嘉峪关市人民政府雄关街道办事处2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

雄关街道党工委、办事处是市委、市政府的派出机构，县级建制。根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）、《中共嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室关于印发〈嘉峪关市乡镇街道优化机构设置和职能配置工作实施方案〉的通知》（嘉办字〔2020〕47号）文件精神，雄关街道党工委主要职责是：

1、领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，在城市基层发挥领导核心作用。

2、依法履行相应的政府服务和管理职责，动员社会各方面广泛参与，构建社区共治平台。

3、履行党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治以及维护公共安全。

4、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处内设综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

根据中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处所属事业单位的设置、职责和编制规定，雄关街道办事处管辖福民社区、胜利社区、绿化社区、祁连社区、人民社区、雍和社区、友谊社区、嘉北社区、雄关社区、铁北社区、铁南社区、迎宾社区、德惠社区、昌盛社区、峪苑社区、曙光社区、和诚社区共17个城市社区。成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处社会治安综合治理中心，科级建制，为公益一类事业单位，成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处财务服务中心，科级建制，为公益一类事业单位。

雄关街道办事处核定行政编制19人，工勤编制3人、全额事业编制4人；实有行政编制人员16人，与上年相比减少1人，实有事业编制人员3人，与上年相比增加1人，实有工勤人员2人，与上年相比无变化，离退休13人。

雄关街道办事处所属社区核定事业编制123人；实有事业编制人员96人，与上年相比无变化，退休15人，自收自支人员9人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4370.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少88.28万元,下降1.98%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4080.06万元,其中：财政拨款收入4071.23万元,占99.78%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入8.83万元,占0.22%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4150.70万元,其中：基本支出3671.83万元,占88.46%；项目支出478.87万元,占11.54%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4361.23万元。与上年相比,各减少97.11万元,下降2.18%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4071.23万元,较上年决算数减少97.11万元,下降2.33%。主要原因是项目支出减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目。

3．城乡社区支出年初预算数为3911.08万元,支出决算为3989.23万元,完成年初预算的102.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3671.83万元。其中：

人员经费2156.57万元,较上年决算数增加166.75万元,增长8.38%,主要原因是人员增加，调增人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费1515.26万元,较上年决算数增加36.69万元,增长2.48%,主要原因是劳务费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1515.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加36.69万元,增长2.48%,主要原因是编外长聘人员增加，劳务费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计19.98万元,其中：政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.27万元。授予中小企业合同金额19.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位日常公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出70.64万元,主要用于社会化管理服务场所维修，组织国有企业退休人员开展党建、文体、娱乐、政策宣传、社会公益等活动。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致；公务用车运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

雄关街道高度重视部门预算绩效管理工作，单位主要负责人及时签批预算绩效管理相关文件，组织召开行政办公会议对街道预算绩效管理工作进行了总体部署，成立街道部门预算绩效管理工作领导小组，明确部门内部职责分工，确立牵头机构和专职人员，组织实施全面预算绩效管理各项工作。

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金408.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2022年度无政府性基金预算项目支出。对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,涉及资金70.64万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“街道专项经费”、“社区专项经费”、“创建精神文明城市宣传工作经费”、“疫情防控工作经费”、“信访工作经费”、“绿化社区治理改革试点工作经费”、“临时救助备用金”、“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出408.23万元,国有资本经营预算支出70.64万元。从评价情况来看,我部门严格执行项目资金管理制度和规定，项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、拨付、支出、报账完全符合相关资金管理办法及财务管理制度。经结合年初设定目标组织开展项目绩效评价，均达到预期绩效目标，项目自评结论均为100分，绩效自评结果为优。

(二)绩效自评结果

本单位在2022年度部门决算中反映“街道专项经费”、“社区专项经费”、“创建精神文明城市宣传工作经费”、“疫情防控工作经费”、“信访工作经费”、“绿化社区治理改革试点工作经费”、“临时救助备用金”、“国有企业退休人员社会化管理经费”等8个项目绩效自评结果。

“街道专项经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。预算编制科学、资金分配合理，切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。加强基层党建，切实改善民生，开展全国文明城市创建活动，全域无垃圾整治行动，新冠肺炎疫情防控常态化执行，强化网格化管理和基层自治功能，深入推进市域社会治理现代化及社区治理改革工作。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证街道日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升街道和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。2022年雄关街道深入贯彻落实党的二十大精神和省、市党代会精神，坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，得到各级部门及辖区内居民的一致好评。

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

“社区专项经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为340万元,预算调整数为285.4万元，实际完成数为285.4万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。预算编制科学、资金分配合理，切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达标，资金使用合规；二是项目产出情况。加强基层党建，切实改善民生，开展全国文明城市创建活动，全域无垃圾整治行动，新冠肺炎疫情防控常态化执行，强化网格化管理和基层自治功能，深入推进市域社会治理现代化及社区治理改革工作。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证社区日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升社区和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。2022年雄关街道深入贯彻落实党的二十大精神和省、市党代会精神，坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，得到各级部门及辖区内居民的一致好评。

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

“创建精神文明城市宣传工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为17万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据文明城市创建专项经费管理办法，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平；资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，广泛开展中华长歌行、经典诵读、群众文体活动等“我们的节日”主题文化活动。在创建过程中始终坚持“创建为民、创建惠民”的理念，让群众在活动中参与创建，支持创建。充分运用LED显示屏、宣传栏、微信和入户走访等形式进行全方位、多角度的宣传，传播正能量，弘扬新风尚。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，保证文明城市创建工作全面达标，切实提升社区文明创建成果,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。结合街道实际，全面开展文明创建、网络文明传播、志愿服务、未成年人思想道德建设活动，并设计可落地、易操作的活动载体。辖区环境卫生持续好转，市民文明素养持续提升，得到各级部门及辖区内居民的一致好评。

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

“疫情防控工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为65万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据疫情防控工作需要，项目资金财政全额拨付，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。疫情防控工作宣传全面覆盖、及时购买疫情防控物资、防疫物资验收合格率达到100%。项目产出数量、产出质量、产出时效均达标；三是项目效益情况。效益总体较好。保障了辖区居民身体健康、辖区社会稳定，有效控制新冠肺炎疫情传播。项目投入发挥了良好的社会效益和可持续影响指标；四是满意度指标完成情况。不断靠实疫情防控工作责任，积极制定应对措施，加强疫情防控宣传，落实外来人员摸排和信息核查，积极开展核酸检测、疫苗接种工作，有效控制新冠肺炎疫情传播，保障居民安全，得到了辖区居民的一致好评。

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

“信访工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为2万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据工作需要，信访工作经费由财政拨付，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。项目实施按进度执行，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效均达标；三是项目效益情况。一批涉及家庭、婚姻、邻里以及物业方面的矛盾纠纷得到了有效化解，维护了辖区社会大局平安和谐稳定；四是满意度指标完成情况。时刻绷紧做好国家政治安全责任弦，深入摸排并配合相关部门坚决打击敌对势力渗透破坏活动和暴恐活动，深入开展防范和处理邪教工作，做好重要节点维稳安保工作，全面排查整治风险隐患，确保社会大局稳定。得到各级部门及辖区内居民的一致好评。

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

“绿化社区治理改革试点工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为20万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据《嘉峪关市社区治理改革三年行动方案（2022-2024）》，财政拨付社区治理改革试点工作经费，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。项目实施按进度执行，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量均达标；三是项目效益情况。效益总体较好。项目效果达到验收标准，项目投入发挥了良好的社会效益；四是满意度指标完成情况。打造新时代嘉峪关“五治融合·雄关善治”的社区治理品牌，营造共建共治共享的社会治理格局，得到辖区居民的一致好评。

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

“临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为8.83万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。项目实施按进度执行，项目资金全额支付，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效均达标；三是项目效益情况。效益总体较好。项目完成质量达到救助政策要求标准，项目投入发挥了良好的社会效益；四是满意度指标完成情况。及时向困难群众发放临时救助金，提高救助对象的生活水平，得到受助对象的一致好评。

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

“国有企业退休人员社会化管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为70.64万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据决算审计结果，项目资金财政全额拨付，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。项目实施按进度执行，项目资金全额支付，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效均达标；三是项目效益情况。效益总体较好。项目完成质量达到要求标准，项目投入发挥了良好的社会效益；四是满意度指标完成情况。社区多次开展各类活动，丰富国企退休人员生活，做好各项服务，提升了居民社会稳定性，提高了离退休人员的生活质量，得到受助对象的一致好评。

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

下一步改进措施：今后工作中，雄关街道将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，同时强化绩效管理意识，加强绩效管理文件资料学习，对项目申报各项绩效指标细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

(三)部门绩效评价结果

1.整体绩效目标情况

本单位年初设定的部门整体绩效目标是：强化理论武装，聚焦重点夯实党建基础，扎实推进党的二十大精神宣讲，建强堡垒夯实基层基础，强化工作阵地建设和党员教育管理；服务群众，以“邻里文化节”为契机，开展居民群众广泛参与的才艺展示、文艺汇演、体育竞赛、知识竞赛等主题活动和各传统节庆活动；对服务群众项目相关基层设施更新完善；强化社区便民服务工资效率，切实解决群众问题；持续做好基层治理工作，有效化解各类矛盾纠纷，不断提升市域社会治理成效。

2.整体绩效评价情况

（1）资金使用情况

雄关街道2022年基本支出共计3671.83万元，其中财政拨款基本支出3671.83万元。基本支出主要用于街道人员经费和日常公用经费，其中基本工资、津贴补贴、社会保险费、奖金、离退休费、其他对家庭和个人的补助等人员经费2156.57万元，占基本支出的58.73％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费等日常公用经费1515.26万元，占基本支出的41.27％。2022年公务用车运行维护费1.6万元，对比上年无变化。

雄关街道2022年项目支出共计478.87万元，其中三区专项经费支出10万元、社区专项经费支出285.4万元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出；创建精神文明城市宣传工作经费17万元，信访工作经费2万元，新冠肺炎疫情防控工作经费65万元，临时救助备用金8.83万元，绿化社区治理改革试点工作经费20万元，国有企业退休人员社会化管理经费70.64万元。严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，坚持专款专用，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

（2）财务管理状况

雄关街道办事处根据市财政局要求，严格进行绩效目标管理，按照相关规定要求审批、发放人员经费以及公用经费的使用。在专项经费使用中，秉着勤俭节约，无预算不支出，严格做到专款专用，各项支出均符合相关财务管理规定。

（3）资产管理情况

雄关街道资产配置严格按相关文件规定执行，按照科学合理优化资产结构，勤俭节约为目标，从严控制。对所有固定资产按类进行登记，做到账账相符、账实相符，固定资产的购入及时进行登记，并进行账务核算，对已经报废不能使用的资产严格履行审批手续，未经批准不得处置。

（4）绩效目标完成情况

资金投入情况。预算编制科学、资金分配合理，切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规。

项目产出情况。做好辖区17个社区基层治理及社区建设，加强基层党建，切实改善民生，开展全国文明城市创建活动，全域无垃圾整治行动，新冠肺炎疫情防控常态化执行，强化网格化管理和基层自治功能，深入推进市域社会治理现代化试点工作，时刻绷紧做好国家政治安全责任弦，抓牢党的二十大、全国两会等重要节点维稳安保工作，全面排查整治风险隐患，确保社会大局稳定。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标。

项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证街道社区日常工作运转及社区基层建设的良好开展，基层治理及文明创建工作全面达标，有效提升了社区便民服务中心工作效率，提高了为民服务能力,人民群众满意度进一步提升，项目经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响度均达标。

满意度指标完成情况。2022年雄关街道深入贯彻落实党的二十大精神和省、市党代会精神，坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，得到各级部门及辖区内居民的一致好评。

雄关街道高度重视市委市政府关于坚持过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，严格控制经费预算，大力压减一般性支出，加强财务管理，进一步增强责任意识和效率意识，全面加强预算管理，认真开展了自评工作。在自评工作中，各项支出严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了基层党建、社区改革、平安建设、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展，自评得分100分，自评结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

2023年9月20日