嘉峪关市人民政府雄关区雄关社区服务中心2018年部门决算情况说明

发布日期：2019-08-23 15:35 浏览次数：次

一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　嘉峪关市人民政府雄关区雄关社区服务中心是嘉峪关市人民政府雄关区的下属单位，主要职责是：以人为本，服务居民。承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目；负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作，提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；开展便民利民、文化娱乐等服务。（二）机构设置

　　雄关社区为财政拨款二级预算单位。编制人数8人，为全额补助事业编制；上半年实有人数7人、下半年支瑛洁调走、实有人数6人、（科级干部4人、一般干部2人），为全额补助事业人员，跟上年相比人员减少，其他人员上半年37人，下半年36人，其中社区聘用人员19人，社保员1人，网格员2人，灵活就业人员7人，联防员上半年8人，下半年10月联防员退休1人。

　　二、2018年度部门决算报表

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区雄关社区服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	190.90	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	190.70
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	190.90	本年支出合计	51	190.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.13
	28			57
总计	29	190.90	总计	58	190.90
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表
										财决批复02表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区雄关社区服务中心										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103			机关服务	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表
									财决批复03表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区雄关社区服务中心									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103			机关服务	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00





注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表
							财决批复04表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区雄关社区服务中心							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	190.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	190.70	190.70	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	190.90	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	190.70	190.70	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.13	0.13	0.00
	26			53
总计	27	190.90	总计	54	190.90	190.90	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　　一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　财决批复05表

　　部门：嘉峪关市人民政府雄关区雄关社区服务中心

　　金额单位：元

　　科目编码

　　科目名称

　　年初结转和结余

　　本年收入

　　本年支出

　　年末结转和结余

　　合计

　　基本支出结转

　　项目支出结转和结余

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　基本支出结转

　　项目支出结转和结余

　　项目支出结转

　　项目支出结余

　　类

　　栏次

　　合计

　　0.00

　　190.90

　　0.00

　　190.70

　　0.00

　　0.13

　　0.00

　　212

　　城乡社区支出

　　0.00

　　190.90

　　0.00

　　190.70

　　0.00

　　0.13

　　0.00

　　21201

　　城乡社区管理事务

　　0.00

　　190.90

　　0.00

　　190.70

　　0.00

　　0.13

　　0.00

　　2120103

　　机关服务

　　0.00

　　190.90

　　0.00

　　190.70

　　0.00

　　0.13

　　0.00

　　注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

　　 2.本表批复到项级科目。

　　 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								财决批复06表
编制单位：嘉峪关市人民政府雄关区雄关社区服务中心								金额单位：元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.49	302	商品和服务支出	88.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.79	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.29	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	26.22	30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		101.72	公用经费合计					89.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度收入总计190.9万元，支出总计190.7万元。与2017年决算数相比，收入增加22.4万元，增长13.29%，支出增加23万元，增长3.71%。主要原因是2018年下半年在编人员调走1人，新建办公楼购置办公设备。

　　本部门2018年度收入合计190.9万元，其中：财政拨款收入190.9万元，占100%。

　　本部门2018年度支出合计190.7万元，其中：基本支出190.7万元，占100%。

　　本部门2018年度年末结转结余资金0.13万元，为办公费未使用结转。较上年增加0.55万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出190.7万元，占100%，主要原因是主要原因是在编人员基本工资、奖励金调整、聘用人员社会保障缴费基数调整。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出190.7万元。其中：人员经费101.7万元，较上年增加16万元，主要原因是是人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、个人采暖补贴等。公用经费89万元，较上年增加6.95万元，主要原因是劳务费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、工会会费、福利费等。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元；公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元；公务车运行维护费0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元；公务接待费0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出190.7万元，主要用于办公费、办公取暖费、劳务费、人员经费等。机关运行经费较2017年增加23万元，增长3.71%，主要原因是人员经费增长，物价上涨等造成的。

　　（二）国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额36.58万元，其中：政府采购货物支出36.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公耗材、复印纸、电脑、打印机等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算支出开展绩效评价。本社区工作专项经费及党建专项经费15万，主要用于保障社区服务职能和便民设施的正常运转等方面的支出。社区党建工作、党风廉政建设、宣传思想、综合治理、人民武装、双拥共建、统一战线、民族宗教、科普、侨务、工会、共青团、妇联等方面的支出。

　　及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表，做到收支平衡。

　　严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，雄关社区根据市财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政局审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

　　基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截止12月执行进度100%。

　　人员经费及时足额的发放到位，公用经费也遵循厉行节约的原则。社区专项预算资金15万元每年均能到位，预算资金实际到位率保证100%；预算资金到位及时率100%；

嘉峪关市基本支出绩效自评报告表
项目名称：										报告日期：年月日
实施单位（盖章）			嘉峪关市人民政府雄关区雄关社区服务中心				单位地址	嘉峪关市嘉峪关市镜铁西路1430号
绩效联络员							联系电话	0937-5943337
部门编制	行政编制		财政拨款事业编制		财政补助事业编制		实有人员	行政人员		财政拨款事业人员		财政补助事业人员		编制内工勤人员
	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度		上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
			8	8						6	6
	工人编制		其他编制		小计			聘用人员		离退休人员		其他人员		小计
	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度		上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
	1	1			6	6		19	19			18	17	37	36
人员经费（万元)	上年度						日常公用经费（万元）	上年度	15
	本年度							本年度	15
部门职能	承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目，负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；开展便民利民、文化娱乐等服务。
一、保障机构正常运转（50分）				50											得分
1.编制内人员经费保障率				5	100%										5
2.在职人员公用经费保障率				5	100%										5
3.人均办公用房面积控制率				3	100%										3
4.人均三公经费变动率				5	100%										5
5.人均培训费变动率				5	100%										5
6.人均会议费变动率				5	100%										5
7.人均差旅费变动率				5	100%										5
8.人均拥有固定资产				5	100%										5
9.人均基本支出				4	100%										4
10.基本支出结转结余变动率				3	100%										3
11.政府采购执行率				5	100%										5
二、部门履职履责管理				20
1.预算完成率				2	100%										2
2.预算调整率				4	100%										3
3.管理制度健全性				4	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。										4
4.资金使用合规性				4	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证； ④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。										4
5.资产管理安全性				2	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。										2
6.预决算信息公开性				4	按《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）中有关预决算公开内容的规定公开预决算信息，包括公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式、真实性。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。										4
三、产出效益与效果				30
1.日常工作完成情况				15	日常工作完成情况根据党委政府工作部署、重点行动（活动）、职责职能、发展规划等进行了完成。										15
2.社会公众或服务对象满意度				15	98%										15
四、其他绩效指标				-10
1.违规率					0
自我评分				优秀（）、良好（√）、基本合格（）、不合格 ( ）										自评分数	99

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拔款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拔款，包括一般公共预算财政拔款和政府性基金预算财政拔款。

　　（二）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拔款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位按规定保留的公务用车公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购轩固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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