嘉峪关市第五中学2022年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 学校概况

一、学校的主要职责

二、学校预算单位构成

第二部分 嘉峪关市第五中学 2022年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2022年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市第五中学2022年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2022年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市第五中学概况

（一）主要职能

学校主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育的发展。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）部门基本情况

嘉峪关市第五中学的主管部门为嘉峪关市教育局，属于二级预算单位；财政全额补助事业编制71人，在职职工年初实有人数72人，全额补助事业人员72人；退休人员111人，全额补助事业退休人员111人；在校学生819人，初中学生819人。

第二部分：嘉峪关市第五中学2022年度部门预算表

附表1：                部门预算收支总表

单位名称：嘉峪关市第五中学                                        单位：万元

附表2：                 部门收入总体情况表

单位名称：嘉峪关市第五中学                                        单位：万元

附表3：                     部门支出总体情况表

单位名称：嘉峪关市第五中学                                        单位：万元

附表4：                     财政拨款收支预算总表

单位名称：嘉峪关市第五中学                                              单位：万元

附表5：                    财政拨款支出表

单位名称：嘉峪关市第五中学                                              单位：万元

附表6：                   一般公共预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市第五中学                                              单位：万元

附表7：           一般公共预算基本支出情况表

单位名称：嘉峪关市第五中学                                              单位：万元

附表8 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

单位名称：嘉峪关市第五中学                                              单位：万元

附表9：           一般公共预算机关运行经费

单位名称：嘉峪关市第五中学                                              单位：万元

附表10：           政府性基金支出预算表

单位名称：嘉峪关市第五中学                                              单位：万元

第三部分：嘉峪关市第五中学 2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况

嘉峪关市第五中学2022年度部门预算总收入1527.66万元，比上年预算数增加101.48 万元，增加7.11%。总支出1527.66万元，比上年预算数增加101.48 万元，增加7.11% 。

2022年度预算和2021年度预算收入、支出对比图表

单位：万元

（二）关于嘉峪关市第五中学 2022年度部门收入总体情况

嘉峪关市第五中学 2022年度预算收入合计1527.66万元，其中： 财政拨款收入1527.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

2022年度预算基本支出和项目支出对比图表

单位：万元

（三）关于嘉峪关市第五中学 2022年度部门支出总体情况

嘉峪关市第五中学2022年度支出合计1527.66万元，其中： 基本支出1487.77万元，占97.39%；项目支出39.89万元， 占2.61 %。

2022年度预算基本支出和项目支出对比图表

单位：万元

（四）关于嘉峪关市第五中学2022年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市第五中学2022年度部门预算总收入1527.66万元，比上年预算数增加101.48 万元，增加7.11%。总支出1527.66万元，比上年预算数增加101.48 万元，增加7.11% 。

2022年度财政预算和2021年度预算收入、支出对比图表

单位：万元

（五）关于嘉峪关市第五中学 2022年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市第五中学2022年度部门预算总收入1527.66万元，比上年预算数增加101.48 万元，增加7.11%。总支出1527.66万元，比上年预算数增加101.48 万元，增加7.11% 。

2022年度财政预算拨款和2021年度预算收入、支出对比图表

单位：万元

（六）关于嘉峪关市第五中学 2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

嘉峪关市第五中学 2022年度一般公共预算财政拨款支出 1527.66万元。

支出主要项目有：

（1）工资福利支出915.95万元。主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

（2）商品服务支出77.69万元。主要用于取暖费、福利费、工会经费、公务用车维护费、劳务费等。

（3）对个人和家庭补助支出494.12万元。主要用于离退休人员经费，遗孀生活补助，奖励金、班主任津贴等。

2.结构情况

嘉峪关市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款支出1527.66万元，教育支出（类）1527.66万元，占100%。

（七）关于嘉峪关市第五中学 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1527.66万元。其中：人员经费1410.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费77.69万元，主要包括取暖费、福利费、工会经费、公务用车维护费、劳务费等。

（八）关于嘉峪关市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.6万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为1.6 万元。

嘉峪关市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%；公务接待支出比上年减少0万元，下降0%，；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元，下降0%。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出1.6万元，占“三公”经费支出100%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客 0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出 1.6万元，其中：公务用车购置费 0万元，运行维护费1.6万元，主要用于开展嘉峪关市第五中学工作支出运行维护费、保险费等，2022年我校公务用车保有量1辆。

（九）关于嘉峪关市第五中学2022年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市第五中学2022年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数 0万元。比上年增加 0万元，增长0%。

（十）关于嘉峪关市第五中学 2022年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市第五中学 2022年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加 0万元，增长0 %。

（十一）关于嘉峪关市第五中学 2022年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市第五中学2022年度政府采购总额21万元，其中：政府采购货物21万元，占采购总额的100%,政府采购服务 0万元,其中授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市第五中学2022年年初国有资产占用总额2015.43万元，其中：流动资产32.64 万元，非流动资产1982.79万元。

3.2022年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

嘉峪关市第五中学基本支出1487.77万元，主要用于保障学校正常运转的人员经费和日常公用经费支出，主要包括在职人员工资、退休人员退休费以及取暖费、福利费、工会经费等日常公用经费支出。通过编制预算，一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益，保证学校教学工作有序开展。

（2）项目支出预算绩效情况。

我校项目支出共计39.89万元，其中去世人员抚恤金31.33万元，我校认真贯彻抚恤补助标准，把党和政府对去世职工的优惠政策落到实处，使我校去世职工的家属充分享受到党和政府的温暖，确保抚恤金和生活补助资金及时、准确、足额地发放。临聘教师工资8.56万元，均按照财务管理制度执行，严格发放到位，完成率为100%，提高教师的积极性，保证了教师满意度，全面发挥教师的引领作用，为我单位完成全年工作整体目标奠定了坚实基础。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：刘春花                   电话：6784975

                         嘉峪关市第五中学（盖章）

                         2022年1月24日