目 录

　　第一部分 嘉峪关市人民政府长城区建林社区服务中心概论

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 嘉峪关市人民政府长城区建林社区服务中心2018年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 嘉峪关市人民政府长城区建林社区服务中心2018年度部门决算说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况

　　二、2018 年度收入决算情况

　　三、2018 年度支出决算情况

　　四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　嘉峪关市人民政府长城区

　　建林社区服务中心概况

　　一、主要职能

　　建林社区为嘉峪关市人民政府长城区下属单位，属财政全额拨款事业单位。主要职责是以人为本，服务居民。承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目；负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；开展便民利民、文化娱乐等服务。

　　二、部门决算单位构成

　　建林社区为财政拨款二级预算单位。编制人数7人，为全额补助事业编制。实有在编人员7人（科级干部4人、一般干部3人，其他人员33人，其中：网格员10名，社区聘用人员15人，原社区工作人员3人，社保员2人、零就业人员3。

　　第二部分

　　嘉峪关市人民政府长城区

　　建林社区服务中心部门决算表

　

　　

 

 

第三部分

　　嘉峪关市人民政府长城区建林社区服务中心2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　建林社区2018年度部门决算总收入190.81万元，比上年增加15.01万元，同比增加8.54%；总支出190.08万元，比上年增加14.28万元，同比增加8.12%。年末财政拨款结转和结余数为0.73万元。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　（单位：万元）

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　建林社区2018年度收入合计190.81万元，其中：财政拨款收入190.81万元，占100%。

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　建林社区2018年度支出合计190.08万元，其中：基本支出190.08万元，占100%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　建林社区2018年度财政拨款收入190.81万元，比上年增加15.01万元，同比增加8.54%，支出190.08万元，比上年增加14.28万元，同比增加8.12%。  

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　（单位：万元）

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　建林社区2018年度一般公共预算财政拨款支出190.08万元，比上年增加14.28万元，同比增加8.12%。

　　（二）结构情况

　　建林社区2018年度一般公共预算财政拨款支出190.08万 元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）190.08万元，占100%。

　　（三）与预算对比情况

　　建林社区2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为192.71万元，支出决算为190.08万元，完成年预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因社区专项经费（商品和服务支出）压缩。其中：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项），年初预算为192.71万元，支出决算为190.08万元，完成年初预算数的98.62%，决算数小于预算的主要原因社区专项经费（其他商品和服务支出）压缩。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　建林社区2018年度一般公共预算财政拨款基本支出190.08万元，其中：人员经费102.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、采暖补贴；公用经费87.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　建林社区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0万元，支出决算数为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元；公务接待支出0万元；公务用车购置和运行维护费支出决算数0万元。

　　建林社区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年相比无变化。

　　八、关于其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　建林社区2018年度机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

　　（二）政府采购情况说明。

　　建林社区2018年度政府采购总额4.03万元，其中：政府采购货物4.03万元，占采购总额的100%,政府采购服务0万元, 占采购总额的0%。授予小微企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　建林社区2018年国有资产总额71.35万元，其中：流动资产30.76万元。

　　截至2018年12月31日，建林社区无公务用车；三公经费为零，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

　　（四）2018年部门决算量化评价情况

　　建林社区2018年量化评价得分97.5分，其中：财政拨款收入预决算差异率失0.5分，财政预算收大于拨款数，人员经费预决算差异率失0.5分，公用经费预决算差异0.5分，财政拨款结转和结余失分0.5分，财政拨款结转和结余上下年变动0.5分，主要原因年末财政支出数小于拨款数造成的。

　　建林社区2018年部门决算量化评价分析中失分的主要原因主要原因年末财政支出数小于拨款数造成的，下一步改进措施：再接再励，完善预算绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

　　三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

　　因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等其他费用。