目录

第一部分  部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

嘉峪关市畜牧兽医总站的主要职责:（一）贯彻执行国家和省、市关于畜牧、兽医、草原、渔业和动物卫生、兽药、饲料行业法律法规、方针政策；（二）负责管理全市畜牧、兽医、渔业和动物防疫及检疫监督工作，拟定畜牧科技推广规划和重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施；（三）负责畜牧技术、兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；（四）负责动物产品质量安全监测和兽药饲料、生物制品、疫（菌）苗及实验室的安全管理；（五）负责畜牧、渔业和动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及监督管理；（六）依法对辖区内种畜禽、草业、渔业、兽药、饲料生产经营及畜牧兽医服务行业进行监督管理。

二、机构设置

嘉峪关市畜牧兽医总站决算单位构成：嘉峪关市畜牧兽医总站和农业区划办隶属于嘉峪关市农业农村局，同为参照公务员管理事业单位。截止2021年12月31日，市畜牧兽医总站行政编制人数3人，实有在职人员2人。区划办行政编制人数4人，实有在职人员2人。

表二：收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计142.74万元，支出总计102.48万元。与2020年决算数相比，收入减少58.2万元，减少28.96%，支出减少51.17万元，减少33.3%，主要原因是项目经费减少。

本部门2021年度年末结转结余资金40.26万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计142.74万元，其中财政拨款收入142.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计102.48万元，其中：基本支出66.8万元，占65.18%，项目支出35.68，占34.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度财政拨款收入142.74万元，较上年决算数减少58.2万元，减少28.96%。主要原因是项目经费减少。本部门2021年度财政拨款支出102.48万元，较上年决算数减少51.17万元，减少33.3%。主要原因是项目经费减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出102.48万元，其中基本支出66.8万元，占65.18%，较上年减少7.81万元，主要原因是人员调离，人员经费减少；项目支出35.68万元，占34.82%，较上年减少32.7万元，主要原因是本年项目数量减少。

    农林水支出年初预算数142.74万元，支出决算数为102.48万元，完成年初预算数的71.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出66.8万元。其中：人员经费58.17万元，较上年减少4.41万元，减少7.05%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、采暖补贴等。公用经费8.63万元，较上年增加2.1万元，增加32.16%，主要原因是在职人员车补增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出8.63万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年增加2.1万元，增长32.16%，主要原因是在职人员车补增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，2021年未发生“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化，下降0%。主要原因是本年度没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化，下降0%。主要原因是本年度没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金18万元，占2021年度一般公共预算项目支出100%。2021年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种应免畜禽免疫密度92.62%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率均达到90%以上，全年未发生重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展。做好人畜共患病防控工作，及时有效处置突发动物疫情。做好养殖环节病死猪无害化处理，及时发放养殖环节病死猪无害化处理补助，病死猪无害化处理率100%。及时发放村级动物防疫员劳务补贴，采购基层人员防护用品，落实生物安全防护措施，有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力。项目在执行过程中决策合理，管理到位，项目目标如期实现，项目的实施总体达到了预期效果。完成春秋两季重大动物疫病集中免疫，全年集中免疫各类畜禽70.49万头只（次），强制免疫病种群体免疫密度92.62%，应免畜禽密度100%。完成禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大病免疫抗体水平检测样品5683份,布鲁氏菌病净化检测牛羊血清样品9509份（全市布病检测净化工作从2021年8月份开始）。加强养殖环节病死猪无害化处理监管，兑付2020年1月-2020年12月期间养殖环节病死猪无害化处理补助经费6.096万元（含省、市补助经费，共762头）。完成禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大病免疫抗体水平检测任务,群体免疫抗体合格率保持在90％以上。加强养殖环节病死猪无害化处理监管，严格落实“散养户散处理、规模场场内定点处理”的要求，养殖环节处理病死猪无害化处理率100%。规范防疫物资、疫苗采购程序，严把采购关、验收关，疫苗、试剂、消毒药品、防护用品验收合格率100％。加强动物防疫资金管理，严格按照资金用途规范资金使用，及时足额发放补助资金，充分发挥资金使用效益，财政资金使用率达到100%。加强村级动物防疫员管理，全市共有村级动物防疫员20人，基层动物防疫人员补助经费全部足额发放到位。对强制扑杀补助经费和病死猪无害化处补助经费发放及时，监管到位。强制免疫群体密度达到92.62%，有效防控重大动物疫病。加大宣传力度，普及动物防疫法律法规和防控知识，养殖场（户）主体责任意识不断增强，满意度达到100%。

（二）绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映动物防疫等补助经费，1个项目绩效自评结果，该项目自评如下：根据年初设定的绩效目标，动物防疫等补助经费项目自评得分为98.5分，项目全年预算53.62万元，执行数53.359万元，未完成目标原因及下一步改进工作措施:未完成原因为资金执行率低。改进措施为：进一步加快资金支出进度，做到与年初预算一致，专款专用，不发生超范围违规支付。

       2021年度政府投资项目绩效自评表见下。

(三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年嘉峪关市畜牧兽医总站部门重点评价报告.doc

                     嘉峪关市畜牧兽医总站

                       2022年9月20日