嘉峪关市迎宾路小学2023年部门预算公开情况说明

发布日期：2023-03-06 11:51 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

嘉峪关市迎宾路小学2023年度部门预算情况公开说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市迎宾路小学为嘉峪关市教育局下属二级预算单位，主要职责是有计划有步骤地实行国家义务教育小学教育阶段的教育教学工作，依法促进我市基础教育的发展。对学生实施德、智、体、美、劳诸多方面的全面发展，促进其身心和谐发展。搞好家长开发活动，共同配合完成教育任务

二、机构设置

嘉峪关市迎宾路小学属二级预算单位。单位机构编制情况：我校为全额拨款的副县级事业单位，隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，和上年比较，没有变化。根据嘉峪关市编办委员会文件嘉编字【2004】44号，内设：办公室、教导处、大队部、教研室、总务室、财务室、信息中心，核定校长、书记各1名，科级干部2名。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算1407.46万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加82.64万元，增长6.24%，增长的主要原因是一是教职工人数的增加,职称晋级、岗位聘用等工资增长及变动，二是社保及公积金基数调整，补缴等费用的增加。包括：一般公共预算收入1404.39万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入3.07万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1407.46万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1407.46万元，比2022年预算增加82.64万元，增长6.24%，增长的主要原因一是教职工人数的增加,职称晋级、岗位聘用等工资增长及变动，二是社保及公积金基数调整，补缴等费用的增加。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.教育支出 992.02万元；

2.社会保障和就业支出233.18万元；

3.卫生健康支出62.66万元；

4.住房保障支出119.59万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1407.46万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1356.39万元，比2022年预算增加95.81万元，增长7%，增长的主要原因是一是教职工人数的增加,职称晋级、岗位聘用等工资增长及变动，二是社保及公积金基数调整，补缴等费用的增加

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算51.07万元，比2022年预算减少13.17万元，减少20%，减少的主要原因是2023年减少了丧葬费、抚恤金项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是义务教育学校聘用制教师工资经费、家庭经济困难学生生活补助、2022年义务教育课后服务奖补资金。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元），比2022年预算增加0万元，增长0 %。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为686.49万元。其中：办公用房2531平方米，价值 105.94万元。预算单位共有公务用车1辆，价值9.58万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约49万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：义务教育学校聘用制教师工资经费

2.项目实施主体：嘉峪关市迎宾路小学

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；按照义务教育临聘教师管理办法规定标准足额并及时发放，促进社会稳定性，无负面舆情问题，保障临聘教师满意度。

4.年度预算安排：47.17万元

5.项目概括：义务教育聘用制教师经费

6.项目总目标：及时、足额发放义务教育临聘教师工资，保障临聘教师满意度。

7.项目立项依据：义务教育临聘教师管理办法

8.项目绩效：按照义务教育临聘教师管理办法规定标准足额并及时发放，促进社会稳定性，无负面舆情问题，保障临聘教师满意度。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及3个项目绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要有义务教育学校聘用制教师工资经费、家庭经济困难学生生活补助、2022年义务教育课后服务奖补资金。涉及财政支出51.07万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出51.07万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市迎宾路小学

2023年 3月 5 日

附件：1.嘉峪关市迎宾路小学2023年单位预算公开表

2.嘉峪关市迎宾路小学2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市迎宾路小学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1404.39	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出	992.02
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	233.18
九、其他收入		（九）卫生健康支出	62.66
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	119.60
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	1404.39	本年支出合计	1407.46
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转	3.07
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	1407.46	支出总计	1407.46

表二、单位收入总体情况

单位名称：嘉峪关市迎宾路小学	单位：万元
收入
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1404.39
经费拨款	1404.39
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计	1404.39
十、上年结转
一般公共预算收入结转	3.07
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	1407.46

表三、单位支出总体情况表

单位名称：嘉峪关市迎宾路小学				单位：万元
功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出		上年结转
**	1	2	3		4
合计	1407.46	1356.39	48		3.07
教育支出	992.02	940.95	48		3.07
普通教育	992.02	940.95	48		3.07
小学教育	988.12	940.95	47.17
其他普通教育支出	3.90		0.83		3.07
社会保障和就业支出	233.18	233.18
行政事业单位养老支出	233.18	233.18
事业单位离退休	118.45	118.45
机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.73	114.73
卫生健康支出	62.66	62.66
行政事业单位医疗	62.66	62.66
事业单位医疗	37.03	37.03
公务员医疗补助	25.63	25.63
住房保障支出	119.59	119.59
住房改革支出	119.59	119.59
住房公积金	94.76	94.76
购房补贴	24.83	24.83

表四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市迎宾路小学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1407.46	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	992.02
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	233.18
		（九）卫生健康支出	62.66
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	119.59
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	1407.46	支出总计	1407.46

表五、财政拨款支出表

单位名称：嘉峪关市迎宾路小学									单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	1407.46	1407.46	1356.39	51.07
嘉峪关市迎宾路小学	1407.46	1407.46	1356.39	51.07

表六、一般公共预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市迎宾路小学				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1407.46	1356.39	51.07
205	教育支出	992.02	940.95	51.07
02	普通教育	992.02	940.95	51.07
02	小学教育	988.12	940.95	47.17
99	其他普通教育支出	3.90		3.90
208	社会保障和就业支出	233.18	233.18
05	行政事业单位养老支出	233.18	233.18
02	事业单位离退休	118.45	118.45
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.73	114.73
210	卫生健康支出	62.66	62.66
11	行政事业单位医疗	62.66	62.66
02	事业单位医疗	37.03	37.03
03	公务员医疗补助	25.63	25.63
221	住房保障支出	119.59	119.59
02	住房改革支出	119.59	119.59
01	住房公积金	94.76	94.76
03	购房补贴	24.83	24.83

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：嘉峪关市迎宾路小学			单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1356.39	1312.18	44.21
301	工资福利支出	1185.00	1185.00
30101	基本工资	376.44	376.44
30102	津贴补贴	110.31	110.31
30103	奖金	220.03	220.03
30107	绩效工资	169.72	169.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.73	114.73
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03
30111	公务员医疗补助缴费	25.63	25.63
30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64
30113	住房公积金	94.76	94.76
30199	其他工资福利支出	22.70	22.70
302	商品和服务支出	44.21		44.21
30208	取暖费	14.10		14.10
30228	工会经费	11.11		11.11
30229	福利费	12.18		12.18
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	127.18	127.18
30302	退休费	83.94	83.94
30305	生活补助	0.76	0.76
30307	医疗费补助	25.26	25.26
30309	奖励金	1.64	1.64
30311	代缴社会保险费	1.09	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	14.50	14.50

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：嘉峪关市迎宾路小学							单位：万元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	会议费		培训费
**	1	2	3	4		5		6
合计	1.60			1.60
嘉峪关市迎宾路小学	1.60			1.60

表九、一般公共预算机关运行经费

单位名称：嘉峪关市迎宾路小学			单位：万元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计
取暖费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出

表十、政府性基金预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市迎宾路小学	单位：万元
项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
嘉峪关市迎宾路小学	1	2	3	4

未安排预算，部门转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门(单位)整体支出绩效目标表
部门（单位）名称	嘉峪关市迎宾路小学
联系人	贾敏			联系电话	15209476953
部门(单位)职能	依据	《中华人民共和国义务教育法》
	职能简述	嘉峪关市迎宾路小学为嘉峪关市教育局下属二级预算单位，主要职责是有计划有步骤地实行国家义务教育小学教育阶段的教育教学工作，依法促进我市基础教育的发展。
	近三年（部门）单位职能是否出现过重大变化	否
	变化内容	无
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无
	内设职能部门	教导室、大队部、教研室、总务室、办公室、财务室、信息中心
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数		编外人数

	66	71		0		66		5
部门（单位）基本制度建设情况	财务管理,预算管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数	执行率		年末结转结余数
	1407.46	1407.46		1407.46	1.00		3.07
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算			部门（单位）支出预算
	上级财政拨款	1407.46		人员经费	1312.18
	本级财政安排			公用经费	44.21
	其他资金			项目经费	51.07
	收入预算合计	1407.46		支出预算合计	1407.46
其他需要说明的问题
一级指标			二级指标	三级指标			目标值
部门管理			资金投入	基本支出预算执行率			=100%
				项目支出预算执行率			=100%
				“三公经费”控制率			下降
				结转结余变动率			=0
				预算报送及时率（%）			=100
			财务管理	财务管理制度健全性			健全
				资金使用规范性			规范
			采购管理	政府采购规范性			规范
			资产管理	资产管理规范性			规范
			人员管理	在职人员控制率			合规
			重点工作管理	重点工作管理制度健全性			健全

项目支出绩效目标表
预算单位	嘉峪关市迎宾路小学		项目名称：	2022年义务教育课后服务奖补资金
一级项目名称	2022年结余结转项目		二级项目名称：	2022年义务教育课后服务奖补资金
项目类型：	新增项目		资金用途：	业务类
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目
项目资金（万元）	年度资金总额	3.07	其中：中央补助安排	省级补助安排
年度绩效目标	及时补充、发放中小学课后服务财政补助资金
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
产出指标	数量指标	参与课后服务学生数		1507人
		参与课后服务教职工人数		81人
	质量指标	发放标准		=60元/课时
	时效指标	保障时效		12月
成本指标	经济成本指标	发放金额		3.07万元
效益指标	社会效益指标	教育教学质量显著提高		不断优化
		机构运行保障机制		不断健全
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		>=95%
		教师满意度		>=95%

项目支出绩效目标表
预算单位	嘉峪关市迎宾路小学		项目名称：	义务教育学校聘用制教师工资经费
一级项目名称	义务教育聘用制教师经费		二级项目名称：	义务教育学校聘用制教师工资经费
项目类型：	经常性项目		资金用途：	业务类
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目
项目资金（万元）	年度资金总额	47.17	其中：中央补助安排	省级补助安排
年度绩效目标	及时足额发放义务教育学校聘用制教师工资提高教师教学积极性。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
产出指标	数量指标	聘用教师人数		8人
	质量指标	聘用教师人数		按计划支出
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
成本指标	经济成本指标	学校全年运行费用		47.17万元
效益指标	经济效益指标	资金利用率		=100%
	社会效益指标	提高办学条件		不断提高
	生态效益指标	提升机构运行保障条件		持续提升
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度（%）		>=90%

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