
（三）关于嘉峪关市林业和草原局2023年度单位支出总体情况
嘉峪关市林业和草原局2023年度支出合计3817.79万元，其中：基本支出1464.25万元，占38.35%；项目支出2353.54万元，占61.65%。支出构成图如下：
（四）关于嘉峪关市林业和草原局 2023年度财政拨款收入支出总体情况说明
嘉峪关市林业和草原局2023年度财政拨款收入3273.92万元，比上年减少877.23万元，下降26.79%，支出3273.92万元，比上年减少 877.23万元，下降26.79% 。上下年度收支变动图如下：
（五）关于嘉峪关市林业和草原局2023年度财政拨款支出总体情况说明
嘉峪关市林业和草原局2023年财政拨款支出3273.92万元，比上年减少877.23万元，下降26.79%。上下年度收支变动图如下：
（六）关于嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款支出3273.92万元，比上年减少877.23万元，下降26.79%。
支出主要项目有：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。
2.结构情况
嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款支出3273.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支
出（类）3273.92万元，占100%；
附结构图如下：
（七）关于嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1464.25万元，其中：人员经费1326.33万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费137.92万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（八）关于嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数48万元。其中：因公出国（出境）费用支出预算数0万元；公务接待费支出预算数0万元；公务用车运行维护费支出预算数为48万元；公务用车购置费支出预算数0万元；会议费支出预算数0万元；培训费支出预算数0万元。
嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年持平，其中：因公出国（出境）费支出为0万元；公务接待支出为0万元；公务用车购置和运行维护费支出与上年持平。
2.“三公”经费支出具体情况说明
嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置和运行维护费支出48万元，占“三公”经费支出100%。
（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
（2） 公务接待支出0万元。
（3）公务用车购置和运行维护费支出48万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费48万元，主要用于开展园林绿化工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2022年我局公务用车保有量20辆。
（九）关于嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算机关运行经费情况说明
嘉峪关市林业和草原局2023年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数137.92 万元,比上年增加4.1万元。附图表进行表上下年收支变动。
（十）关于嘉峪关市林业和草原局2023年度其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。
政府采购预算嘉峪关市林业和草原局2023年度政府采购总额4292.8万元。其中：政府采购货物6.8万元，占采购总额的0.16%,政府采购服务4286万元, 占采购总额的99.84%。
2.国有资产占有使用情况说明。
嘉峪关市林业和草原局2023年国有资产占用总额34224.89万元，其中：流动资产842.96万元，非流动资产33381.93万元。
3.2023年单位预算绩效管理情况。
2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，主要是业务类经费，涉及财政支出2353.54万元。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及财政支出2353.54万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。
十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。
十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。
十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。
十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人： 王媛媛 电话：0937-6232250
单位负责人：
单位财务负责人：
嘉峪关市林业和草原局（盖章）
2023年3 月 12日
附件：1.嘉峪关市林业和草原局2023年部门预算公开表
2.嘉峪关市林业和草原局2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表 | |||
单位名称：嘉峪关市林业和草原局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3273.92 | （一）一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
四、财政专户核算 | 105.3 | （四）公共安全支出 | |
五、事业收入 | （五）教育支出 | ||
六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | 193.31 | |
九、其他收入 | （九）卫生健康支出 | 62.59 | |
（十）节能环保支出 | 408.53 | ||
（十一）城乡社区支出 | 1000 | ||
（十二）农林水支出 | 2041.2 | ||
（十三）交通运输支出 | |||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||
（十五）商业服务业等支出 | |||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 112.16 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）预备费 | |||
（二十四）其他支出 | |||
（二十五）转移性支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3379.22 | 本年支出合计 | 3817.79 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | 438.57 | ||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 3817.79 | 支出总计 | 3817.79 |
表二、单位收入总体情况表 | |
单位名称：嘉峪关市林业和草原局 | 单位：万元 |
项目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3273.92 |
经费拨款 | 3273.92 |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | |
其他收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、财政专户核算 | 105.3 |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 3379.22 |
十、上年结转 | |
一般公共预算收入结转 | 438.57 |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
财政专户结转 | |
十一、上年结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
收入合计 | 3817.79 |
表三、单位支出总体情况表 | |||||||
单位名称：嘉峪关市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称（单位名称） | 单位代码 | 本年一般公共预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 3817.79 | 1464.25 | 1326.33 | 137.92 | 2353.54 | ||
嘉峪关市林业和草原局 | 156001 | 3817.79 | 1464.25 | 1326.33 | 137.92 | 2353.54 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 193.31 | 193.31 | 187.81 | 5.50 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.31 | 193.31 | 187.81 | 5.50 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 156001 | 73.27 | 73.27 | 67.77 | 5.50 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 156001 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156001 | 115.95 | 115.95 | 115.95 | ||
210 | 卫生健康支出 | 62.59 | 62.59 | 62.59 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.59 | 62.59 | 62.59 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 156001 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 156001 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 156001 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | ||
211 | 节能环保支出 | 408.53 | 408.53 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 112.00 | 112.00 | ||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 156001 | 112.00 | 112.00 | |||
21106 | 退耕还林还草 | 296.53 | 296.53 | ||||
2110602 | 退耕现金 | 156001 | 296.53 | 296.53 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 156001 | 1000.00 | 1000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2041.19 | 1096.18 | 963.76 | 132.42 | 945.01 | |
21302 | 林业和草原 | 2040.97 | 1096.18 | 963.76 | 132.42 | 944.79 | |
2130201 | 行政运行 | 156001 | 2010.93 | 1096.18 | 963.76 | 132.42 | 914.75 |
2130205 | 森林资源培育 | 156001 | 27.99 | 27.99 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 156001 | 2.05 | 2.05 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 0.22 | 0.22 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 156001 | 0.22 | 0.22 | |||
221 | 住房保障支出 | 112.17 | 112.17 | 112.17 | |||
22102 | 住房改革支出 | 112.17 | 112.17 | 112.17 | |||
2210201 | 住房公积金 | 156001 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | ||
2210203 | 购房补贴 | 156001 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
表四、财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称：嘉峪关市林业和草原局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3273.92 | （一）一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
四、财政专户核算 | 105.3 | （四）公共安全支出 | |
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 193.31 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 62.59 | ||
（十一）节能环保支出 | 408.53 | ||
（十二）城乡社区支出 | 1000 | ||
（十三）农林水支出 | 2041.2 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 112.16 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）预备费 | |||
（二十四）其他支出 | |||
（二十五）转移性支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
收 入 总 计 | 3817.79 | 支 出 总 计 | 3817.79 |
表五、财政拨款支出表 | ||||||||||
单位名称：嘉峪关市林业和草原局 | 单位：万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 3817.79 | 3817.79 | 1464.25 | 2353.54 | ||||||
嘉峪关市林业和草原局 | 3817.79 | 3817.79 | 1464.25 | 2353.54 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位名称：嘉峪关市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称（单位名称） | 单位代码 | 本年一般公共预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 3817.79 | 1464.25 | 1326.33 | 137.92 | 2353.54 | ||
嘉峪关市林业和草原局 | 156001 | 3817.79 | 1464.25 | 1326.33 | 137.92 | 2353.54 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 193.31 | 193.31 | 187.81 | 5.50 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.31 | 193.31 | 187.81 | 5.50 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 156001 | 73.27 | 73.27 | 67.77 | 5.50 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 156001 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156001 | 115.95 | 115.95 | 115.95 | ||
210 | 卫生健康支出 | 62.59 | 62.59 | 62.59 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.59 | 62.59 | 62.59 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 156001 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 156001 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 156001 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | ||
211 | 节能环保支出 | 408.53 | 408.53 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 112.00 | 112.00 | ||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 156001 | 112.00 | 112.00 | |||
21106 | 退耕还林还草 | 296.53 | 296.53 | ||||
2110602 | 退耕现金 | 156001 | 296.53 | 296.53 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 156001 | 1000.00 | 1000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2041.19 | 1096.18 | 963.76 | 132.42 | 945.01 | |
21302 | 林业和草原 | 2040.97 | 1096.18 | 963.76 | 132.42 | 944.79 | |
2130201 | 行政运行 | 156001 | 2010.93 | 1096.18 | 963.76 | 132.42 | 914.75 |
2130205 | 森林资源培育 | 156001 | 27.99 | 27.99 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 156001 | 2.05 | 2.05 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 0.22 | 0.22 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 156001 | 0.22 | 0.22 | |||
221 | 住房保障支出 | 112.17 | 112.17 | 112.17 | |||
22102 | 住房改革支出 | 112.17 | 112.17 | 112.17 | |||
2210201 | 住房公积金 | 156001 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | ||
2210203 | 购房补贴 | 156001 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
表七、一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位名称：嘉峪关市林业和草原局 | 单位：万元 | |||||
政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 科目名称（单位名称） | 单位代码 | 本年支出 | ||
合计 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1464.25 | 1326.33 | 137.92 | |||
嘉峪关市林业和草原局 | 156001 | 1464.25 | 1326.33 | 137.92 | ||
商品和服务支出 | 137.92 | 137.92 | ||||
50201 | 30229 | 福利费 | 156001 | 2.20 | 2.20 | |
50299 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 156001 | 3.30 | 3.30 | |
50201 | 30201 | 办公费 | 156001 | 7.01 | 7.01 | |
50201 | 30202 | 印刷费 | 156001 | 2.63 | 2.63 | |
50201 | 30205 | 水费 | 156001 | 1.75 | 1.75 | |
50201 | 30206 | 电费 | 156001 | 4.38 | 4.38 | |
50201 | 30207 | 邮电费 | 156001 | 3.44 | 3.44 | |
50201 | 30208 | 取暖费 | 156001 | 11.50 | 11.50 | |
50201 | 30211 | 差旅费 | 156001 | 18.25 | 18.25 | |
50201 | 30228 | 工会经费 | 156001 | 11.01 | 11.01 | |
50201 | 30229 | 福利费 | 156001 | 8.26 | 8.26 | |
50208 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 156001 | 48.00 | 48.00 | |
50201 | 30239 | 其他交通费用 | 156001 | 16.20 | 16.20 | |
对个人和家庭的补助 | 71.86 | 71.86 | ||||
50905 | 30302 | 退休费 | 156001 | 19.67 | 19.67 | |
50905 | 30302 | 退休费 | 156001 | 28.32 | 28.32 | |
50901 | 30305 | 生活补助 | 156001 | 1.30 | 1.30 | |
50901 | 30305 | 生活补助 | 156001 | 3.19 | 3.19 | |
50901 | 30307 | 医疗费补助 | 156001 | 15.29 | 15.29 | |
50905 | 30301 | 离休费 | 156001 | 4.09 | 4.09 | |
工资福利支出 | 1254.47 | 1254.47 | ||||
50102 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156001 | 25.83 | 25.83 | |
50102 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156001 | 90.13 | 90.13 | |
50102 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156001 | 8.47 | 8.47 | |
50102 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156001 | 28.52 | 28.52 | |
50102 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 156001 | 5.86 | 5.86 | |
50102 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 156001 | 19.74 | 19.74 | |
50101 | 30101 | 基本工资 | 156001 | 6.19 | 6.19 | |
50101 | 30101 | 基本工资 | 156001 | 21.94 | 21.94 | |
50101 | 30101 | 基本工资 | 156001 | 77.08 | 77.08 | |
50101 | 30101 | 基本工资 | 156001 | 253.27 | 253.27 | |
50101 | 30102 | 津贴补贴 | 156001 | 10.32 | 10.32 | |
50101 | 30102 | 津贴补贴 | 156001 | 30.70 | 30.70 | |
50101 | 30102 | 津贴补贴 | 156001 | 36.56 | 36.56 | |
50101 | 30102 | 津贴补贴 | 156001 | 46.77 | 46.77 | |
50101 | 30103 | 奖金 | 156001 | 6.42 | 6.42 | |
50101 | 30103 | 奖金 | 156001 | 46.49 | 46.49 | |
50101 | 30103 | 奖金 | 156001 | 185.94 | 185.94 | |
50501 | 30107 | 绩效工资 | 156001 | 142.60 | 142.60 | |
50102 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 156001 | 0.09 | 0.09 | |
50102 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 156001 | 0.39 | 0.39 | |
50102 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 156001 | 1.32 | 1.32 | |
50102 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 156001 | 1.86 | 1.86 | |
50102 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 156001 | 18.06 | 18.06 | |
50199 | 30199 | 其他工资福利支出 | 156001 | 12.14 | 12.14 | |
50199 | 30199 | 其他工资福利支出 | 156001 | 14.45 | 14.45 | |
50199 | 30199 | 其他工资福利支出 | 156001 | 51.18 | 51.18 | |
50103 | 30113 | 住房公积金 | 156001 | 21.21 | 21.21 | |
50103 | 30113 | 住房公积金 | 156001 | 74.96 | 74.96 | |
50101 | 30102 | 津贴补贴 | 156001 | 16.00 | 16.00 | |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | |||||||
单位名称：嘉峪关市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
科目名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（出境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 会议费 | 培训费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 48 | 48 | |||||
嘉峪关市林业和草原局 | 48 | 48 | |||||
表九、一般公共预算机关运行经费 | |||
单位名称：嘉峪关市林业和草原局 | 单位：万元 | ||
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7.70 | 7.70 | |
嘉峪关市林业和草原局 | 0.01 | 0.01 | |
福利费 | 2.20 | 2.20 | |
其他商品和服务支出 | 3.30 | 3.30 | |
办公费 | 7.01 | 7.01 | |
印刷费 | 2.63 | 2.63 | |
水费 | 1.75 | 1.75 | |
电费 | 4.38 | 4.38 | |
邮电费 | 3.44 | 3.44 | |
取暖费 | 11.50 | 11.50 | |
差旅费 | 18.25 | 18.25 | |
工会经费 | 11.01 | 11.01 | |
福利费 | 8.26 | 8.26 | |
公务用车运行维护费 | 48.00 | 48.00 | |
其他交通费用 | 16.20 | 16.20 | |
表十、政府性基金支出预算表 | |
单位名称：嘉峪关市林业和草原局 单位： 万元 | |
项目 | 预算数 |
政府性基金预算财政拨款收入 | |
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
附件2
单位整体支出绩效目标表
单位(部门)名称 | 嘉峪关市林业和草原局 | |||||||||
联系人 | 吴婷婷 | 联系电话 | 6232250 | |||||||
单位(部门)职能 | 依据 | 嘉办字{2019}42号文件 | ||||||||
职能简述 | 贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策。规划。标准。起草机关规范性文件草案。组织全市林业和草原生态修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。制定城市园林绿化规划建设指标。依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地，编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。 | |||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | |||||||||
变化内容 | ||||||||||
单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 是 | ||||||||
上级主管部门 | ||||||||||
部门所属领域 | 林业和草原局 | |||||||||
直属单位包括 | ||||||||||
内设职能部门 | 办公室、造林绿化科、林业草原和自然保护地管理科、城市园林科 | |||||||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： | ||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | ||||||||
80 | 73 | 15 | 58 | |||||||
部门基本制度建设情况 | 财务管理,预算管理,重点工作管理,资产管理,政府采购管理,工程建设管理,档案管理 | |||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | |||||
4151.15 | 4151.11 | 100 | 30.04 | |||||||
当年预算构成（万元） | 部门收入预算 | 部门支出预算 | ||||||||
上级财政拨款 | 438.79 | 人员经费 | 1469.22 | |||||||
本级财政安排 | 3529.58 | 公用经费 | 145.61 | |||||||
其他资金 | 项目经费 | 2353.54 | ||||||||
收入预算合计 | 3968.37 | 支出预算合计 | 3968.37 | |||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100 | |||||||
项目支出预算执行率 | =100 | |||||||||
“三公经费”控制率 | 下降 | |||||||||
结转结余变动率 | 下降 | |||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100 | ||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 草湖湿地生态 | 作用发挥 | |||||||
森林生态效益补偿资金 | 作用加强 | |||||||||
森林和草原防火治理 | 不断加强 | |||||||||
野生动植物保护 | 不断加强 | |||||||||
林业病虫害防治 | 不断加强 | |||||||||
行政服务受理 | 不断加强 | |||||||||
部门效果目标 | 草湖湿地系统保持稳定 | 合格 | ||||||||
森林管护小班 | 合格 | |||||||||
森林火灾预防能力 | 提升 | |||||||||
野生动物监测 | 合格 | |||||||||
病虫灾害控制 | 及时 | |||||||||
行政案件办理 | 及时 | |||||||||
服务对象满意度 | 市民满意度（%） | =100% | ||||||||
社会影响 | 推进保护生态环境建设 | 良好 | ||||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划生态环境建设 | 完备 | |||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 抚恤金 | 二级项目名称 | 马振环同志抚恤金 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 一次性 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 14.75 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 完成马振环同志抚恤金的发放工作 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放抚恤金人数 | 1 | |||||||
质量指标 | 足额发放,无遗漏 | 足额 | ||||||||
时效指标 | 及时发放 | 及时 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按抚恤金标准发放 | =100% | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 舆论引导正向，无不良反映 | 无反映 | |||||||
社会效益指标 | 严格落实国家政策 | =100% | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意程度 | =100% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 城乡社区公共设施维护资金 | |||||||
项目类型 | 特定目标类 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 1000 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 城乡社区公共设施维护资金 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 产生电费面积 | 15750 | |||||||
质量指标 | 保证绿化设施正常运转率 | =100% | ||||||||
时效指标 | 保证计划完成率 | =100% | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按抚恤金标准发放 | =100% | |||||||
社会成本指标 | =100% | |||||||||
=100% | ||||||||||
生态环境成本指标 | 改善生态环境 | =85% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | |||||||
社会效益指标 | 进一步提升城市形象定位 | 提升 | ||||||||
生态效益指标 | 改善全市生态环境 | 改善 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加群众幸福感 | =100% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 辅助用工劳务费 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 900 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 保证全市绿化路段，公园景区正常维护 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 产生电费面积 | 15750 | |||||||
质量指标 | 保障绿化设施正常运转率 | =100% | ||||||||
时效指标 | 任务完成计划率 | =100% | ||||||||
生态环境成本指标 | 改善生态环境 | =85% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | =80% | |||||||
社会效益指标 | 提升城市形象 | =100% | ||||||||
生态效益指标 | 改善全市生态环境 | =85% | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加群众幸福感 | =90% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | 二级项目名称 | 2022年草原植被恢复费 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 112 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | 112 | |||||
年度绩效目标 | 采取综合修复治理措施，促进天然草原良性演替、提高草原植被盖度，有效恢复草原植被 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 草原围栏 | 2 | |||||||
质量指标 | 草原植被盖度提高 | 1% | ||||||||
时效指标 | 项目审核的及时性 | 及时 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 专项预算资金到位率 | =100% | |||||||
社会成本指标 | 草原围栏（米/元） | 25 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高草产量 | 2.5% | |||||||
生态效益指标 | 草原植被有效恢复 | 逐步提高 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =80% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | 二级项目名称 | 2022年中央林业草原生态保护恢复资金 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 296.53 | 其中：中央补助安排 | 296.53 | 省级财政安排 | |||||
年度绩效目标 | 完成新一轮退耕还林延长期补助任务29653.8亩 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积 | 29653.8亩 | |||||||
质量指标 | 森林质量提升合格率 | =90% | ||||||||
时效指标 | 退耕还林还草补助兑现率 | =90% | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩) | 100 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 森林、草原生态系统生态效益发挥 | 明显 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工、群众满意度 | =80% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 2022年结余结转项目 | 二级项目名称 | 2022年第一批森林植被恢复费 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 10 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | 10 | |||||
年度绩效目标 | 完成乡村绿化面积20亩，提高植被盖度。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 乡村绿化面积 | 20亩 | |||||||
质量指标 | 当期造林成活率 | =85% | ||||||||
时效指标 | 计划完成及时率 | =90% | ||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境改善情况 | 不断提高 | ||||||||
社会效益指标 | 提高森林保护管理能力 | 不断提高 | ||||||||
生态效益指标 | 植被盖度提高情况 | 不断提高 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | =90% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 2022年结余结转项目 | 二级项目名称 | 2022年森林生态效益补偿资金 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2.05 | 其中：中央补助安排 | 2.05 | 省级财政安排 | |||||
年度绩效目标 | 森林资源从恢复性进一步向提高质量转变，加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 国有公益林管护面积 | 17.45万亩 | |||||||
质量指标 | 护林员人数 | 24人 | ||||||||
时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均管护面积 | 0.73万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | =85% | |||||||
社会效益指标 | 工作正常运转率 | =100% | ||||||||
生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 不断改善 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | =100% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 上一轮退耕还林抚育补助资金 | 二级项目名称 | 2022年上一轮退耕还林抚育补助资金 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 17.99 | 其中：中央补助安排 | 17.99 | 省级财政安排 | |||||
年度绩效目标 | 完成森林抚育面积1.25万亩，提高水土保持，显著改善生态系统功能可持续影响力 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积 | 1.25万亩 | |||||||
质量指标 | 森林抚育合格率 | =85% | ||||||||
时效指标 | 森林抚育当期任务 | =85% | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林纳入森林抚育任务（元/亩） | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高水土保持意识 | 显著 | |||||||
生态效益指标 | 生态系统功能改善可持续影响 | 显著 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =85% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 2023年林业保险市级补助资金 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 0.22 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 完成国家公益林14440亩的保险支出 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 公益林承保面积数 | 14440亩 | |||||||
质量指标 | 市级保费补贴比例 | 15% | ||||||||
时效指标 | 承保期间 | 1年 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 承保理赔率 | =100% | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低草湖公益林区管理费用风险 | 不断降低 | |||||||
社会效益指标 | 降低损失、保障林业稳定发展 | 不断保障 | ||||||||
生态效益指标 | 改善生态环境 | =90% | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | =90% | |||||||
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