嘉峪关市人民政府雄关区 2018年度部门决算情况说明(本级)

发布日期：2019-08-23 09:13 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市人民政府

嘉峪关市人民政府雄关区 201 8 年度部门决算 情况说明 ( 本级 )

一、部门基本情况

（一）职能职责

雄关区区委、区政府作为市委、市政府的派出机构，县级建制，履行区一级党委、政府职能。区党委和区行政机构合署办公，职能上各有侧重，主要履行党的建设、社会治理、城市管理、民生服务、社区建设等职能。

（二） 机构设置

根据职能划分，区机关内设党群工作部、经济发展部、社会事业部、综合管理部、卫生与计生办公室和办公室 “四部两办”六个职能部室。分别履行党员管理、组织人事、民生救助、综治维稳、人口计生、后勤保障等工作职责。

区机关编制人数21人，其中：行政编制16人、工勤人员3人、全额补助事业编制2人；实有人数38人，比上年增加1人。其中：在职人数25人，包括行政人员21人，工勤人员3人、参公事业人员1人；离退休13人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	614.55	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	258.80	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.05
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	894.11
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	873.35	本年支出合计	50	954.72
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	101.83	年末结转和结余	52	20.45
	26			53
总计	27	975.17	总计	54	975.17
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区（本级）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		873.35	614.55					258.80
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56
20805	行政事业单位离退休	46.56	46.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.56	46.56
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17
21007	计划生育事务	14.17	14.17
2100799	其他计划生育事务支出	14.17	14.17
212	城乡社区支出	812.62	553.82					258.80
21201	城乡社区管理事务	548.82	548.82
2120101	行政运行	407.82	407.82
2120103	机关服务	141.00	141.00
21203	城乡社区公共设施	248.80						248.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	248.80						248.80
21205	城乡社区环境卫生	15.00	5.00					10.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	5.00					10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区（本级）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		954.72	516.81	437.91
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56
20805	行政事业单位离退休	46.56	46.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.56	46.56
210	医疗卫生与计划生育支出	14.05	14.05
21007	计划生育事务	14.05	14.05
2100799	其他计划生育事务支出	14.05	14.05
212	城乡社区支出	894.11	456.19	437.91
21201	城乡社区管理事务	547.47	456.19	91.28
2120101	行政运行	407.08	403.80	3.28
2120103	机关服务	140.39	52.39	88.00
21203	城乡社区公共设施	331.63		331.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	331.63		331.63
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区（本级）							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	614.55	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.56	46.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.05	14.05
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	654.30	654.30
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	614.55	二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	101.83	二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24	101.83	本年支出合计	51	714.92	714.92
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	1.46	1.46
	26			53
总计	27	716.37	总计	54	716.37	716.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		714.92	516.81	198.10
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56
20805	行政事业单位离退休	46.56	46.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.56	46.56
210	医疗卫生与计划生育支出	14.05	14.05
21007	计划生育事务	14.05	14.05
2100799	其他计划生育事务支出	14.05	14.05
212	城乡社区支出	654.30	456.19	198.10
21201	城乡社区管理事务	547.47	456.19	91.28
2120101	行政运行	407.08	403.80	3.28
2120103	机关服务	140.39	52.39	88.00
21203	城乡社区公共设施	101.83		101.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.83		101.83
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
							公开06表
编制单位：嘉峪关市人民政府雄关区（本级）							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.12	302	商品和服务支出	62.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	105.12	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	95.08	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.49	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	30208	取暖费	8.32	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	9.61	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	194.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	9.42	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	46.15	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	36.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.29	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.34	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	99.09	30229	福利费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	26.64	312	对企业补助
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计		454.06	公用经费合计					62.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区（本级）										单位：万元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	0	1.6	0	1.6	0	1.35	0	1.35	0	1.35	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区（本级）							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0		0	0
212	城乡社区支出		0	0	0		0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0	0	0		0	0
2120803	城市建设支出		0	0	0		0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

雄关区2018年度收入总计873.35万元，支出总计954.72万元。与2017年决算数相比，收入减少319.91万元，减少26.81%，支出减少284.8万元，减少22.98%。主要原因是项目经费支出减少。

附图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

雄关区2018年度收入合计873.35万元，其中：财政拨款收入614.55万元，占70.37%；其他收入258.8万元，占29.63%。

图2：收入决算情况

（单位：万元）

雄关区2018年度支出合计954.72万元，其中：基本支出516.81万元，占54.13%；项目支出437.91万元，占45.87%。

图3：支出决算情况

（单位：万元）

我区2018年度年末结转和结余20.45万元，较上年减少81.38万元，主要原因是2018年项目经费结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

雄关区2018年度财政拨款收入614.55万元，较上年决算数减少577.41万元，减少48.44%。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数减少24.29万元，减少3.80%。主要原因是区专项经费调减。

雄关区2018年度财政拨款支出714.92万元，较上年决算数减少443.3万元，减少38.27%。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数增加76.08万元，增长11.91%。主要原因：项目支出中包括上年结转结余资金。

附图4：财政拨款收入支出决算总体变动情况

（单位：万元）

雄关区2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.56万元，占6.51%，较年初预算数减少60.32万元，主要原因是功能科目调整；医疗卫生与计划生育支出14.05万元，占1.97%，较年初预算数减少 0.61万元，主要原因是差旅费结余；城乡社区支出654.30万元，占91.52%，较年初预算数增加137万元，主要原因是功能科目调整。

图5：财政拨款支出决算情况

（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

雄关区2018年度一般公共财政拨款基本支出516.81万元。其中：人员经费454.06万元，较上年增加77.26万元，主要原因是人员工资调增，科目调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费62.76万元，较上年减少82.42万元，主要原因是科目调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

附图6：一般公共预算财政拨款基本支出决算变动情况

（单位：万元）

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计1.35万元，较年初预算数减少0.25万元；较上年支出数减少0.25万元，主要原因是加强了公务用车管理，费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，主要用于补充车辆用途，如主要用于购买执法检查用车、监测车等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费1.35万元，主要用于开展雄关区工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费、车辆年检费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.25万元，主要原因是加强了公务用车管理，费用减少。

公务接待费0万元，主要用于接待本市以外来嘉出席会议、检查指导、考察调研、执行公务、学习交流等公务人员，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度我区因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度我区人均接待费0元，车均购置费0万元，车辆维护费1.35万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出62.76元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较2017年减少82.42万元，减少56.77%，主要原因是减少了全域全城无垃圾工作经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额25.49万元，其中：政府采购货物支出19.31万元、政府采购工程支出5.25万元、政府采购服务支出0.93万元。主要用于采购办公设备、办公家具、车辆保险服务等。实际政府采购较年初预算减少3.13万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度三区专项经费支出开展绩效评价。共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的40.38%。依据年初设定的绩效目标，三区专项经费项目自评得分为99分，项目全年预算数为100万元，由于财政调减经费，执行数为80万元，完成预算的80%。经自评，我部门 2018年度综合预算支出绩效评价结论为良好。项目支出绩效指标考核自评结果99分，各项指标基本完成。其中：项目支出绩效评价中立项依据的充分性，满分5分，得分4分，因我单位的专项经费主要用于和本部门职能划分的相关支出，该考评内容目前不适用于我单位的专项经费支出范围。

针对绩效评价中存在的不足部分，我单位将继续加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》、《专项资金管理办法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。加强预算执行力度，以减少沉淀资金。对于各类专项资金的支出坚持厉行节约，做到专款专用，科学管理、讲求绩效、公开透明，积极有效的开展工作和履行单位职能，保证财政资金合理、安全、有效的使用，提高财政资金的利用效益。

嘉峪关市项目支出绩效自评报告表
项目名称：							报告日期：
实施单位（盖章）		嘉峪关市人民政府雄关区		单位地址	嘉峪关市建设西路5号
绩效联络员		马妍		联系电话	6229487
项目资金（元）		1000000		项目属性	新增项目
					延续项目
项目计划资金（万元）	本年度	100		实际到位资金（万元）	本年度	80
	全部				全部
项目实施情况概述及情况说明		三区及各社区专项工作经费主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出
一、立项管理		15							得分
1.立项依据的充分性		5	项目立项与本部门职能、中长期社会事业发展规划相符，可行性研究报告充分，履行审批程序规范，风险预测分析准确，风险防范措施得当						4
2.绩效目标的明确性		5	绩效目标涵盖项目实施目的和主要内容，有明确的判定标准、完成时间、阶段性目标和总体目标						5
3.绩效目标的合理性		5	绩效目标因素选择全面、客观、合情、合理、合规、具体、有据、匹配、经济						5
二、投入管理		15
1.资金安排计划		6	项目预算计划的匹配度、对应性，资金使用计划的合规性、经济性，拼盘项目资金来源的可靠度、份额比						6
2.政府采购计划		3	政府采购目录涵盖额度与政府采购计划额度						3
3.业务管理		6	项目管理制度的合法、合规和完整性，项目实施与相关业务管理规定的相符性，项目实施支撑条件的完备性，项目工期、成本、质量等控制制度、控制措施和标准要求，项目合同管理规范，财务管理制度、监控机制的健全性						6
三、产出管理		35
1.数量指标		7	项目实施预期产出数量，项目单位根据有关规定和经验数据测算投入产出率						7
2.质量指标		7	项目完成的质量达标率，项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准。						7
3.经济效益指标		7	用以反映、衡量、评价经济效益优劣的各有关指标的总称。反映部门或地区经济效益指标，可应用财政投入乘数、优质产品比重、产值综合能耗、资金利税率、流动资金周转率、新增固定资产交付使用率、平均建设周期、投资报酬率、单位投入产出质量提高率、单位生产或运营能力投资额等指标。根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。						7
4.社会效益指标		7	反映一个部门社会责任履行情况的各项指标相互联系形成的有机整体。反映部门或地区社会效益指标，可应用科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、节能环保、人均寿命、生活质量、人口素质、社会稳定和社会秩序、城镇化水平、减灾救灾等得以保障、提高或改善的程度并结合项目功能特性来设置指标，并将其细化为相应的个性化指标。						7
5.生态效益指标		7	（一）国土治理面积：1．公式：国土治理面积＝防止水土流失面积＋治理盐碱地面积＋……＋治理草原沙化退化面积；2．说明：该指标为总量指标，指标值越大，效益越好。（二）国土保护面积：1．公式：国土保护面积＝封滩育草面积＋植树造林面积＋……＋建设自然保护区面积；2．说明：该指标为总量指标，值越大，说明国土保护得越好。（三）植被覆盖率：1．公式：植被覆盖率＝〔森林面积（有林地）十草原面积＋其它植被面积〕／某地区土地总面积× 100％；2．说明：其它植被面积包括城市里草坪等。（四）生产、生活有害气体处理率：1．公式：生产、生活有害气体处理率＝生产、生活排放有害气体年处理量／生产、生活有害气体排放总量× 100％；2．说明：指标值越大，说明环保护效果越好。（五）生产、生活粉尘处理率：1．公式：生产、生活粉尘处理率＝生产、生活排放粉尘年处理量／生产、生活粉尘排放总量× 100％；2．说明：指标值越大，说明环保效果越好。（六）生产、生活废弃物年综合利用率：1．公式：生产、生活废弃物年综合利用率＝生产、生活废弃物年综合利用量／生产、生活废弃物排放总量× 100％；2．说明：指标值越大，说明环保工作成绩越大，废弃物利用效果好。（七）“三废”综合利用效果：1．公式：“三废”综合利用效果＝“三废”综合利用一年所创造的价值＋减少污染避免的经济损失价值－“三废”综合利用的年费用额；2．说明：①指标值越大，说明“三废”综合利用效果越好。②“三废”指废气、废水、废渣。③综合利用所创造的价值、避免经济损失的价值和综合利用的年费用额均为一年累计总值（绝对数），按可比价格计算。可结合项目功能特性、环境保护检测数据、生态功能区建设规划等来设置指标，并将其细化为相应的个性化指标。						7
四、可持续管理		10
1.社会发展影响指标		3	结合项目功能特性评估项目实施对社会发展产生的持续性影响程度（如提高率、下降率、普及率、覆盖率等），并将其细化为相应的个性化指标。						3
2.经济发展影响指标		3	结合项目功能特性评估项目实施对经济发展产生的持续性影响程度（如提高率、回报率等），并将其细化为相应的个性化指标。						3
3.生态环境影响指标		4	结合项目功能特性评估项目实施对生态环境产生的持续性影响程度（如提高率、降低率、消耗率、保护率、改善率、覆盖率等），并将其细化为相应的个性化指标。						4
五、社会评价管理		10
1.公众满意度		5	社会公众满意度调查						5
2.服务对象或受益人满意度		5	项目服务对象或直接受益人满意度调查						5
六、基建项目管理		15
1.工期控制指标		5	根据项目立项批复，合同规定，项目进度计划，对人力、财务、物务资源合理有效利用，建设工期定额，工期控制制度等设定工期考核指标						5
2.成本控制指标		5	实际成本与计划成本的比率，管理费用与投资总额的比率，成本控制措施						5
3.质量控制指标		5	项目完成的质量达标率，项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准，质量控制措施						5
自我评分			优秀（ √ ）、良好（）、基本合格（）、不合格（）					自评分数	99

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及计划生育服务支出外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基本建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（十二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十四）运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等其他费用。

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