嘉峪关市逸夫小学2022年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 嘉峪关市逸夫小学概况

一、嘉峪关市逸夫小学的主要职责

二、嘉峪关市逸夫小学预算单位构成

第二部分 嘉峪关市逸夫小学 2022年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2022年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市逸夫小学单位2022年度部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2022年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市逸夫小学概况

（一）主要职能

逸夫小学是嘉峪关市教育局主管的二级单位，主要职责是有步骤地实行国家义务教育，依法促进我市基础教育的发展,保证小学义务教育阶段的各项教育教学工作的顺利实施，使学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

（二）部门基本情况

嘉峪关市逸夫小学共有预算单位1个。事业编制人数96人，实有人数95人，退休人数23人，临聘教师11人，临时工4人，遗属2人，与上年相比减少1人（调出1人）。学生2099人,比上年增加95人。

第二部分： 嘉峪关市逸夫小学2022年度部门预算表

附表1：

附表2：

附表3：

附表4：

附表5

附表6：

附表7：

附表8：

附表9：

附表10：

第三部分： 嘉峪关市逸夫小学 2022年度部门预算情况说明

（一）关于嘉峪关市逸夫小学2022年度部门预算收支总体情况

嘉峪关市逸夫小学2022年度部门预算总收入1682.19万元，比上年增加98.86万元，上升6.24%；总支出1682.19万元，比上年增加98.86万元，上涨6.24%。

（二）关于嘉峪关市逸夫小学2022年度部门收入总体情况

嘉峪关市逸夫小学2022年度收入合计1682.19万元，全部为财政拨款收入。

（三）关于嘉峪关市逸夫小学2022年度部门支出总体情况

嘉峪关市逸夫小学2022年度支出合计1682.19万元，其中：基本支出1637.58万元，占97.35%；项目支出44.61万元，占2.65%。

（四）关于嘉峪关市逸夫小学2022年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市逸夫小学2022年度财政拨款收入1682.19万 元，比上年增加98.86万元，上涨6.24%。

（五）关于嘉峪关市逸夫小学2022年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市逸夫小学2022年度财政拨款收入1682.19万元，比上年增加98.86万元，上涨6.24%，支出1682.19万元，比上年增加98.86万元，上涨6.24%。

（六）关于嘉峪关市逸夫小学2022年度一般公共预算支出情况说明

嘉峪关市逸夫小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1682.19万元，全部用于教育支出普通教育小学教育支出。基本支出1637.58万元，其中，工资福利支出1073.50万元，占65.55%；公用经费支出58.09万元，占3.55%；个人家庭补助支出505.99万元，占30.90%。

（七）关于嘉峪关市逸夫小学2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市逸夫小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1637.58万元，其中：人员经费1579.49万元，主要包括基本工资475.04万元，津贴补贴361.52万元，养老保险123.55万元，医疗保险46.33万元，公务员医疗补助41.29万元，其他社保缴费（失业保险、生育保险、残疾人保障金、校园方责任险等）25.78万元，退休费19.94万元，生活补助2.99万元，奖励金463.55万元，班主任津贴19.5万元；公用经费58.09万元，主要包括取暖费19.24万元，劳务费8.76万元，工会经费15.44万元，福利费14.65万元。

（八）关于嘉峪关市逸夫小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市逸夫小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

嘉峪关市逸夫小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0万元，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，主要原因是没有预算；公务接待支出比上年减少0万元，主要原因是过紧日子，节省办公经费，没有预算；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元，主要原因是没有公务车。

2.“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市逸夫小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1）因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2）公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元。

（九）关于嘉峪关市逸夫小学2022年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市逸夫小学2022年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数0万元。比上年增加0万元，增长0%。

（十）关于嘉峪关市逸夫小学2022年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市逸夫小学2022年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（十一）关于嘉峪关市逸夫小学2022年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市逸夫小学2022年度政府采购总额18万元，其中：政府采购货物18万元，占采购总额的100%,授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市逸夫小学2022年国有资产占用总额796.82万元，其中：流动资产16.44万元，非流动资产780.38万元。

3.2022年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

嘉峪关市逸夫小学基本支出1682.19万元，主要用于保障学校正常运转的人员经费和日常公用经费支出，主要包括在职人员工资、退休人员退休费以及取暖费、福利费、工会经费等日常公用经费支出。通过编制预算，一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益，保证学校教学工作有序开展。

（2）项目支出预算绩效情况。

嘉峪关市逸夫小学项目支出44.61万元，主要用于临聘教师的工资社保支出和2022年度困难学生补助金支出。根据预算，这部分资金专款专用，用来发放单位临聘教师的工资、缴纳其社会保险及发放2022年度困难学生补助。我们将认真执行相关制度，及时足额发放临聘教师工资，为其缴纳各项社会保险，努力提高临聘教师满意度，激励临聘教师的工作积极性，激发他们的服务意识和服务热情，为学校的发展多做贡献；按要求发放2022年度困难学生补助资金，给困难学生家庭及时送去学校的关心与温暖，提高其对学校和社会的认可度，从而发挥项目资金的最大效能。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务单位事务：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出。（五）单位管理：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交国际组织国际组织会费：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

十一、外交国际组织国际组织捐赠：是指单位向国际组织的认捐支出。

十二、外交对外合作与交流在华国际会议：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育进修及培训培训支出：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒其他文化体育与传媒文化产业发展专项支出：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业行政单位离退休支出： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出能源节约利用能源节约利 用：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出住房改革支出：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映 单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 十九、机关运行经费：是指为保障参照公务员 法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：王小红                 电话：6317684

                  单位（盖章）嘉峪关市逸夫小学

                              2022年1月24日