嘉峪关市实验小学2022年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 嘉峪关市实验小学概况

一、嘉峪关市实验小学的主要职责

二、嘉峪关市实验小学预算单位构成

第二部分 嘉峪关市实验小学 2022年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2022年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市实验小学2022年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2022年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市实验小学概况

（一）主要职能

嘉峪关市实验小学是嘉峪关市教育局下属的一所小学，主要职责是完成小学义务教育阶段的教学工作。
　　（二）部门基本情况

嘉峪关市实验小学是全额拨款事业二级预算单位。编制人数71人，其中全额补助事业编制71人、实有人数65人，比上年增加7人。主要原因是退休3人，新进10人。其中：在职人数65人，全额补助事业人员65人，退休人员180人；其中：全额补助事业退休人员180人； 在校学生1649人，其中：小学1649人。

第二部分：嘉峪关市实验小学2022年度部门预算表

第三部分： 嘉峪关市实验小学2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况

嘉峪关市实验小学2022年度部门预算总收入1541.12万元，比上年增加290.72万元，上升18.86%；总支出1541.40万元，比上年增加290.72万元，上升18.86%。

（二）关于市实验小学2022年度部门收入总体情况

嘉峪关市实验小学2022年度收入合计1541.12万元，其中： 财政拨款收入1541.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0% 。

（三）关于市实验小学2022年度部门支出总体情况

嘉峪关市实验小学2022年度支出合计1541.12万元，其中： 基本支出1453.40万元，占94.3%；项目支出87.72万元， 占5.7%。

（四）关于嘉峪关市实验小学2022年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市实验小学2022年度财政拨款收入1541.12万 元，比上年增加290.92万元，上升18.86%；总支出1541.12万元，比上年增加290.72万元，上升18.86%。

（五）关于嘉峪关市实验小学2022年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市实验小学2022年度财政拨款收入1541.12万 元，比上年增加290.72万元，上升18.86%；总支出1541.12万元，比上年增加290.72万元，上升18.86%。

（六）关于嘉峪关市实验小学2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市实验小学 2022年度一般公共预算财政拨款支出1541.12万元，比上年增加290.72万元，上升18.86%。

支出主要项目有：

工资福利支出736.76万元，主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

商品和服务支出73.87万元，主要用于取暖费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费等。

对个人和家庭生活补助支出642.77万元，主要用于退休费、生活补助、奖励金等。

2.结构情况

嘉峪关市实验小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1541.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元 ，占0%；教育支出（类）1541.12万元，占100%

（七）关于嘉峪关市实验小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市实验小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1453.4万元，其中：人员经费1379.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费73.87万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于嘉峪关市实验小学2022年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市实验小学2022年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数0万元。比上年增加0万元，增长0%。   

（九）关于嘉峪关市实验小学2022年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市实验小学2022年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（十）关于嘉峪关市实验小学2022年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

嘉峪关市实验小学2022年度政府采购总额5.5万元，其中：政府采购货物5.5万元，占采购总额的100%，政府采购服务0万元, 占采购总额的0%。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0% 。

2.国有资产占有使用情况说明

嘉峪关市实验小学2022年国有资产占用总额1236.41万元，其中：流动资产29.07万元，非流动资产1207.34万元。

3.2022年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况

产出数量、质量、时效达到绩效目标，实施产生社会综合效益，产生积极影响，巩固普及义务教育的成果，推动义务教育的健康发展，使得效益突显，让学生懂得感恩，保障学校学前教育正常运转，对学生进行常规教育、礼貌教育，积极开展各项活动，提高学生的养成教育，培养良好习惯。

较好完成预期目标。在2022年预算执行过程中，我校严格按照预算下达的指标进行支出,专款专用。

（2）项目支出预算绩效情况

嘉峪关市实验小学2022年度项目支出总额87.72万元，其中：用于为聘用制教师工资86.63万元。按时发放教师工资,有利于提高教师积极性,提高教育教学质量;提高教师工资,有利于控制教师队伍人才的流出率。提高教师的积极性，全面发挥教师的引领作用，为我单位完成全年工作整体目标奠定了坚实基础。其中：用于家庭经济困难学生生活补助1.09万元。把义务教育家庭经济困难学生补助作为促进教育公平，阻断贫困代际传递，助力脱贫攻坚的根本之策；“公开、公平、公正”作为家庭经济困难学生补助根本原则，切实把好事做好、把实事办实。有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平。通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。

十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人： 陈卓            电话：0937-6287823

嘉峪关市实验小学                              2022年1月24日