一、部门基本情况

　　（一）职能职责。

　　嘉峪关市人民政府长城区建设社区服务中心隶属中共嘉峪关市长城区委员会（区行政）管理，为全额拨款科级事业单位。主要职责是以人为本，服务居民，承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目；负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；开展便民利民、文化娱乐等服务。

　　（二）机构设置。

　　嘉峪关市人民政府长城区建设社区服务中心是一个独立核算机构，独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，比较上年无增减变动情况。建设社区为财政拨款二级预算单位。编制人数8人，为全额补助事业编制。实有在编人员7人，科级干部4人、一般干部3人，其他人员45人，其中：社区聘用人员16人，原社区工作人员1人，原社保员1人，网格员27人。

　　二、2018年度部门决算报表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　 三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　建设社区服务中心2018年度收入总计179.16万元，支出总计178.71万元。与2017年决算数相比，收入增加1.16万元，增加0.65%，支出增加0.71万元，增加0.4%。主要原因是在编人员变动，工资、保险及奖励金调整，社区专项经费调整，聘用、公岗人员变动工资及社会保障缴费基数调整。

　　建设社区服务中心2018年度收入合计179.16万元，全部为财政拨款收入。

　　建设社区服务中心2018年度支出合计178.71万元，全部为基本支出178.71万元。

　　图1：收入支出决算总体变动情况（单位：万元）

　　建设社区服务中心2018年度收入合计179.16万元，其中：财政拨款收入179.16万元，占100%。

　　图2：收入决算（单位：万元）

　　建设社区服务中心2018年度支出合计178.71万元，其中：基本支出178.71万元，占100%。

　　图3：支出决算（单位：万元）

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　建设社区服务中心2018年度财政拨款收入179.16万元，较上年决算数增加1.16万元，增加0.65%。主要原因是在编人员变动，工资、保险及奖励金调整，社区专项经费调整，聘用、公岗人员变动工资及社会保障缴费基数调整。

　　较年初预算数减少14.96万元，减少7.71%。主要原因是在编人员变动，工资、保险及奖励金调整，社区专项经费调整，聘用、公岗人员变动工资及社会保障缴费基数调整。

　　建设社区服务中心2018年度财政拨款支出178.71万元，较上年决算数增加0.71万元，增加0.4%。主要原因是在编人员变动，工资、保险及奖励金调整，社区专项经费调整，聘用、公岗人员变动工资及社会保障缴费基数调整。

　　较年初预算数减少15.41万元，减少7.94%。主要原因是在编人员变动，工资、保险及奖励金调整，社区专项经费调整，聘用、公岗人员变动工资及社会保障缴费基数调整。

　　图4：财政拨款收入支出决算总体变动情况(单位：万元)

　　建设社区服务中心2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出178.71万元，占100%，较年初预算数减少15.41万元，主要原因是在编人员变动，工资、保险及奖励金调整，社区专项经费调整，聘用、公岗人员变动工资及社会保障缴费基数调整。

　　图5:财政拨款支出（单位：万元）

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　建设社区服务中心2018年度一般公共财政拨款基本支出178.71 万元。其中：人员经费91.75万元，较上年减少4.37万元，主要原因是在编人员变动，工资、保险及奖励金调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出以及对个和家庭的补助支出等。公用经费86.96万元，较上年增加8.08万元，社区专项经费调整，聘用、公岗人员变动工资及社会保障缴费基数调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费（包括聘用人员、原社保员、网格员、保洁保绿人员工资）、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（社区党建经费、社区专项工作经费）办公设备购置费等。

　　图6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（单位:万元）

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　建设社区服务中心2018年度 “三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，社区无此项支出，与2017年无变化。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　建设社区服务中心2018年度因公出国（境）费用0万元，社区无该项费用，与2017年无变化。

　　公务车购置费0万元，主要用于购买执法检查用车、监测车等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因社区无该项支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是社区无该项支出。

　　公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是社区无该项支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是社区无该项支出。

　　公务接待费0万元，与2017年支出无变化。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　建设社区服务中心2018年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

　　建设社区2018年度 “三公”经费支出0万元，与上年相比无变化。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。

　　2018年建设社区机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

　　（二）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，建设社区2018年国有资产占用总额108.73万元，其中：流动资产2.31万元，非流动资产106.42万元。

　　（三） 政府采购支出情况说明。

　　建设社区服务中心2018年政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，比上年增加2.51万元，授予小微企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购办公耗材、复印纸、电脑、打印机等。

　　（四）预算绩效管理情况说明。

　　根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》及中共嘉峪关市委文件嘉发[2014] 87号中共嘉峪关市委  嘉峪关市人民政府关于加强和改进各区及城市社区工作的意见，合理、合规使用城市社区工作经费15万元。绩效评价结果按照基本支出绩效指标考核表中的是自评结果94分，各项指标基本完成。2018年度建设社区专项资金评价结果如下：

　　一是执行预算制度到位，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位，经费开支按用途使用合理，专款专用；三是账务核算到位，账务核算及时规范。经自评，建设社区2018年度综合预算支出绩效评价结论为良好。

　　绩效评价结果按照基本支出绩效指标考核表中的是自评结果94分，各项指标基本完成。经自评，建设社区2018年度综合预算支出绩效评价结论为良好。

　　社会公众或服务对象满意度满分15分，得分14分，原因是社区服务有提升的空间，满意度还能提高。

　　主要问题是：公务卡使用力度还应加强，现金支付占比较大。 

　　存在的困难是：绩效评价理念还不是很清晰，希望加大培训力度。       改进措施是：严格按照财政局公务卡使用范围和要求，认真执行相关公务卡使用规定，加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制专项经费支出，专项经费支出做到专款专用，科学管理、讲求绩效、公开透明，积极有效的开展工作和履行单位职能，认真完成上级领导交待的工作任务，严格管理现金支出，保证财政资金合理、安全、有效的使用，提高财政资金的利用效益。

　　六、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　4.城乡社区支出：是反映政府城乡社区事务支出。此类下设10款：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

　　5.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

　　6.基本支出：是指审计署为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两 部分。

　　7.其他资本性支出：反映社区预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

　　8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　10.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　11.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。