2021年度

嘉峪关市农机监理所部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市农机监理所是市农业农村局的直属单位。主要职责是：宣传、贯彻执行国家农机安全生产法律、法规，依法实施安全检查，查处、纠正农机违法违规；负责全市拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员登记、注册、变更、安全技术检验、考试考核、审验换证和核发牌证等工作；负责设施农业装备及其它农业机械的现场安全检验；负责在村镇、田间、场院等行驶、作业或停放过程中发生的农机事故的调查、处理和报告，协助政府有关部门，做好重特大农机事故的调查、处理和报告。

二、机构设置

嘉峪关市农机监理所共有预算单位1个。编制人数4人，全部为全额补助事业编制4人；实有人数7人，与上年比没有增减变动。其中：在职人数4人，全部为全额补助事业人员4人；退休人员4人，全部为全额补助事业退休人员4人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为83.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.59万元，下降3.38%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计83.00万元，其中：财政拨款收入74.42万元，占89.67%；其他收入3.98万元，占4.8%；年初结转和结余4.59万元，占5.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计83.00万元，其中：基本支出79.02万元，占95.2%；项目支出3.98万元，占4.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为83.00万元。与上年相比，各减少2.59万元，下降3.38%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出79.02万元，较上年决算数减少2.29万元，下降2.82%，主要原因是人员经费减少。         

农林水支出年初预算数为76.48万元，支出决算为83.00万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金和本年度职工职级晋升增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出79.02万元。其中：

人员经费66.69万元，较上年决算数减少1.55万元，下降2.27%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.32万元，较上年决算数增加2.25万元，增长22.34%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出12.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.25万元，增长22.34%，主要原因是办公费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2021年度我单位政府采购支出合计0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100%。主要原因是本年度没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100%。主要原因是本年度没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金3.98万元。按要求上报绩效目标，并进行事中绩效监控和事后绩效自评及部门重点评价。从评价情况来看，全面完成年初设定的各项绩效目标，项目经费使用合理有效，免除农业机械登记报户、核发换发牌证、喷漆号费，农业机械驾驶操作人员培训、考试费，年度检审验费等，切实减轻农民负担，通过认真开展农机年度检审验、“平安农机”创建、举办农机驾驶员培训班和农机事故应急预案演练活动，从源头上消除农机安全隐患，遏制农机事故发生。

（二）绩效自评结果

2021年度嘉峪关市农机监理所项目绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

我单位在2021年度部门决算中反映农机监理专项业务经费项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.98万元，执行数为3.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拖拉机、联合收割机年度检验率达到90.89%；二是农机驾驶员驾驶证到期审验率达到90%；三是享受国家购置补贴购买的农业机械100%纳入牌证管理，其驾驶人100%持证；四是农业机械登记入户率、驾驶人持证率有较大提升效果显著；五是上道路行驶拖拉机运输机组反光条粘贴率达到100%，全年不发生一起一般以上农机事故。六是及时举办了农机驾驶员培训班和农机事故应急预案演练活动，农机驾驶员安全意识明显提高，从源头上消除农机安全隐患，遏制农机事故发生。发现的主要问题及原因：完成年初设定的各项绩效目标，不存在偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：持续改进工作作风，提高财政资金使用效率，切实提高我市农机化管理水平，为全市农业机械现代化做出贡献。

（三）部门绩效评价结果

绩效评价结果详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年嘉峪关市农机监理所部门重点评价报告.docx 

嘉峪关市农机监理所

2022年9月22日