嘉峪关市明珠学校2022年部门预算

信息公开情况说明

目     录

第一部分 嘉峪关市明珠学校概况

一、嘉峪关市明珠学校的主要职能

二、嘉峪关市明珠学校预算单位构成

第二部分 嘉峪关市明珠学校2022年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市明珠学校2022年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市明珠学校概况

一、嘉峪关市明珠学校的主要职能

嘉峪关市明珠学校是教育局下属的一所九年制义务教育学校，主要职能是：有步骤地实行国家义务教育，为中小学生提供教育服务，依法促进我市基础教育的发展。

二、嘉峪关市明珠学校预算单位构成

嘉峪关市明珠学校共有预算单位1个，编制人数43人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制43人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数167人，比上年增加（减少）28人。主要原因是新录用人员2人，新调入人员19人，调出人员3人，新增辅助用工人员10人，新增退休0人。其中：在职人数138人，包括行政人员0人，全额补助事业人员138人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人，其中，行政离休人员0人，全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人；退休人员9人，其中：行政退休人员0人，全额补助事业退休人员9人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人；辅助用工人员20人。在校学生2950人，其中：中等专业学校0人，高中0人，初中791人，小学2159人，幼儿园0人，其他0人。教学、办公总采暖面积25601.6平方米。未购机动车辆。

第二部分： 嘉峪关市明珠学校2022年度部门预算表

                                                    第三部分： 嘉峪关市明珠学校 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门收支总体情况

嘉峪关市明珠学校2022年度总收入2,219.91万元，比上年1863.16万元增加356.75万元，增长19.15%。总支出2,219.91万元，比上年1863.16万元增加356.75万元，增长19.15% 。

 二、2022年度部门收入总体情况

嘉峪关市明珠学校2022年度收入合计2,219.91万元，其中，财政拨款收入2,219.91万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、2022年度部门支出总体情况 

嘉峪关市明珠学校2022年度支出合计2,219.91万元，其中：基本支出2174.81万元，占97.97%，项目支出45.10万元，占2.03%。

 四、2022年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市明珠学校2022年度财政拨款收入合计2,219.91万元，比上年1863.16万元增加356.75万元，增长19.15%。总支出2,219.91万元，比上年1863.16万元增加356.75万元，增长19.15%。

 五、2022年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市明珠学校2022年度财政拨款支出合计2,219.91万元，其中：基本支出2174.81万元，占97.97%，项目支出45.10万元，占2.03%。

 六、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市明珠学校2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2,219.91万元，其中：基本支出2174.81万元，占97.97%，项目支出45.10万元，占2.03%。。支出主要项目有：

（1）工资福利支出1388.18万元，主要用于教职工的工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

（2）商品服务支出107.90万元，主要用于支出取暖费、劳务费、工会经费、职工福利费等。

（3）对个人和家庭补助支出678.73万元，主要用于离退休人员经费、生活补助、奖励金、班主任津贴等。

（4）项目支出45.10万元，主要用于临聘教师工资和困难学生补助等。

2.结构情况

嘉峪关市明珠学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2219.91万元，教育支出2219.91万元，占100%。

七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市明珠学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2174.81万元，其中：人员经费2066.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费107.90万元，主要包括取暖费、劳务费、工会经费、福利费等。

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市明珠学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数0万元。

嘉峪关市明珠学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年决算无变化。

2.“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市明珠学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，主要用于开展学校工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2022年我校公务用车保有量0辆。

九、2022年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市明珠学校2022年度一般公共预算机关运行经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

十、2022年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市明珠学校2022年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

十一、2022年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

嘉峪关市明珠学校2022年度政府采购总额36.6万元，其中：政府采购货物36.6万元，占采购总额的100 %,政府采购服务0万元, 采购总额的0%占。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2.国有资产管理情况说明

2022年国有资产占用总额3525.47万元，其中：流动资产64.83万元，非流动资产3460.64万元。

3. 2022年度部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况

2022年度本单位基本支出预算收入合计2219.91万元，支出合计2219.91万元。主要包括人员经费和日常公用经费。本年度基本支出预算资金，继续保障学校教育教学活动及学校各项工作的正常运转。进一步保障教师权益，提升教师教育教学水平，激发教师工作积极性，增强教师服务意识，更好地服务学生、学校和社会。本年度预算资金投入进一步保障学生各项权益，促进学生受教育的公平、公正。进一步更新、完善学校教育教学软、硬件设施，提升教育教学质量，增强学校综合实力，达到社会、家长、学生对学校教育教学工作的满意度。

（2）项目支出预算绩效情况

2022年度项目预算收入合计45.10万元，支出合计45.10万元。主要用于临聘教师工资和困难学生补助等。该项目资金的发放，保障了辅助用工人员和困难学生的相关权益，增强了临聘人员的教育热情，调动了临聘人员参与教育教学工作的积极性，一定程度上解决了困难学生的部分困难，调动了他们的学习积极性，进一步促进了学校教育教学工作更加健康有序的开展。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

  十六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

联系人： 陈作宏            电话：6386295

                     嘉峪关市明珠学校（盖章）

                         2022年1月24 日