嘉峪关市社会福利院2023年部门预算信息公开情况说明

发布日期：2023-03-12 08:58 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

嘉峪关市社会福利院

2023年部门预算信息公开情况说明

第一部分福利院概况

一、福利院的主要职责

二、福利院预算单位构成

第二部分福利院2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2023年政府性基金支出预算表

第三部分福利院2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2023年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分福利院概况

（一）主要职能

主要职责是整个社会福利的重要组成部分，是唯一的一所孤残儿童、特困人员生活、学习、康复、医疗、保健、休闲娱乐为一体的综合性社会福利机构。我院承担着收养“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人）老年人、孤残儿童、精神病患者，并维护其合法权益，为他们提供养护、医疗、康复服务;同时为社会家庭提供有偿托管服务等工作任务。

（二）基本情况

福利院属财政全额拨款的科级事业单位，隶属市民政局主管。独立核算机构数一个。由市编委核定编制职工人数6名，实有职工8名,退休人员8人。

第二部分：福利院2023年度部门预算表

附表1：
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	220.57	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	202.95
九、其他收入		（九）卫生健康指出	6.35
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	11.27
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	220.57	本年支出合计	220.57
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	220.57	支出总计	220.57

附表2：
部门收入总体情况表
	单位：万元
项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	220.57
经费拨款	220.57
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入


本年收入合计	220.57
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
财政专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余


收入合计	220.57

附表3：
部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	220.57	190.57	30
社会保障和就业支出	220.57	190.57	30
社会福利	220.57	190.57	30
社会福利事业单位	220.57	190.57	30

附表4：
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
（一）一般公共预算财政拨款	220.57	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	202.95
		（九）卫生健康指出	6.35
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	11.27
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	220.57	支出总计	220.57

财政拨款支出表
附表5										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	220.57	220.57	190.57	30
嘉峪关市福利院	220.57	220.57	190.57	30

附表6：	一般公共预算支出情况表
	单位名称：福利院		单位：万元
	功能分类分类科目		一般公共预算支出
	科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	**	**	1	2	3
	合计		220.57	190.57	30
		117003_嘉峪关市社会福利院	220.57	190.57	30
	208	社会保障和就业支出	202.95	172.95	30
	20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81
	2080502	事业单位离退休	10.92	10.92
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89
	20810	社会福利	180.14	150.14	30
	2081005	社会福利事业单位	180.14	150.14	30
	210	卫生健康支出	6.35	6.35
	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35
	2101102	事业单位医疗	3.75	3.75
	2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6
	221	住房保障支出	11.27	11.27
	22102	住房改革支出	11.27	11.27
	2210201	住房公积金	9.90	9.90
	2210203	购房补贴	1.37	1.37

附表7：		一般公共预算基本支出情况表
	单位名称：嘉峪关市社会福利院					单位：万元
	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**		**	1	2	3
			合计	190.57	154.35	36.22
	301		工资福利支出	144.23	144.23
	30101		基本工资	36.86	36.86
	30102		津贴补贴	10.73	10.73
	30107		绩效工资	19.18	19.18
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58
	30110		职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25
	30111		公务员医疗补助缴费	2.6	2.6
	30112		其他社会保障缴费	1.59	1.59
	30103		奖金	24.79	24.79
	30113		住房公积金	9.89	9.89
	30199		其他工资福利支出	17.76	17.76
	302		商品和服务支出	36.22		36.22
	30201		办公费	0.48		0.48
	30202		印刷费	0.29		0.29
	30205		水费	0.19		0.19
	30206		电费	0.48		0.48
	30207		邮电费	0.47		0.47
	30208		取暖费	28.71		28.71
	30211		差旅费	0.8		0.8
	30229		其他商品和服务支出	0.48		0.48
	30228		工会经费	1.15		1.15
	30229		福利费	1.17		1.17
	30231		公务用车运行维护费	2		2
	303		对个人和家庭的补助	10.12	10.12
	30302		退休费	7.79	7.79
	30307		医疗补助	2.33	2.33

附表8：	一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
	单位名称：嘉峪关市社会福利院							单位：万元
元	单位名称	一般公共预算基本支出
	科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费	培训费
	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2			2
	嘉峪关市社会福利院	2			2

附表9：	一般公共预算机关运行经费
	单位名称：嘉峪关市社会福利院			单位：万元
	项目	支出合计	基本支出	项目支出
	**	1	2	3
	合计	66.22	36.22	30
	办公费	0.48	0.48
	印刷费	0.29	0.29
	水费	0.19	0.19	8
	电费	0.48	0.48	10
	邮电费	0.47	0.47
	取暖费	28.71	28.71
	差旅费	0.8	0.8
	维修（护）费			12
	其他商品和服务	0.48	0.48
	工会经费	1.15	1.15
	福利费	1.17	1.17
	公务用车运行维护费	2	2

附表10：	政府性基金支出预算表
	单位名称：嘉峪关市社会福利院		单位：万元
	项目	预算数
	政府性基金预算财政拨款收入

第三部分：福利院2023年度部门预算情况说明

（一）2023年收支总体情况

福利院2023年预算总收入220.57万元，2022年预算总收入183.82万元，比上年增加36.75万元，增加20.1%；总支出220.57万元，上年总支出183.82万元，比上年增加36.75万元，增加20.1%。

2022年-2023年收支变化情况表

（二）关于福利院2023年度部门收入总体情况

2023 年度收入合计220.57万元，其中：财政拨款收入220.57万元，占100%。

2023年度部门收入情况表

（三）关于福利院2023年度部门支出总体情况

2023年度支出合计220.57万元，其中：基本支出190.57万元，占85%；项目支出30万元，占15 %。

2023年度部门支出情况表

（四）关于福利院2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

福利院 2023年度财政拨款收入220.57万元，比上年增加36.75万元，增加20.1%，支出220.57万元，比上年增加36.75万元，增加20.1% 。

2023年收支预算情况表

（五）关于福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.总体情况

福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出220.57万元，比上年增加36.75万元，增加20.1%。

主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加。

2.结构情况

福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出220.57万元，主要用于基本支出190.57万元，占85%；项目支出30万元，占15 %。

2022年预算支出构成图

（六）关于福利院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

福利院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.57万元，其中：人员经费154.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、退休费、绩效工资、住房公积金、奖励金；公用经费36.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务。

（七）关于福利院 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数2万元。其中：因公出国（境）费无支出预算；公务接待支出无预算；公务用车购置和运行维护费支出预算数2万元；培训费支出无预算。

2.“三公”经费支出具体情况说明

福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费无支出预算；公务接待支出无预算；培训费支出无预算；公务用车购置和运行维护费支出预算数2万元，占三公”经费支出100%，，主要用于开展福利院工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2023年我单位公务用车保有量 1 辆。

（八）关于福利院 2023年度一般公共预算机关运行经费情况说明。

2023年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数66.22万元。比上年61.06万元增加5.16万元，增加8.45%。附图表进行表上下年收支变动。

（九）关于福利院 2023年度政府性基金支出预算情况说明

2023年度政府性基金支出无预算。

（十）关于福利院2023年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况预算数2万元，其中服务类2万元，占比100%。

2.国有资产占有使用情况说明

福利院2023年初国有资产占用总额4710.58万元，其中：流动资产166.05万元，非流动资产4544.53万元。

3.2023年部门预算绩效管理情况

福利院2023年实行绩效目标管理的财政预算拨款项目1个，财政预算拨款30万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出30万元，均已按照相关要求，进行了严格而细致的绩效目标申报。

福利院市级部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）
一级项目名称：	非税收入安排资金	二级项目名称：	收支两条线安排资金
项目类型：	新增项目	项目分类：	专项工作经费
资金用途：	业务类	项目主管部门：	嘉峪关市民政局
项目开始日期：	2023-01-01	项目完成日期：	2023-12-31
项目总投资：	30	中央补助安排：	0
省级财政安排：	0	其他资金：	30
预算申报数：	30	资金性质：	一般公共预算
基本情况：	保障特困供养结构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要。
项目立项必要性：	保障特困供养结构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要。
保证项目实施的制度措施：	保障特困供养结构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要。
项目实施计划：	用于支付特困供养机构水电费、维修费等，保障特困供养机构正常运转。
组织实施单位：	嘉峪关市社会福利院
监督管理单位：	嘉峪关市财政局
项目实施单位：	嘉峪关市社会福利院
政策依据：	保障特困供养结构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要。
其他依据：	无
需要说明的其他问题：	无
年度绩效目标	保障特困供养机构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要。
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	保障特困供养人数	>=65元
	质量指标	特困供养人员的标准	按照相关文件执行
	时效指标	提供服务的及时性	及时
成本指标	经济成本指标	预算拨付资金额	=300000
成本指标	社会成本指标	工作影响力	持续提升
效益指标	经济效益指标	供养人员生活质量	有效提升
效益指标	社会效益指标	特困供养救助保障制度	进一步完善
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	>=95%

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：何海燕电话：6912110

2023年3月10日

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