第一部分  部门概况

一、部门职责

钢城街道办事处为市委、市政府派出机构，县级建制，主要负责城市基层党建、政权建设、社会事业、社会治理等工作。街  道机关内设综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室5个职能科室，下设社会治安综合治理中心（退役军人服务站）、财务服务中心2个事业单位，均为科级建制。下辖14个城市社区，均为事业单位、科级建制。

1.综合办公室

职责：负责机关文电、信息、档案、保密和部门协调工作。负责组织街道各类会议、网络舆情、网评、网络安全等工作；负责落实市委、市政府及相关单位（部门）召开的会议；负责公共机构节能减排、机关事务管理、市志年鉴等工作；承担机关和管  辖社区扫黄打非、统战、民族宗教、人民武装等工作；负责督促重要决定、重大事项的落实工作；负责全体干部日常学习；负责  规范性文件的报备、市委信息报送、基层减负工作、“双促双增”精准帮扶工作。

2.党建工作办公室

职责：负责落实基层党建工作责任制，街道和社区党建工作任务，区域内党建工作。负责党务、组织建设、思想宣传、意识  形态、精神文明、机构编制、劳资人事、人才、干部档案管理；负责干部、管理、教育、培训等工作；负责党员干部统计工作；负责辖区群团组织建设工作；负责联系辖区内人大代表，组织代表开展活动，根据授权开展监督、选举等工作；负责承办市政协  相关工作；负责老干部和关心下一代工作委员会工作；负责党风廉政建设、纪检监察及干部队伍作风建设等工作。

3.公共管理办公室

职责：负责落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作任务；负责 “三社联动”“放管服”改革等工作；负责对辖区内各类专业执法工作开展监督，协助做好监管工作；负责社区居委会、业委会建设，完善基层社会治理体系，整合辖区内各种社会力量参与社会治理；负责环境保护、环境卫生、全域无垃圾创建、门前五包、园林绿化、城市建设；负责统计调查、工业和信  息化、气象、商务、粮食和物资储备等工作。

4.公共服务办公室

职责：负责人社、民政、教育、文化、体育、科技、科协、卫生健康（计划生育）、残联等工作；负责住房保障、医疗保障、居家养老、老龄等工作；负责社区民生建设（棚改工作），落实社区发展重大决策，参与辖区建设规划和公共服务布局，对辖区事关群众利益的重大项目提出意见建议，配合有关部门做好辖区内经济发展工作。

5.公共安全办公室

职责：负责市域社会治理、网格化管理、扫黑除恶、反邪教、政法宣传工作；负责公安、检察、禁毒、反恐、国家安全工作；负责应急管理、安全生产、非法集资、消防安全、道路安全、防灾减灾、人防、食品药品安全等工作；负责依法行政、普法、法治政府建设等工作；全面落实“河长制”和“湖长制”责任。

6.社会治安综合治理中心（ 退役军人服务站）

职责：协助市级综治中心（矛调中心）履行对所属社区综治中心（矛调中心）的工作指导、督查、考核等职能；负责辖区内社会治安综合治理等相关事务性、辅助性工作；负责信访维稳、化解矛盾纠纷等；负责平安建设、综治E通信息平台、雪亮工程、“12345”民生服务热线、社会治安重点整治、群防群治、见义勇为、社区矫正、安置帮教等工作；协助有关部门做好辖区退役军人关系结转、档案移交和社保关系结转工作，做好退役军人党员教育管理服务、退役军人信访和双拥工作；协助开展军属、烈属、伤病残退军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作，开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

7.财务服务中心

职责：负责机关和所辖社区资金的财务核算工作，建立健全财务管理制度、岗位责任制度、财务处理程序制度以及完善财务核算中心内部控制制度等；加强和改善单位预算资金的使用和管理，严格执行财务核算制度和规定，做好单位财政性资金直接支付和授权支付等工作；负责街道和所辖社区资金的财务核算、预算编制、物资采购、公共资源交易、固定资产管理、审计、税务  等工作；负责工会会费和党费的记账工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，钢城街道办事处决算有一个核算单位，为一级核算单位。

全街道编制人数131人，其中：行政编制19人、机关工勤编制2人、全额事业编制98人，自收自支人员事业人员12人；实有人数140人，其中：在职人数122人（行政人员17人、机关工勤人员0人、财政补助事业人员105人）、退休人员18人（均为公共预算  财政拨款人员）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

                                                                                                                                                                            公开01表

                  部门： 嘉峪关市人民政府钢城街道办事处                金额单位：万元                

注：１、本表反映部⻔本年度的总收⽀和年末结转结余情况。

　　２、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

   公开02表

      部门；嘉峪关市人民政府钢城街道办事处          金额单位：万元                                                                          

注：１、本表反映部⻔本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

                       部门；嘉峪关市人民政府钢城街道办事处                 金额单位：万元

注：１、本表反映部⻔本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                              公开04表

                   部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处             金额单位：万元                          

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         公开05表

                      部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处        金额单位：万元                              

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                             公开06表

                    部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处            金额单位：万元                          

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      公开07表

           部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处              金额单位：万元                                

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                              公开08表           

                 部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处          金额单位：万元                        

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                               公开09表

               部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处          金额单位：万元                                

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3811.22万元。与上年度相比，收入总计增加268.85万元，增长7.59,,支出总计增加150.85万,,增长4.12%, 主要原因是单位人数增加，人员支出和公用经费均比上年增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3811.22万元，其中：财政拨款收入3811.22 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3811.22万元，其中：基本支出3123.91万元，占81.97;;项目支出687.31万元，占18.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3811.22万元。与上年相比，各增加150.85万元，增长4.12%。主要原因是单位人数增加，人员支出和公用经费均比上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3536.52万元，较上年决算数减少5.85 万元，下降0.17%，主要原因是落实财政过紧日子要求，减少单位不必要的各项开支，减少财政支出。

（二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3536.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出171.30万元，占4.84%；;卫生健康支出95.55万元，占2.70%;城乡社区支出3140.64万元，占88.81%;  住房保障支出129.03万元，占3.65%。

（三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3558.24万元，支出决算为3536.52万元，完成年初预算的99.39%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为207.36万元，支出决算为171.30万元，完成年初预算的82.61%,决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险在做决算时纳入卫生健康支出 。

2.卫生健康支出年初预算数为94.38万元，支出决算为95.55万元，完成年初预算的101.24%,决算数大于预算数的主要原因是所有人员保险基数增长，经费相应增加。

3.城乡社区支出年初预算数为3108.60万元，支出决算为3140.64元，完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应经费增长。

4.住房保障支出年初预算数为147.89万元，支出决算为 129.03万元，完成年初预算的0.87%,决算数小于预算数的主要原因是2023年在编人员的住房补贴在决算时没有纳入住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3123.91万元。其中：

人员经费2991.24万元，较上年决算数增加1169.17万元， 增长64.17%,主要原因是主要原因是人员增加、保险费用的自然增长，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助”。

公用经费132.68万元，较上年决算数减少1132.42万元， 下降89.51%,主要原因是按照财政过紧日子要求，减少不必要的办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出274.70万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元，支出决算为1.53 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政过紧日子要求，减少相应的公务用车运行维护费，较上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为０万元，支出决算为０万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.6万元，支出决算为1.53万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政过紧日子要求，减少相应的公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.07万元，下降4.4%,主要原因是严格按照财政过紧日子要求，减少相应的公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0 万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为1.60万元，支出决算为1.53万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政过紧日子要求，减少相应的公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.07万元，下降4.4%,主要原因是严格按照财政过紧日子要求，减少相应的公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计０个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人； 国(境)外公务接待０批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出132.51万元,其中办公费8.93万元、印刷费4.27万元、水费1.68万元、电费7.08万元、邮电费3.42万元、取暖费43.05万元、差旅费16.05万元、工会经费17.02万元、福利费12.89万元、公务用车运行维护费1.53万元、其他交通费用16.38万元，其他商品和服务支出0.22万元。机关运行经费较上年决算数减少1132.59万元,减少89.52%,主要原因是科目调整,将劳务费调整至其他工资福利支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计15.88万元，其中：政府采购货物支出14.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额15.88万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中， 副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆，其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分   预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金412.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理经费等１个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金274.70万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“创城工作专项工作经费”“2023年春节慰问金”“社区专项经费”“街道专项经费”“新时代社会治理典范城市基础建设经费”“曹凤坤、齐来祯丧葬费、抚恤金”“国有企业退休人员社会化管理经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出412.61万元，国有资本经营预算支出274.70万元。从评价情况来看， 钢城街道严格执行项目资金管理制度和规定，项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、拨付、支出、报账完全符合相关资金管理办法及财务管理制度。在资金使用方面，我街道注重提高使用效益，厉行节约，自觉接受纪检财政审计等部门的检查，保证资金的安全有效使用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“创城工作专项工作经费”“2023年春节慰问金”“社区专项经费”“街道专项经费”“新时代社会治理典范城市基础建设经费”“曹凤坤、齐来祯丧葬费、抚恤金”“ 国有企业退休人员社会化管理经费”等7个项目绩效自评结果。

1.“创城工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.8万元,执行数为9.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。所属辖区完成修复破损广牌，更换公益性广告宣传标语、牌匾率达到了98%以上，大大提升了辖区的宣传氛围，并利用各种宣传媒体加大宣传力度，提升居民自身素质。经费及时足额保障，缓解了社区办公费不足的形势。二是效益指标情况。钢城街道结合民情社区，群策群力，全面开展文明创建、网络文明传播、志愿服务、未成年人思想道德建设活动，并设计可落地、易操作的活动载体，创城广告宣传工作达标，居民创城知晓率不断提升。三是满意度指标完成情况。社区工作者用自己的实际行动有力的带动各群体个体，积极投入到创城工作中去，辖区环境卫生持续好转，市民文明素养持续提升，在创城测评过程中全部达标，得到各级部门及辖区内居民的满意大赞。

2.“2023年春节慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.95万元,执行数为10.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。根据年度工作计划安排，春节前夕钢城街道对本辖区的困难群众219人进行走访慰问，为大家送上党和政府的关心和祝福，让大家过一个祥和的春节。我街道根据通知要求，参照项目资金管理办法，及时、准确将慰问金足额发放到每一位困难群众手上。二是效益指标情况。通过项目的实施，辖区困难群众切实感受到了党和政府的关心关爱，取得良好的社会效益。困难群众的最低生活得到保障，经费的保障制度得到进一步完善。三是满意度指标完成情况。慰问活动进一步拉近了和群众的距离，让普通大众切实感受到党和政府的关爱就在身边就在眼前，困难群众满意度高。

3.“社区专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标情况。经费仅⽤于所属14个城市社区的基层党建，民生改善，工作的正常开展与推进。弥补社区的办公费、水电费、办公用房暖气费不足，经费严格按照计划列支，及时足额保障。二是项目效益指标情况。钢城街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证14个社区日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升社区和谐稳定发展，项目社会效益指标达标；三是满意度指标完成情况。2023年钢城街道坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照钢城街道相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，所属14个社区对经费保障满意度达标。

4.“街道专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。经费仅限于街道本级使用，及时足额保障。主要用于街道日常办公，设施小修、保障街道机关各科室中心正常运转，更好的开展对社区各项工作的指导。二是项目效益指标情况。钢城街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证街道机关各部室日常工作运转，经费保障制度更加健全完善，切实提升街道和谐稳定发展,项目社会效益、可持续影响度均达标；三是满意度指标完成情况。2023年钢城街道在建设和谐机关的工作中坚持把让机关干部满意作为自我评判的标准，积极做好“做有心人，建设和谐机关”，“抓凝聚力，建设和谐队伍”工作，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照钢城街道相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，机关各部室满意度达标。

5. “新时代社会治理典范城市基础建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。该项资金全部用于14个社区服务功能体系的打造，根据我街道按照项目资金管理办法，明确专项资金开支范围、审批流程及报销规定，发挥资金的最大效能。二是效益指标情况。按照“党支部建在网格上”的要求，街道对198个网格情况进行新一轮排查，对应网格设置，推动党组织全覆盖，构建起“党建+网格+治理”模式。围绕“社区党群服务中心+小区党群服务站”配套建设，改造提升党群服务中心1个（建林社区）、新建3个（永乐、五一、南湖）。大力推进“爱心驿站”建设，利用办事服务大厅、辖区商业门店、小区物业服务站等场地资源，打造“爱心驿站”20余处，为新就业群体提供冷可取暖、热可纳凉、渴能喝水、累能歇脚等共享服务。加快“书香社区建设”，升级改造3个社区图书室（新华、紫轩、明珠社区），同步设立“阅读角”、改造“阅读区”14个，满足群众多样化、多层次的需求。三是满意度指标完成情况。通过聚焦文明提质行动，继续推进书香社区建设，充分激发居民群众的读书热情，营造浓厚的阅读氛围。公共服务更加优质，网格管理更加精细，推动社会治理理念更加先进、主体更加多元、机制更加健全、手段更加丰富、基础更加稳固、活力更加充盈，居民满意度高。

6. “曹凤坤、齐来祯丧葬费、抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为31.86万元,执行数为31.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于我街道曹凤坤、齐来祯同志丧葬费、抚恤金，该专项资金使用过程中，负责人监督管理，严格根据文件要求，执行绩效目标管理，财务人员积极落实资金及时到位，严格执行财经制度，做到专款专用。在此次丧葬费、抚恤金的申请发放过程中，钢城街道严格按照人社局的批复执行，及时与财政局业务科室沟通协调，第一时间确保了项目的落地，准确无误给与发放，达到预期的绩效目标。通过项目的实施，职工的合法权益得到了保证，家属的心情得到了安慰，取得了良好的社会效益。

7.“2023年国有企业退休人员社会化管理专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效完成情况等级为优秀。项目全年预算数为274.7万元,执行数为274.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年钢城街道以所辖社区为平台，建立健全退管人员管理机制，完善服务保障体系。信息化动向管理，通畅上下联动，实行一人一档，确实把准每一名国企退休人员的各项基本情况；精准化开展服务，丰富退休生活。按照重要节假日必访，有问题困难必访，患病死亡必访“三必访”举措，实时精准掌握服务人员的动态，加大宣传党和政府的目标政策的力度，广泛征求对社区建设的意见建议，让所属人员有归属感；丰富活动载体，开展积极向上的文化活动、观影活动、红歌比赛等，使退管人员尽快融入社区大家庭，提高退休生活幸福指数；改善更新退管人员活动场所设施，提高退管工作质量，退管资金严格按照文件要求，资金使用情况均达到了绩效目标。

三 、部门绩效评价结果

组织开展对本部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门高度重视市委市政府关于坚持过 “ 紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，严格控制经费预算，大力压减一般性支出。在自评工作中，各项支出严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道、社区党建、维稳、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展，自评得分100分，自评结果为优秀。