2021年度

嘉峪关市动物疫病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职能职责

嘉峪关市动物疫病预防控制中心主要职责是：负责全市动物疫病免疫、流行病学调查、疫情监测、重大动物疫情诊断、报告、扑灭，动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传及动物疫（菌）苗、器械的采购调运，兽医实验室检验检测等工作。

二、机构设置

嘉峪关市动物疫病预防控制中心机构设置为科级，是独立编制、独立核算的财政全额补贴事业单位，归口市农业农村局管理。核定全额拨款事业编制3名， 2021年末实有在职在编人数5人，其中：副科1人，高级兽医师2人，中级兽医师1人，助理工程师1人。退休人数2人。辅助用工保洁人员1人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计113.35万元，支出总计113.35万元。与2020年决算数相比，收入减少30.08万元，降低20.97%，支出减少30.08万元，降低20.97%，减少的主要原因是人员经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计110.13万元，其中：财政拨款收入94.64万元，占85.93%；上级补助收入15.49万元，占14.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计113.35万元，其中：基本支出84.86万元，占74.87%；项目支出28.49万元，占25.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入94.64万元，较上年决算数减少20.28万元，减低17.65%。主要原因是人员经费和项目经费减少。本部门2021年度财政拨款支出97.86万元，较上年决算数减少13.83万元，降低12.38%。主要原因是人员经费和项目经费支出减少。

2021年度财政拨款支出97.86万元，较上年决算数增加31.84万元，增长24.14%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

比年初预算数增加8.50万元，增长9.51%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出97.86万元，较上年决算数减少13.83万元,降低12.38%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

2021年度财政拨款支出主要用于农林水支出97.86万元，占100%。农林水支出年初预算数为89.36万元,支出决算为97.86万元,完成年初预算的109.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费减少。较上年决算数减少13.83万元,降低12.38%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出84.86万元。其中：人员经费76.89万元，较上年决算数减少1.09万元，降低1.40%，主要原因是人员奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金。公用经费7.97万元，较上年决算数增加1.38万元，增长20.94%，主要原因是资产运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数增加0.0万元,下降0%。主要原因是我单位2021年度无机关运行相关经费。

2021年度本部门会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,下降0%。主要原因是我单位2021年度无会议费相关经费。

2021年度本部门培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,下降0%。主要原因是我单位2021年度无培训费相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.95万元，全部为公务用车运行维护费，较年初预算数减少1.05万元，原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。较2020年支出数增加0.95万元，增长100%，主要原因是2020年度没有“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度没有因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算数为0.95万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。较2020年决算数减少1.01万元，降低51.53%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化。较上年决算数减少0.00万元，下降0%,主要原因是我单位2021年度无公务用车购置相关经费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.95万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。较上年决算数减少1.01万元，降低51.53%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化。主要原因是我单位2021年度无公务接待相关经费。较上年决算数相比无变化,下降0%,主要原因是我单位2021年度无公务接待相关经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金28.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央动物防疫等补助经费”“省级基层动物防疫人员生物安全防护经费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28.49万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，嘉峪关市动物疫病预防控制中心2021年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到90%；加强重大动物疫病检测，平均抗体合格率常年保持70%以上；加强人畜共患病防控，有效控制和清除传染病，保障公共卫生安全和人民群众身体健康；保障强制扑杀措施实施，布病阳性畜无害化处理率100%；做好养殖环节病死猪无害化处理，及时发放养殖环节病死猪无害化处理补助。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围，项目资金做到专款专用。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我单位从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面对2021年部门整体支出绩效开展了自评，自评结果得分98分，自评等级为优秀。

具体情况详见附件。

三、部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、农林水支出：是指政府农林水事务支出。事业运行（项）：是指为农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

六、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指用于行政事业单位离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指用于事业单位离退休人员经费。

七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

十二、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年嘉峪关市动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评表.xlsx
2021年嘉峪关市动物疫病预防控制中心重点评价报告.doc

嘉峪关市动物疫病预防控制中心

2022年9月21日