2021年度

中共嘉峪关市委组织部决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策措施并组织实施。

2.负责指导党的基层组织建设工作；调查分析全市党员队伍状况，规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作；负责全市党费收缴、管理工作。做好市党代会的组织工作，指导基层党组织的换届和改选工作，指导党代表开展活动。

3.负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对市管领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见；负责全市行政事业单位科级干部的备案、考察、调整、配备、选拔任用等工作。指导全市各级领导班子的思想政治建设，研究制定干部教育培训的政策和规划，组织市管干部培训。规划、指导全市培养选拔优秀年轻干部队伍建设工作。承办市管科级以上干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜，接收安置副营职以上军队转业干部，管理市管科级以上及党群部门一般干部人事档案，负责干部和党内统计工作。

4.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，受理党员、干部、公务员的申诉，督办和直接办理有关重要问题的案件。

5.负责落实公务员管理各方面的政策法规，依法管理公务员（参公人员）录用调配、考核奖惩、教育培训、职级晋升和工资福利等工作，做好全市公务员队伍建设和绩效管理。

6.负责指导、检查、综合、协调全市人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室有关工作和市委老干部局有关工作。

8.完成省委组织部和市委交办的其它任务。

二、机构设置

市委组织部内设机构11个，办公室（调研室）、组织一科、组织二科（非公有制经济组织和社会组织党建工作科）、干部工作科、公务员管理科、干部监督科（举报中心、巡察工作联络办公室）、考核督查科、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、干部教育培训科、信息化管理科、市党员教育中心。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门上年结转资金25.74万元，2021年度收入合计960.58万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；支出合计986.32万元，其中：基本支出452.59万元，项目支出533.73万元。

与2020年度决算相比，收入增加23.25万元，增长2.48%，支出增加102.47万元，增长 29.46%。主要原因是，2021年新增换届选举工作、庆祝中国共产党成立100周年嘉峪关市“两优一先”表彰工作、信息化建设工作等经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入960.58万元，全部为一般公共预算财政拨款，比 2020 年度增加145.25万元，增长 17.81%；财政拨款支出986.32万元，比 2020 年度增加224.47万元，增长29.46%，主要包括：一般公共服务支出957.97万元，占财政拨款收入的97.13%；农林水支出28.56万元，占财政拨款收入的2.87%。财政拨款收支增长原因是拨款资金款项结构调整。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计986.32万元,其中：基本支出452.59万元,占45.89%；项目支出533.73万元,占54.11%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为986.32万元。与上年相比,各增加224.47万元,上涨29.46%。主要原因是2021年新增换届选举工作、庆祝中国共产党成立100周年嘉峪关市“两优一先”表彰工作、信息化建设工作等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出986.32万元,较上年决算数增加224.47万元,上涨29.46%。主要原因是2021年新增换届选举工作、庆祝中国共产党成立100周年嘉峪关市“两优一先”表彰工作、信息化建设工作等经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为773.24万元,支出决算为957.76万元,完成年初预算的123.56%,决算数大于预算数的主要原因是2021年新增换届选举工作、庆祝中国共产党成立100周年嘉峪关市“两优一先”表彰工作、信息化建设工作等经费。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.56万元,决算数小于预算数的主要原因是上级部门下拨了高校毕业生到基层任职补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出452.59万元。其中：人员经费401.03万元，主要包括工资福利支出279.50万元，对个人和家庭补助支出121.53万元；公用经费51.56万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出452.59万元。其中：

人员经费401.03万元,较上年决算数增加17.6万元,增长4.59%,主要原因是人员增加和工资津贴上涨。人员经费用途主要包括工资福利支出279.50万元，对个人和家庭补助支出121.53万元。公用经费51.56万元,较上年决算数减少2.63万元,下降4.85%,主要原因是节约使用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出25.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.48万元，印刷费1.04万元，水费0.7万元，电费1.74万元，邮电费1.54万元，差旅费10.15万元，工会经费4.02万元，福利费2.90万元。机关运行经费较上年决算数减少0.80万元,下降3.03%,主要原因是节约使用经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计21.53万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额21.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.72万元,决算数大于预算数的主要原因是高校来我市开展实践考察期间产生的食宿、租车等费用。较上年决算数减少0.31万元,下降30.10%,主要原因是接待的人员批次较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.72万元,决算数大于预算数的主要原因是高校来我市开展实践考察期间产生的食宿、租车等费用。较上年决算数减少0.31万元,下降30.10%,主要原因是接待的人员批次较上年减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次80人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,共涉及资金533.72万元,占一般公共预算项目支出总额的54.11%。组织对“人才工作”“公务员管理工作”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出533.72万元。从评价情况来看,都很好地完成了各项工作要求，达到了整体支出设立的预期目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本部门在2021年度部门决算中反映“人才工作”“公务员管理工作”等13个项目绩效自评结果。14个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为773.24万元,执行数为986.32万元,完成预算的127.56%。项目绩效目标完成情况：一是环县帮扶人员培训、慰问工作：环县帮扶镇、村党组织书记等41人参加了培训，深入推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步拓宽两地交流合作，进一步加强了帮扶工作，进一步提升了环县帮扶村党组织书记的党建业务水平和服务群众的能力；二是工作经费：弥补监督科室的干部个人事项表的印制、干部培训资料的印制，前往省上报送资料和参加会议培训的费用，以及未列入年初预算的其他工作项目支出；三是人才工作：组织开展市领军人才健康体检，进一步加强对人才的关心关爱，发放上半年津贴，不断优化市领军人才工作和生活环境；组织市属国企经营管理人才赴浙江大学开展教育培训，提高企业经营管理人才能力素质；保障教育系统陇原名师工作室运转，培养更多优秀人才；四是省级人才发展工作：省级人才项目《金属反应炉研发应用与炭黑技术人才培养》《嘉峪关市教育系统“三支重点人才队伍”建设项目》《“纹样复兴”——嘉峪关长城博物馆文创产品设计项目》《新高考背景下高中生物学微课程学习平台的开发与应用》已实施，培养带动了更多优秀人才；五是公务员管理：全年实际完成情况较好，招录公务员8名。公务员基层公务员队伍壮大，公务员整体能力素质能得到进一步提升；六是春季慰问及活动：2021年春节慰问各类人才22人，其中党政人才9人，市内高层次人才13人，切实加强对人才的关心关爱，提高归属感和荣誉感；七是选调生工作：及时足额将省级下拨2批补助经费划拨郊区党工委。按照选调生经费使用办法，2021年到村任职的7名选调生申请使用了一次性安置费，购买了到村生活的相关生活用品。同时统筹使用教育培训经费、国庆调研经费、服务群众经费，为选调生到村开展工作提供经费保障；八是基层党建工作：为基层党组织提供经费支持，打造了一批党建室、党建文化长廊、党建文化广场等标准化党建阵地，并及时投入使用，为基层党组织开展活动提供了便利；2021年6月29日，在嘉峪关关城西门，举行嘉峪关市“永远跟党走 奋进新时代”万名党员集体宣誓活动。全市1000余个基层党组织的万名党员在关城、东湖、悬壁长城、新时代文明站（所）以及工作场地、生产一线、生活区域同步开展宣誓；2021年7月1日，庆祝中国共产党成立100周年嘉峪关市“两优一先”表彰大会在嘉峪关大剧院举行；九是换届选举工作：换届选举各项工作圆满完成，审议通过了《中国共产党嘉峪关市第十二次代表大会关于十一届市委报告的决议》和《中国共产党嘉峪关市第十二次代表大会关于十一届市纪委工作报告的决议》，选举产生了中国共产党嘉峪关市第十二届委员会委员50名、候补委员10名，选举产生了中国共产党嘉峪关市第十二届纪律检查委员会委员25名；十是换届考察工作：考准考实干部德才表现，选拔优秀年轻干部，加强领导班子建设，圆满完成换届任务。组织谈话≥110人/次、召开会议≥35次、印制资料≥25批/次、考察干部范围 ≥25%、掌握干部情况≥100%；十一是干部档案数字化及档案室维护：存在故障的回转柜已完成修理，回转功能、联网存取功能正常。完成1号柜全部档案及2号柜部分档案新移交材料的数字化归档及补充材料插件归档工作，实现数字档案与纸质档案同步归档，同步更新；十二是弥补监督科室的干部个人事项表的印制、干部培训资料的印制，前往省上报送资料和参加会议培训的费用，以及为列入年初预算的其他工作项目支出；十三是信息化建设：完成41个点位布线、机房搬迁、3台扫描仪、3台笔记本电脑及终端防护软件、5台打印机、5套电子签章客户端等。发现的主要问题及原因：在资金预算时未充分参考上一年度的支出结果，在结合下一年的工作计划有所欠缺，未在充分调研的基础上确定预算方案，预算方案还不够细化，造成财政资金无效占用，降低财政资金的使用效率。下一步改进措施：一是进一步强化部机关、各科室（中心）的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。；二是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确有需要调剂的，按规定程序报经批准；三是进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高资金使用效益。项目绩效自评情况：市委组织部在项目资金安排时协调财政优先保障。对项目资金管理不规范、执行进度缓慢、绩效监控达不到预期目标以及绩效自评开展较差的项目，按照程序调减项目预算或者调剂资金用于其他有条件项目。

(三)部门绩效评价结果

根据部门绩效评价的要求，绩效评价主要从预算绩效管理基础工作、全过程预算绩效管理工作开展情况、财政资金综合管理情况三个方面进行考核，具体包括：基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用、财政资金综合管理等内容，本部门得分92分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。