嘉峪关市人民政府雄关区2018年度部门决算情况说明(汇总)
嘉峪关市人民政府雄关区2018年度部门决算情况说明(汇总)
一、部门基本情况
（一）职能职责
雄关区区委、区政府作为市委、市政府的派出机构，县级建制，履行区一级党委、政府职能。区党委和区行政机构合署办公，职能上各有侧重，主要履行党的建设、社会治理、城市管理、民生服务、社区建设等职能。
（二）机构设置
根据职能划分，区机关内设党群工作部、经济发展部、社会事业部、综合管理部、卫生与计生办公室和区办公室 “四部两办”六个职能部室。分别履行党员管理、组织人事、民生救助、综治维稳、卫生计生、综合协调和后勤保障等工作职责。雄关区下设峪泉镇政府和祁连社区、友谊社区、雍和社区、福民社区、嘉北社区、胜利社区、雄关社区、绿化社区、人民社区九个城市社区服务中心。
雄关区共有预算单位10个，包括本级和9个社区二级预算单位。全区编制人数93人，其中：行政编制16人、工勤人员3人、全额补助事业编制74人。年末实有人数112人，其中：在职人数87人，包括行政人员21人，工勤人员3人和事业人员63人；离退休25人，包括：离休1人，退休24人。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
| 部门：嘉峪关市人民政府雄关区（汇总）
|
|
金额单位：万元
|
|||
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
2,377.18
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
| 六、其他收入
|
6
|
258.80
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
72.37
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
14.05
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
2,630.80
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
22
|
|
|
49
|
|
| 本年收入合计
|
23
|
2,635.98
|
本年支出合计
|
50
|
2,717.22
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
24
|
|
结余分配
|
51
|
|
| 年初结转和结余
|
25
|
101.83
|
年末结转和结余
|
52
|
20.58
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
| 总计
|
27
|
2,737.81
|
总计
|
54
|
2,737.81
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
| 收入决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
| 部门：嘉峪关市人民政府雄关区（汇总）
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
| 合计
|
2,635.98
|
2,377.18
|
|
|
|
|
258.80
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
72.37
|
72.37
|
|
|
|
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
72.37
|
72.37
|
|
|
|
|
|
||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
72.37
|
72.37
|
|
|
|
|
|
||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
||
| 21007
|
计划生育事务
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
2,549.44
|
2,290.64
|
|
|
|
|
258.80
|
||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
2,285.64
|
2,285.64
|
|
|
|
|
|
||
| 2120101
|
行政运行
|
407.82
|
407.82
|
|
|
|
|
|
||
| 2120103
|
机关服务
|
1,877.83
|
1,877.83
|
|
|
|
|
|
||
| 21203
|
城乡社区公共设施
|
248.80
|
|
|
|
|
|
248.80
|
||
| 2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
248.80
|
|
|
|
|
|
248.80
|
||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
15.00
|
5.00
|
|
|
|
|
10.00
|
||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
15.00
|
5.00
|
|
|
|
|
10.00
|
||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
| 支出决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
||
| 部门：嘉峪关市人民政府雄关区（汇总）
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
| 合计
|
2,717.22
|
2,279.31
|
437.91
|
|
|
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
72.37
|
72.37
|
|
|
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
72.37
|
72.37
|
|
|
|
|
||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
72.37
|
72.37
|
|
|
|
|
||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.05
|
14.05
|
|
|
|
|
||
| 21007
|
计划生育事务
|
14.05
|
14.05
|
|
|
|
|
||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
14.05
|
14.05
|
|
|
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
2,630.80
|
2,192.89
|
437.91
|
|
|
|
||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
2,284.16
|
2,192.89
|
91.28
|
|
|
|
||
| 2120101
|
行政运行
|
407.08
|
403.80
|
3.28
|
|
|
|
||
| 2120103
|
机关服务
|
1,877.08
|
1,789.08
|
88.00
|
|
|
|
||
| 21203
|
城乡社区公共设施
|
331.63
|
|
331.63
|
|
|
|
||
| 2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
331.63
|
|
331.63
|
|
|
|
||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||
| 部门：嘉峪关市人民政府雄关区（汇总）
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,377.18
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
72.37
|
72.37
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
14.05
|
14.05
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
2,390.99
|
2,390.99
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
22
|
2,377.18
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
23
|
101.83
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
24
|
101.83
|
本年支出合计
|
51
|
2,477.42
|
2,477.42
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
25
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
52
|
1.59
|
1.59
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
| 总计
|
27
|
2,479.01
|
总计
|
54
|
2,479.01
|
2,479.01
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
||||
| 部门：嘉峪关市人民政府雄关区（汇总）
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||||
| 项目
|
本年支出
|
|||||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||||||
| 合计
|
2,477.42
|
2,279.31
|
198.10
|
|||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
72.37
|
72.37
|
|
||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
72.37
|
72.37
|
|
||||||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
72.37
|
72.37
|
|
||||||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.05
|
14.05
|
|
||||||
| 21007
|
计划生育事务
|
14.05
|
14.05
|
|
||||||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
14.05
|
14.05
|
|
||||||
| 212
|
城乡社区支出
|
2,390.99
|
2,192.89
|
198.10
|
||||||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
2,284.16
|
2,192.89
|
91.28
|
||||||
| 2120101
|
行政运行
|
407.08
|
403.80
|
3.28
|
||||||
| 2120103
|
机关服务
|
1,877.08
|
1,789.08
|
88.00
|
||||||
| 21203
|
城乡社区公共设施
|
101.83
|
|
101.83
|
||||||
| 2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
101.83
|
|
101.83
|
||||||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
5.00
|
|
5.00
|
||||||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
5.00
|
|
5.00
|
||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
| 编制单位：嘉峪关市人民政府雄关区（汇总）
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||
| 科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
| 301
|
工资福利支出
|
993.88
|
302
|
商品和服务支出
|
754.54
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
| 30101
|
基本工资
|
352.84
|
30201
|
办公费
|
110.63
|
30701
|
国内债务付息
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
303.43
|
30202
|
印刷费
|
2.21
|
30702
|
国外债务付息
|
|
| 30103
|
奖金
|
28.82
|
30203
|
咨询费
|
|
310
|
资本性支出
|
8.65
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
0.55
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
1.42
|
31002
|
办公设备购置
|
8.65
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
111.73
|
30206
|
电费
|
16.16
|
31003
|
专用设备购置
|
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
10.90
|
31005
|
基础设施建设
|
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
46.75
|
30208
|
取暖费
|
36.61
|
31006
|
大型修缮
|
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
24.41
|
30209
|
物业管理费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
116.28
|
30211
|
差旅费
|
9.09
|
31008
|
物资储备
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
| 30114
|
医疗费
|
9.61
|
30213
|
维修（护）费
|
1.62
|
31010
|
安置补助
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
522.24
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
| 30301
|
离休费
|
9.42
|
30216
|
培训费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
| 30302
|
退休费
|
76.39
|
30217
|
公务招待费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
| 30305
|
生活补助
|
37.30
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
| 30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
514.15
|
399
|
其他支出
|
|
| 30307
|
医疗费补助
|
5.25
|
30227
|
委托业务费
|
5.42
|
39906
|
赠与
|
|
| 30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
11.24
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
| 30309
|
奖励金
|
393.09
|
30229
|
福利费
|
6.56
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.35
|
39999
|
其他支出
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.80
|
30239
|
其他交通费用
|
26.64
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
| 人员经费合计
|
1,516.12
|
公用经费合计
|
763.20
|
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
||
| 部门：嘉峪关市人民政府雄关区（本级）
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||||||
| 2018年度预算数
|
2018年度决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||
| 小计
|
公务用车 |
公务用车 |
小计
|
公务用车 |
公务用车 |
|||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
| 1.6
|
0
|
1.6
|
0
|
1.6
|
0
|
1.35
|
0
|
1.35
|
0
|
1.35
|
0
|
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
| 部门：嘉峪关市人民政府雄关区（本级）
|
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
| 合计
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
| 21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
| 2120803
|
城市建设支出
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
雄关区2018年度收入总计2635.98万元，支出总计2717.22万元。与2017年决算数相比，收入减少230.87万元，减少8.05%，支出减少191.91万元，减少6.60%。主要原因是项目经费支出减少，调减区专项经费。
附图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元）
雄关区2018年度收入合计2635.98万元，其中：财政拨款收入2377.18万元，占90.18%；其他收入258.80万元，占9.82%。
图2：收入决算情况（单位：万元）
雄关区2018年度支出合计2717.22万元，其中：基本支出2279.31万元，占83.88%； 项目支出437.91万元，占16.12%。
图3：支出决算情况（单位：万元）
我区2018年度年末结转和结余20.58万元，较上年减少81.25万元，主要原因是2018年项目经费结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
雄关区2018年度财政拨款收入2377.18万元，较上年决算数减少488.37万元，减少17.04%。主要原因项目经费支出减少。较年初预算数减少123.36万元，减少4.93%，主要原因是区专项经费调减。
雄关区2018年度财政拨款支出2477.42万元，较上年决算数减少350.41万元，减少12.39%。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数减少23.12万元，减少0.92%。主要原因区专项经费及社区专项经费调减。
附图4：财政拨款收入支出决算总体变动情况（单位：万元）
雄关区2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.37万元，占2.92%，较年初预算数减少118.7万元，主要原因是功能科目调整；医疗卫生与计划生育支出14.05万元，占0.57%，较年初预算数减少 0.61万元，主要原因是差旅费结余；城乡社区支出2390.99万元，占96.51%，较年初预算数增加96.18万元，主要原因是功能科目调整。
图5： 财政拨款支出决算情况（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
雄关区2018年度一般公共财政拨款基本支出2279.31万元。其中：人员经费1516.11万元，较上年增加179.52万元，主要原因是人员工资调增，科目调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费763.2万元，较上年减少91.8万元，主要原因是减少了全域全城无垃圾工作经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
附图6：一般公共预算财政拨款基本支出决算变动情况（单位：万元）
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018 年度我区“三公”经费支出共计1.35万元，较年初预算数减少0.25万元；较上年支出数减少0.25万元，主要原因是加强了公务用车管理，费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度我区因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，主要用于补充车辆用途，如主要用于购买执法检查用车、监测车等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费1.35万元，主要用于开展雄关区工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费、车辆年检费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.25万元，主要原因是加强了公务用车管理，费用减少。
公务接待费0万元，主要用于接待本市以外来嘉出席会议、检查指导、考察调研、执行公务、学习交流等公务人员，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度我区因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度我区人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.35万元。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出62.76元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较2017年减少82.42万元，减少56.77%，主要原因是减少了全域全城无垃圾工作经费。
（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我区共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三） 政府采购支出情况说明。2018年我区政府采购支出总额163.67万元，其中：政府采购货物支出154.66万元、政府采购工程支出5.29万元、政府采购服务支出3.72万元。主要用于采购办公设备、办公家具、车辆保险服务等。实际政府采购较年初预算减少13.08万元。
（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效评价文件精神，市财政将三区专项经费100万元，社区工作经费20万元，社区党建经费10万元，纳入财政预算绩效评价管理，我区认真贯彻落实党中央重要精神和提升政府绩效的总体要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强责任意识和效率意识，全面加强预算管理，分别对财政资金使用情况，财务管理情况，资产的配置、使用、处置情况，绩效管理工作开展情况等认真开展了2018年预算绩效评价工作。
在自评工作中，我区各项公用支出严格按照规范要求加强管理，各项使用合规，并发挥了最大效益，保障了区、社区党建、维稳、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展。
| 嘉峪关市基本支出绩效自评报告表
|
|||||||||||||||
| 项目名称：
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 实施单位（盖章）
|
嘉峪关市人民政府雄关区
|
单位地址
|
嘉峪关市建设西路5号
|
||||||||||||
| 绩效联络员
|
马妍
|
联系电话
|
6229487
|
||||||||||||
| 部门 编制
|
行政编制
|
财政拨款事业编制
|
财政补助事业编制
|
实有人员
|
行政人员
|
财政拨款事业人员
|
财政补助事业人员
|
编制内工勤人员
|
|||||||
| 上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
||
| 16
|
16
|
|
|
74
|
74
|
20
|
21
|
|
|
74
|
63
|
3
|
3
|
||
| 工人编制
|
其他编制
|
小计
|
聘用人员
|
离退休人员
|
其他人员
|
小计
|
|||||||||
| 上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
上年度
|
本年度
|
||
| 3
|
3
|
|
|
93
|
93
|
|
|
26
|
25
|
|
|
123
|
112
|
||
| 人员经费（万元)
|
上年度
|
|
日常公用 经费（万元）
|
上年度
|
270
|
||||||||||
| 本年度
|
|
本年度
|
135
|
||||||||||||
| 部门 职能
|
主要履行党的建设、社会治理、城市管理、民生服务、社区建设等职能。
|
||||||||||||||
| 一、保障机构正常运转（50分）
|
50
|
|
得分
|
||||||||||||
| 1.编制内人员经费保障率
|
5
|
人员经费保障率=（编制内人均人员经费/编制内人员经费标准）×100%。在职人员经费标准：根据合规合法的相关政策核定的当地编制内人员人均经费水平。
|
5
|
||||||||||||
| 2.在职人员公用经费保障率
|
5
|
公用经费保障率=人均公用经费/人均公用经费标准。人均公用经费标准：同类地区人均公用经费的平均水平。
|
5
|
||||||||||||
| 3.人均办公用房面积控制率
|
3
|
人均办公用房面积控制率=（人均实际办公用房面积/在职人员办公用房面积标准）×100%。在职人员办公用房面积标准：根据合规合法的相关政策核定的在职人员人均办公用房面积标准。
|
3
|
||||||||||||
| 4.人均三公经费变动率
|
5
|
人均三公经费变动率=[（本年度人均三公经费-上年度人均三公经费）/上年度人均三公经费]×100%。
|
5
|
||||||||||||
| 5.人均培训费变动率
|
5
|
人均培训费变动率=[（本年度人均培训费-上年度人均培训费）/上年度人均培训费]×100%。
|
5
|
||||||||||||
| 6.人均会议费变动率
|
5
|
人均会议费变动率=[（本年度人均会议费-上年度人均会议费）/上年度人均会议费]×100%。
|
5
|
||||||||||||
| 7.人均差旅费变动率
|
5
|
人均差旅费变动率=[（本年度人均差旅费-上年度人均差旅费）/上年度人均差旅费]×100%。
|
5
|
||||||||||||
| 8.人均拥有固定资产
|
5
|
人均拥有固定资产=（单位固定资产年末净值-专用设备（车辆）年末净值）/单位编制人数×100%。
|
5
|
||||||||||||
| 9.人均基本支出
|
4
|
人均基本支出=本年度基本支出/单位编制人数×100%。
|
4
|
||||||||||||
| 10.基本支出结转结余变动率
|
3
|
基本支出结转结余变动率变动率=[（本年度基本支出结转结余-上年度基本支出结转结余）/上年度基本支出结转结余]×100%。
|
3
|
||||||||||||
| 11.政府采购执行率
|
5
|
政府采购执行率=（公用经费中政府采购执行金额/公用经费中政府采购目标金额）×100%。
|
5
|
||||||||||||
| 二、部门履职履责管理
|
20
|
|
|
||||||||||||
| 1.预算完成率
|
2
|
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 |
2
|
||||||||||||
| 2.预算调整率
|
4
|
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
4
|
||||||||||||
| 3.管理制度健全性
|
4
|
评价要点： |
3
|
||||||||||||
| 4.资金使用合规性
|
4
|
评价要点： |
4
|
||||||||||||
| 5.资产管理安全性
|
2
|
评价要点： |
2
|
||||||||||||
| 6.预决算信息公开性
|
4
|
评价要点： |
4
|
||||||||||||
| 三、产出效益与效果
|
30
|
|
|
||||||||||||
| 1.日常工作完成情况
|
15
|
评价要点：日常工作完成情况根据党委政府工作部署、重点行动（活动）、职责职能、发展规划等；
|
15
|
||||||||||||
| 2.社会公众或服务对象满意度
|
15
|
评价要点：社会公众、服务对象或项目受益人对部门履职履责效果的调查问卷或投诉评价的满意度。
|
15
|
||||||||||||
| 四、其他绩效指标
|
-10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|||
| 1.违规率
|
|
评价要点：①违规率是上年度绩效评价、绩效监督或相关审计中涉及违规金额与年度部门支出总额的比率；②根据纪检、审计、财政监督部门的有关监督检查意见，结合纠偏及整改情况计算分值。
|
0
|
||||||||||||
| 自我评分
|
优秀（√ ）、良好（ ）、基本合格（ ）、不合格 ( ）
|
自评 分数
|
99
|
||||||||||||
| 嘉峪关市项目支出绩效自评报告表
|
|||||||||
| 项目名称：
|
|
|
报告日期：
|
||||||
| 实施单位（盖章）
|
嘉峪关市人民政府雄关区
|
单位地址
|
嘉峪关市建设西路5号
|
||||||
| 绩效联络员
|
马妍
|
联系电话
|
6229487
|
||||||
| 项目资金（元）
|
1000000
|
项目属性
|
新增项目
|
|
|||||
| 延续项目
|
|
||||||||
| 项目计划资金（万元）
|
本年度
|
100
|
实际到位资金（万元）
|
本年度
|
80
|
||||
| 全部
|
|
全部
|
|
||||||
| 项目实施情况概述及情况说明
|
三区及各社区专项工作经费主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出
|
||||||||
| 一、立项管理
|
15
|
|
得分
|
||||||
| 1.立项依据的充分性
|
5
|
项目立项与本部门职能、中长期社会事业发展规划相符，可行性研究报告充分，履行审批程序规范，风险预测分析准确，风险防范措施得当
|
4
|
||||||
| 2.绩效目标的明确性
|
5
|
绩效目标涵盖项目实施目的和主要内容，有明确的判定标准、完成时间、阶段性目标和总体目标
|
5
|
||||||
| 3.绩效目标的合理性
|
5
|
绩效目标因素选择全面、客观、合情、合理、合规、具体、有据、匹配、经济
|
5
|
||||||
| 二、投入管理
|
15
|
|
|
||||||
| 1.资金安排计划
|
6
|
项目预算计划的匹配度、对应性，资金使用计划的合规性、经济性，拼盘项目资金来源的可靠度、份额比
|
6
|
||||||
| 2.政府采购计划
|
3
|
政府采购目录涵盖额度与政府采购计划额度
|
3
|
||||||
| 3.业务管理
|
6
|
项目管理制度的合法、合规和完整性，项目实施与相关业务管理规定的相符性，项目实施支撑条件的完备性，项目工期、成本、质量等控制制度、控制措施和标准要求，项目合同管理规范，财务管理制度、监控机制的健全性
|
6
|
||||||
| 三、产出管理
|
35
|
|
|
||||||
| 1.数量指标
|
7
|
项目实施预期产出数量，项目单位根据有关规定和经验数据测算投入产出率
|
7
|
||||||
| 2.质量指标
|
7
|
项目完成的质量达标率，项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准。
|
7
|
||||||
| 3.经济效益指标
|
7
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用以反映、衡量、评价经济效益优劣的各有关指标的总称。反映部门或地区经济效益指标，可应用财政投入乘数、优质产品比重、产值综合能耗、资金利税率、流动资金周转率、新增固定资产交付使用率、平均建设周期、投资报酬率、单位投入产出质量提高率、单位生产或运营能力投资额等指标。根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
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7
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| 4.社会效益指标
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7
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反映一个部门社会责任履行情况的各项指标相互联系形成的有机整体。反映部门或地区社会效益指标，可应用科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、节能环保、人均寿命、生活质量、人口素质、社会稳定和社会秩序、城镇化水平、减灾救灾等得以保障、提高或改善的程度并结合项目功能特性来设置指标，并将其细化为相应的个性化指标。
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7
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| 5.生态效益指标
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7
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（一）国土治理面积：1．公式：国土治理面积＝防止水土流失面积＋治理盐碱地面积＋……＋治理草原沙化退化面积；2．说明：该指标为总量指标，指标值越大，效益越好。（二）国土保护面积：1．公式：国土保护面积＝封滩育草面积＋植树造林面积＋……＋建设自然保护区面积；2．说明：该指标为总量指标，值越大，说明国土保护得越好。（三）植被覆盖率：1．公式：植被覆盖率＝〔森林面积（有林地）十草原面积＋其它植被面积〕／某地区土地总面积× 100％；2．说明：其它植被面积包括城市里草坪等。（四）生产、生活有害气体处理率：1．公式：生产、生活有害气体处理率＝生产、生活排放有害气体年处理量／生产、生活有害气体排放总量× 100％；2．说明：指标值越大，说明环保护效果越好。（五）生产、生活粉尘处理率：1．公式：生产、生活粉尘处理率＝生产、生活排放粉尘年处理量／生产、生活粉尘排放总量× 100％；2．说明：指标值越大，说明环保效果越好。（六）生产、生活废弃物年综合利用率：1．公式：生产、生活废弃物年综合利用率＝生产、生活废弃物年综合利用量／生产、生活废弃物排放总量× 100％；2．说明：指标值越大，说明环保工作成绩越大，废弃物利用效果好。（七）“三废”综合利用效果：1．公式：“三废”综合利用效果＝“三废”综合利用一年所创造的价值＋减少污染避免的经济损失价值－“三废”综合利用的年费用额；2．说明：①指标值越大，说明“三废”综合利用效果越好。②“三废”指废气、废水、废渣。③综合利用所创造的价值、避免经济损失的价值和综合利用的年费用额均为一年累计总值（绝对数），按可比价格计算。可结合项目功能特性、环境保护检测数据、生态功能区建设规划等来设置指标，并将其细化为相应的个性化指标。
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7
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| 四、可持续管理
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10
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| 1.社会发展影响指标
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3
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结合项目功能特性评估项目实施对社会发展产生的持续性影响程度（如提高率、下降率、普及率、覆盖率等），并将其细化为相应的个性化指标。
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3
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| 2.经济发展影响指标
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3
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结合项目功能特性评估项目实施对经济发展产生的持续性影响程度（如提高率、回报率等），并将其细化为相应的个性化指标。
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3
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| 3.生态环境影响指标
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4
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结合项目功能特性评估项目实施对生态环境产生的持续性影响程度（如提高率、降低率、消耗率、保护率、改善率、覆盖率等），并将其细化为相应的个性化指标。
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4
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| 五、社会评价管理
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10
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| 1.公众满意度
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5
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社会公众满意度调查
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5
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| 2.服务对象或受益人满意度
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5
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项目服务对象或直接受益人满意度调查
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5
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| 六、基建项目管理
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15
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| 1.工期控制指标
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5
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根据项目立项批复，合同规定，项目进度计划，对人力、财务、物务资源合理有效利用，建设工期定额，工期控制制度等设定工期考核指标
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5
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| 2.成本控制指标
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5
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实际成本与计划成本的比率，管理费用与投资总额的比率，成本控制措施
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5
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| 3.质量控制指标
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5
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项目完成的质量达标率，项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准，质量控制措施
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5
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| 自我评分
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优秀（ √ ）、良好（ ）、基本合格（ ）、不合格（ ）
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自评分数
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99
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六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及计划生育服务支出外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基本建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（十）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（十二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十四）运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等其他费用。
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