建设路小学 2022年部门预算信息公开

情况说明

目     录

第一部分 建设路小学概况

一、建设路小学的主要职责

二、建设路小学预算单位构成

第二部分 建设路小学 2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2022年政府性基金支出预算表

第三部分 建设路小学2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2022年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 建设路小学概况

（一）主要职能

建设路小学是由教育局主管的二级预算单位，主要职责是：实施幼儿、小学教育，促进基础教育发展。

　　（二）部门基本情况

嘉峪关市建设路小学现有在编职工62人，临时工人数4人，其中门卫2人，保洁2人。退休126人，电话7部，办公用房7783平方米，现有在校学生 1288人。

第二部分： 建设路小学2022年度部门预算表

第三部分： 建设路小学 2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况

嘉峪关市建设路小学2022年度部门预算总收入1306.87万元，比上年增加187.12万元，增长16.71%；总支出 1306.87万元，比上年增加187.12万元，增长16.71%。

（二）关于建设路小学 2022年度部门收入总体情况

 嘉峪关市建设路小学2022年度收入合计1306.87万元，其中：财政拨款收入 1306.87万元，占100 %。

（三）关于建设路小学 2022年度部门支出总体情况

 嘉峪关市建设路小学2022年度支出合计1306.87万元，其中：基本支出1256.06万元，占96.11%；项目支出50.81万元，占3.89%。

（四）关于建设路小学 2022年度财政拨款收入支出总体情况说明

 嘉峪关市建设路小学2022年度财政拨款收入1306.87万元，比上年增加187.12万元，增长16.71%；总支出 1306.87万元，比上年增加187.12万元，增长16.71%。

（五）关于建设路小学 2022年度财政拨款支出总体情况说明

 嘉峪关市建设路小学2022年度财政拨款收入1306.87万元，支出1306.87万元，比上年增加 187.12万元，增长16.71%。

（六）关于建设路小学 2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

  嘉峪关市建设路小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1306.87万元，比上年增加 187.12万元，增长16.71%。其中工资福利支出735.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出71.04万元，主要用于：取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭补助支出449.92万元。主要用于：退休人员经费、退休及残疾学生专项补助、班主任费、奖励金、助学金等。

 建设路小学2022年度一般公共预算财政拨款支1306.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1306.87万元，占100 %。

（七）关于建设路小学 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 嘉峪关市建设路小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1256.06万元，其中：人员经费1185.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 71.04万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于建设路小学 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

建设路小学 2022年度一般公共预算财政拨款项目支出50.81万元，其中：家庭经济困难学生生活补助0.49万元；临聘人员工资支出35.53万元，抚恤金发放14.79万元。

（九）关于建设路小学 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 建设路小学 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。

建设路小学 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年减少0万元，其中：公务接待支出比上年减少0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

2.“三公”经费支出具体情况说明

建设路小学 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待支出0万元；公务用车购置和运行维护费支出0万元。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，2022年我单位公务用车保有量0辆。

（十）关于建设路小学 2022年度一般公共预算机关运行经费情况说明

建设路小学2022年度机关运行经费支出0万元,上年增长0万元，增长0%。

（十一）关于建设路小学 2022年度政府性基金支出预算情况说明

建设路小学 2022年度政府性基金支出预算0万元,比上年增长0万元，增长0%。

（十二）关于建设路小学 2022年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

建设路小学 2022年度政府采购总额34万元，其中：政府采购货物34万元，占采购总额的100%。其中授予小微企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明

建设路小学2022年国有资产占用总额2529.62万元，其中：流动资产2.64万元，非流动资产2526.99万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况

建设路小学2021年预算基本支出1256.06万元。其中：其中工资福利支出735.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出71.04万元，主要用于：取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭补助支出449.92万元。在2022年预算执行过程中，我们将严格执行部门基本支出预算，以事实为依据，按规定计划金额，有效保障学校日常经费运转，以提高学校预算管理质量和效果。确保人员经费全部及时足额发放到位。公用经费支出严格执行审批手续，学校按年初计划进行支配，合理安排支出进度，确保学校正常运转的情况下，严格按照厉行节约的原则支付公用经费且不产生公用经费。确保资产的配置、使用、处置全部纳入政府采购，并及时登记造册。确保资金分配能按年初目标保障教师培训、学生活动。

（2）项目支出预算绩效情况

2022年我单位的项目支出主要有三项：

一是家庭经济困难学生生活补助0.49万元，有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平。二是临聘人员工资支出，确保稳定教师队伍,为学校日常运转转提供有力保障。三是足额按时发放抚恤金,保障家属享有其合法权益,得到国家政策规定的抚恤金，提高社会满意度。

以上各项目资金的使用将严格按照相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确；决策、执行、监督相互独立，资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用，确保项目资金安全高效使用，促进项目顺利实施。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、财政专户核算收入：是指本单位幼儿园开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、教育支出：指本单位根据学校发展需要所发生的支出。

六、 “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

联系人：李春梅            电话：6282950

                            嘉峪关市建设路小学

                              2022年1月24日