一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　友谊社区服务中心主要职责是：开展便民利民、扶贫帮困、社会保障、就业创业、提升素质服务及各类情况、信息、数据的发现采集、隐患排查等工作；建立健全社区事务决策听证、监督评议等制度，推行社区党务、事务公开，拓展社区居民参与社会事务渠道，培育积极向上的社区文化；落实上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理任务，制定社区工作人员管理办法，了解和掌握居民动态信息，教育群众，提高社区建设和社会管理水平；建立健全人防、物防、技防相结合的社区防范机制和防控网络，组织群众开展社区治安群防群治，维护社区稳定；承担区行政及市直相关职能部门对居民的事务性社会管理和公共的其他职能。 （二）机构设置

　　友谊社区隶属雄关区，属二级预算单位，无下属单位。编制人数8人。2018年年末实有事业编制7人，副科级干部5人，一般干部2人，进村进社4人；2018年末其他人员共25人，其中：聘用人员15人、原社保员1人、协理员1人、联防员3人、网格员2人；退休3人。

　　二、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　本部门2018年度部门收入总计233.11万元，支出总计233.11万元。与2017年决算数相比，收入增加32.88万元，增长16.42%；支出增加32.88万元，增长16.42%。主要原因是社区人员增加。

　　附图1：收入支出情况图（单位：万元）

　　本部门2018年度收入合计233.11万元，其中：财政拨款收入233.11万元，占100%。

　　附图2：收入决算

　　本部门2018年度支出合计233.11万元，其中：基本支出233.11万元，占100%。

　　附图3：支出决算

　　本部门2018年度年未结转和结余0万元，与上年相比无变化。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入233.11万元，较上年决算数增加32.88万元，增长16.42%。主要原因是人员增加。较年初预算数减少8.59万元，降低3.55%，主要原因工作经费减少。

　　本部门2018年度财政拨款支出233.11万元，较上年决算数增加32.88万元，增长16.42%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少8.59万元，降低3.55%，主要原因是工作经费减少。

　　附图4：财政拨款收入支出决算（单位：万元）

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.06万元，占2.6%，较年初预算数减少11.8万元，主要原因是退休人员的退休费实行社会化发放，由人社局统一发放；城乡社区支出227.05万元，占97.4%，较年初预算数减少3.21万元，主要原因是社区工作经费减少。

　　附图5：财政拨款支出（单位：万元）

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出233.11万元。其中：人员经费156.24万元，较上年增加35.22万元，主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、个人采暖补贴等。公用经费76.87万元，较上年减少2.34万元，主要原因是办公经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、工会会费、福利费等。

　　附图6：一般公共预算财政拨款基本支出决算（单位：万元）

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元；公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元；公务车运行维护费0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元；公务接待费0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

　　公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出233.11万元，主要用于办公费、办公取暖费、劳务费、人员经费等。机关运行经费较2017年增加32.88万元，增长16.42%，主要原因是人员经费、劳务费增长等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额9.78万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用采购办公设备、办公耗材等物品。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2018年，我单位根据财政局要求，在社区领导的高度重视下，秉承以人为本，服务居民的宗旨，加强绩效管理工作的开展。具体工作情况如下：社区人员经费主要用于财政统发人员和民生实事人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。绩效目标做到各项支出有理有据，无违规乱发津贴问题，基本工资、津贴补贴、年终奖、科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、独生子女奖励金、采暖补贴能够保障按时且足额发放到职工手中。社区日常公用经费主要用于社区开展各类活动，维持正常运转等方面的支出。做到各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则，认真审核、复核。对于金额较大支出，提交社区党委会讨论通过后方可支出。办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费能足额保障日常工作正常运转；按时足额发放聘用人员、其他人员工资；保障工会经费按时上缴工会；按规定提取福利费，保障职工福利；保障职工出差培训费用，提高工作人员综合素质。年终奖、各项奖励金接上级批件及财政通知后，都能按时足额发放，对中途有职务变动，调资的人员，在年底上报财政，追加经费后，做到及时发放。日常公用支出做到了尽社区所用，不铺张浪费，不违规使用。对于超过2000元的日常公用经费支出，一律上报社区党委会研究讨论，通过后方可支出。

　　严格执行财务管理制度，及时进行会计核算，根据市财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政局审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

　　基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截止12月执行进度100%。

　　人员经费及时足额的发放到位，公用经费也遵循厉行节约的原则。预算资金实际到位率保证100%；预算资金到位及时率100%。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国处城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。