2021年度嘉峪关市人民政府钢城街道办事处部门决算
2021年度嘉峪关市人民政府钢城街道办事处部门决算
目 录
第一部分嘉峪关市钢城街道概况
一、嘉峪关市钢城街道的主要职责
二、嘉峪关市钢城街道机构设置
第二部分嘉峪关市钢城街道2021年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分嘉峪关市钢城街道2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分嘉峪关市钢城街道概况
一、职能职责
钢城街道办事处为市委、市政府派出机构，县级建制，主要负责城市基层党建、政权建设、社会事业、社会治理等工作。街道机关内设综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室5个职能科室，下设社会治安综合治理中心（退役军人服务站）、财务服务中心2个事业单位，均为科级建制。下辖14个城市社区，均为事业单位、科级建制。
1.综合办公室
职责：负责机关文电、信息、档案、保密和部门协调工作。负责组织街道各类会议、网络舆情、网评、网络安全等工作；负责落实市委、市政府及相关单位（部门）召开的会议；负责公共机构节能减排、机关事务管理、市志年鉴等工作；承担机关和管辖社区扫黄打非、统战、民族宗教、人民武装等工作；负责督促重要决定、重大事项的落实工作；负责全体干部日常学习；负责规范性文件的报备、市委信息报送、基层减负工作、“双促双增”精准帮扶工作。
2.党建工作办公室
职责：负责落实基层党建工作责任制，街道和社区党建工作任务，区域内党建工作。负责党务、组织建设、思想宣传、意识形态、精神文明、机构编制、劳资人事、人才、干部档案管理；负责干部、管理、教育、培训等工作；负责党员干部统计工作；负责辖区群团组织建设工作；负责联系辖区内人大代表，组织代表开展活动，根据授权开展监督、选举等工作；负责承办市政协相关工作；负责老干部和关心下一代工作委员会工作；负责党风廉政建设、纪检监察及干部队伍作风建设等工作。
3.公共管理办公室
职责：负责落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作任务；负责“三社联动”“放管服”改革等工作；负责对辖区内各类专业执法工作开展监督，协助做好监管工作；负责社区居委会、业委会建设，完善基层社会治理体系，整合辖区内各种社会力量参与社会治理；负责环境保护、环境卫生、全域无垃圾创建、门前五包、园林绿化、城市建设；负责统计调查、工业和信息化、气象、商务、粮食和物资储备等工作。
4.公共服务办公室
职责：负责人社、民政、教育、文化、体育、科技、科协、卫生健康（计划生育）、残联等工作;负责住房保障、医疗保障、居家养老、老龄等工作；负责社区民生建设（棚改工作），落实社区发展重大决策，参与辖区建设规划和公共服务布局，对辖区事关群众利益重大项目提出意见建议，配合有关部门做好辖区内经济发展工作。
5.公共安全办公室
职责：负责市域社会治理、网格化管理、扫黑除恶、反邪教、政法宣传工作；负责公安、检察、禁毒、反恐、国家安全工作；负责应急管理、安全生产、非法集资、消防安全、道路安全、防灾减灾、人防、食品药品安全等工作；负责依法行政、普法、法治政府建设等工作；全面落实“河长制”和“湖长制”责任。
6.社会治安综合治理中心（退役军人服务站）
职责：协助市级综治中心（矛调中心）履行对所属社区综治中心（矛调中心）的工作指导、督查、考核等职能；负责辖区内社会治安综合治理等相关事务性、辅助性工作；负责信访维稳、化解矛盾纠纷等；负责平安建设、综治E通信息平台、雪亮工程、“12345”民生服务热线、社会治安重点整治、群防群治、见义勇为、社区矫正、安置帮教等工作；协助有关部门做好辖区退役军人关系结转、档案移交和社保关系结转工作，做好退役军人党员教育管理服务、退役军人信访和双拥工作；协助开展军属、烈属、伤病残退军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作，开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。
7.财务服务中心
职责：负责机关和所辖社区资金的财务核算工作，建立健全财务管理制度、岗位责任制度、财务处理程序制度以及完善财务核算中心内部控制制度等；加强和改善单位预算资金的使用和管理，严格执行财务核算制度和规则，做好单位财政性资金直接支付和授权支付等工作；负责街道和所辖社区资金的财务核算、预算编制、物资采购、公共资源交易、固定资产管理、审计、税务等工作；负责工会会费和党费的记账工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，钢城街道办事处决算有一个核算单位，为一级核算单位。
全街道编制人数120人，其中：行政编制19人、机关工勤编制2人、全额事业编制98人，自收自支人员事业人员1人；实有人数127人，其中：在职人数109人（行政人员17人、机关工勤人员2人、财政补助事业人员90人）、退休人员18人（均为公共预算财政拨款人员）。
第二部分2021年度部门决算报表
附件1 | ||||||||||||||
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3112.63 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 14 | 0.00 | |||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 15 | 0.00 | |||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 16 | 0.00 | |||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 0.00 | |||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 18 | 0.00 | |||||||||
七、国有资本经营预算财政拨款收入 | 7 | 118.00 | 十一、城乡社区支出 | 19 | 3333.22 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 146.91 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 20 | 0 | |||||||||
本年收入合计 | 9 | 3377.54 | 本年支出合计 | 21 | 3333.22 | |||||||||
年初结转和结余 | 10 | 73.68 | 结余分配 | 22 | 0.00 | |||||||||
使用非财政拨款 结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 23 | 118.00 | |||||||||
总计 | 12 | 3451.22 | 总计 | 24 | 3451.22 | |||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门： | 嘉峪关市人民政府钢城街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 3377.54 | 3230.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.91 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3259.54 | 3112.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.91 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3259.54 | 3112.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.91 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 918.70 | 771.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.91 | ||||||
2120103 | 机关服务 | 2340.84 | 2340.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
223 | 国有资本经营 预算支出 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 | ||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 3333.22 | 2833.92 | 499.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3333.22 | 2833.92 | 499.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3333.22 | 2833.92 | 499.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 941.25 | 481.69 | 459.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120103 | 机关服务 | 2391.97 | 2352.23 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况 | |||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3112.63 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营 预算财政拨款 | 3 | 118.00 | 四、公共安全 支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 十、节能环保 支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 十一、城乡社区 支出 | 17 | 3186.31 | 3186.31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 7 | 3230.63 | 本年支出合计 | 19 | 3186.31 | 3186.31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款 结转和结余 | 8 | 73.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | |||||||||||
一般公共预算 财政拨款 | 9 | 73.68 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
政府性基金预 算财政拨款 | 10 | 0.00 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
国有资本营预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
总计 | 12 | 3304.31 | 总计 | 24 | 3304.31 | 3186.31 | 0.00 | 118.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
附件5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 嘉峪关市人民政府钢城街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3186.31 | 2833.92 | 352.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3186.31 | 2833.92 | 352.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3186.31 | 2833.92 | 352.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 794.34 | 481.69 | 312.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120103 | 机关服务 | 2391.97 | 2352.23 | 39.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件8 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
附件9 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.6 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我街道2021年度收入总计3451.22万元，支出总计3333.22万元，结转结余118万元。与2020年决算数相比，收入增加181.43万元，增长5.55%，支出增加253.89万元，增长8.24%。主要原因是项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
我街道2021年度收入合计3377.54万元，其中：财政拨款收入3112.63万元，占92.16%；国有资本经营预算财政拨款收入118万元，占3.49%，其他收入146.91万元，占4.35%。
三、支出决算情况说明
我街道2021年度支出合计3333.22万元，其中：基本支出2833.92万元，占85.02%； 项目支出499.30万元，占14.98%；
我街道2021年度年末结转和结余118万元，较上年增加72.46万元，全部为国有资本性经营财政拨款。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我街道2021年度财政拨款收入3112.63万元，较上年决算数增加105.04万元，增长3.49%，主要原因是项目预算有所增加。较年初预算数减少36.13万元，下降1.15%，主要原因是项目支出减少。
我街道2021年度财政拨款支出3186.31万元，较上年决算数增加247.18万元，增长8.41%。主要原因是增加了办公楼维修改造及社区服务中心外线项目支出。较年初预算数增加37.56万元，增长1.19%。主要原因是项目支出人员增加基本支出有所增加。
我街道2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出3186.31万元，占100%，较年初预算数增加37.56万元，主要原因是项目经费调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3186.31万元，其中基本支出2833.92万元，占88.94%；项目支出352.39万元，占11.06%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我街道2021年度一般公共财政拨款基本支出2833.92万元。其中：人员经费1604.19万元， 较上年增加27.54万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1229.73万元，较上年增加79.47万元，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
2021年我街道机关运行经费支出1229.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较2020年增加79.48万元，增长6.9%，主要原因是长聘人员增加，劳务费有所增加。
八、政府采购支出情况说明
2021年我街道政府采购支出总额24.78万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.78万元。主要用于采购办公设备、办公家具、车辆保险、印刷等。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我街道国有资产总额9627.17万元，其中：流动资产294.69万元，非流动资产9332.47万元；我街道共有固定资产原值8668.46万元，累计折旧312.19万元，净值8356.26万元，无形资产原值2.62万元；累计摊销2.62万元，我街道共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度我街道国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度我街道“三公”经费支出共计1.27万元，较年初预算数减少0.33万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度我区因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位未产生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位无公务用车购置。
公务车运行维护费1.27万元，主要用于应对街道社区日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.33万元，主要原因是我单位严格公车审批流程，取消一切不必要的公车派遣。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位未发生公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度我街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.27万元。
第四部分 2021年度部门预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，我街道对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效绩效评价。根据年初设定的绩效目标，2021年实施的9个项目共投入资金499.30万元。其中街道专项工作经费及社区专项工作经费230.2万元，“两委换届”工作经费13.2万元，全国文明城市创建工作经费14万元，春节慰问经费11.5万元，环县驻村帮扶2.62万元，办公楼维修改造、社区服务中心建设项目经费146.91万元，辅助用工一次性奖金41.13万元，辅助用工创城奖39.74万元。在资金安排上，街道专项工作经费及社区专项工作经费、环县驻村帮扶市财政按季度分批划拨到位，我街道按照年度工作计划，统筹安排合理支出，重点加大对辖区社会治理、民生服务、和社区建设等方面的力度。全国文明城市创建宣传经费、“两委换届”工作经费、办公楼维修改造、社区服务中心建设项目经费、2021年春节慰问金、辅助用工一次性奖金、辅助用工创城奖，我街道严格按照专项资金使用管理办法执行，确保资金发放的时效性。在资金使用方面，我街道注重提高使用效益，厉行节约，自觉接受纪检财政审计等部门的检查，保证资金的安全有效使用。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2021年度部门决算中反映“街道专项经费”、“社区专项经费”、“两委换届专项工作经费”、“创城工作专项工作经费”、“春节慰问及救助活动经费”、“社区服务中心建设及街道办公楼维修项目资金”等6个项目绩效自评结果。
“三区专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。经费仅限于街道本级使用，及时足额保障。主要用于街道日常办公，设施小修、保障街道机关各科室中心正常运转，更好的开展对社区各项工作的指导。二是项目效益指标情况。钢城街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证街道日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升街道和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；三是满意度指标完成情况。2021年钢城街道坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，居民满意度达标。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 街道专项工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 经建科 | 实施单位 | 钢城街道办事处 | |||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 54000.00 | 54000.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 54000.00 | 54000.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、街道专项用于弥补办公经费、水电费、维修费等公用经费不足，服务于街道机关。2、量力而出，厉行节约，确保街道机关工作正常运转。 | 1、街道专项用于弥补办公经费、水电费、维修费等公用经费不足，服务于街道机关。2、量力而出，厉行节约，确保街道机关工作正常运转。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 经费保障街道机关 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 经费足额保障 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 经费保障及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 机关各部室工作正常运转 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 经费保障制度 | 健全完善 | 健全完善 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关各部室满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | ||||||||||||
“社区专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为224.8万元,执行数为224.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标情况。经费仅用于所属14个城市社区的基层党建，民生改善，工作的正常开展与推进。弥补社区的办公费、水电费、办公用房暖气费不足，经费及时足额保障。二是项目效益指标情况。钢城街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证社区日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升社区和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；三是满意度指标完成情况。2021年钢城街道坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，所属14个社区对经费保障满意度达标。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 社区专项工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 经建科 | 实施单位 | 钢城街道办事处 | |||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 2248000.00 | 2248000.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 2248000.00 | 2248000.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、社区专项用于弥补办公经费、水电费、维修费等公用经费不足，服务于街道机关。2、量力而出，厉行节约，确保社区工作正常运转。 | 1、社区专项用于弥补办公经费、水电费、维修费等公用经费不足，服务于街道机关。2、量力而出，厉行节约，确保社区工作正常运转。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 经费保障所属14个社区 | 14 | 14 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 经费足额保障 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 经费保障及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 所属14个社区正常运转 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 经费保障制度 | 健全完善 | 健全完善 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各社区对经费保障满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | ||||||||||||
“两委换届专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.2万元,执行数为13.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。资金全部用于街道机关及所属14个城市社区的两委换届工作，加大宣传力度，使辖区居民对两委换届工作得以正视，正确看待，正确行使自己的权利，经费保障及时足额，按照市委要求高标准完成两委换届工作。二是效益指标情况。保证两委换届选举工作按照工作进程如期完成，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平。三是满意度指标完成情况。钢城街道结合各社区实际，合理计划安排资金，加强沟通，统一调配，高质量完成两委换届工作。机关及社区对经费的保障满意度达标。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 两委换届专项工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 经建科 | 实施单位 | 钢城街道办事处 | |||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 132000.00 | 132000.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 132000.00 | 132000.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、经费保障街道机关和所属14个社区两委换届工作。2、量力而出，厉行节约，确保两委换届工作正常有序进行。 | 1、经费保障街道机关和所属14个社区两委换届工作。2、量力而出，厉行节约，确保两委换届工作正常有序进行。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障机关及所属14个社区 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 按照要求高质量完成两委换届工作 | 高质量完成 | 高质量完成 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 经费保障及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障两委换届工作正常有序开展 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 经费保障制度 | 健全完善 | 健全完善 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关、社区对经费保障满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | ||||||||||||
“创城工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。所属辖区修复更换公益性广告宣传标语、牌匾160余块，大大提升了辖区的宣传氛围，并利用各种宣传媒体加大宣传力度，提升居民自身素质。经费及时足额保障，缓解了社区办公费不足的形势。二是效益指标情况。钢城街道结合民情社区，群策群力，全面开展文明创建、网络文明传播、志愿服务、未成年人思想道德建设活动，并设计可落地、易操作的活动载体。社区工作者用自己的实际行动有力的带动各群体个体，积极投入到创城工作中去，辖区环境卫生持续好转，市民文明素养持续提升，在创城测评过程中全部达标，得到各级部门及辖区内居民的满意大赞。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 创城工作专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 经建科 | 实施单位 | 钢城街道办事处 | |||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 140000.00 | 140000.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 140000.00 | 140000.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
经费保障创城期间辖区公益广告制作，高标准完成创城工作。 | 经费保障创城期间辖区公益广告制作，高标准完成创城工作。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 广告宣传牌数量 | ≥80 | ≥80 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 辖区宣传氛围 | 浓厚 | 浓厚 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 经费保障及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区创城广告宣传工作达标 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 经费保障制度 | 健全完善 | 健全完善 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | ||||||||||||
“2021年春节慰问及救助活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：钢城街道2021年上报困难群众为230人，春节慰问金标准500元/人、户，共发放资金11.5万元，有效保障困难弱势人群欢度春节，弘扬了中华民族的传统美德，体现了党和政府的关怀，促进了社会稳定，取得了良好的社会效益。该项经费从数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标内容进行绩效自评。绩效自评分为100分，自评等级“优秀”。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 春节慰问及救助活动经费 | |||||||||||
主管部门 | 经建科 | 实施单位 | 钢城街道办事处 | |||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 115000.00 | 115000.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 115000.00 | 115000.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
奖励金足额、及时发放，职工满意。 | 奖励金足额、及时发放，职工满意。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 经费保障数量 | 230人 | 230人 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 人均金额 | 500 | 500 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 经费保障及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活保障 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 经费保障制度 | 健全完善 | 健全完善 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | ||||||||||||
“社区服务中心建设及街道办公楼维修项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为146.91万元,执行数146.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据决算审计结果，项目缺口资金财政全额拨付，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。项目实施按进度执行，项目缺口资金全额支付，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。效益总体较好。项目完成质量达到服务合同标准，项目效果达到验收标准，项目投入发挥了良好的环境效益和社会效益；四是满意度指标完成情况。街道办公楼的维修改造项目的实施，进一步优化了办公环境，合理设置了各办公室，极大的提高了办公用房的使用效率，增强了工作人员的工作积极性；东安社区服务中心项目尾款支付率100%，提高了行政事业单位的公信力，施工方及单位满意度极高。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 社区服务中心建设及街道办公楼维修项目资金 | |||||||||||
主管部门 | 经建科 | 实施单位 | 钢城街道办事处 | |||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 1469100.00 | 1469100.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 1469100.00 | 1469100.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、社区服务中心建设项目尾款支付100%，办公环境改善。2、机关办公楼改造项目顺利实施，办公环境改善。 | 1、社区服务中心建设项目尾款支付100%，办公环境改善。2、机关办公楼改造项目顺利实施，办公环境改善。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建维修面积 | 机关办公楼四层、东安社区服务中心1500平 | 机关办公楼四层、东安社区服务中心1500平 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 工程完工进度 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 持续改善机关社区办公条件 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | ||||||||||||
下一步改进措施：我单位将继续加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》、《专项资金管理办法》等相关法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强预算执行力度。对于各类专项资金的支出坚持厉行节约，做到专款专用，科学管理、讲求绩效、公开透明，积极有效的开展工作和履行单位职能，保证财政资金合理、安全、有效的使用，提高财政资金的利用效益。
(三)部门绩效评价结果
组织开展对本部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3333.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门高度重视市委市政府关于坚持过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，严格控制经费预算，大力压减一般性支出。在自评工作中，各项支出严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道、社区党建、维稳、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展，自评得分100分，自评结果为优秀。
2021年钢城街道整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市人民政府钢城街道办事处 | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 3074.33 | 3074.33 | 3333.22 | 108% | 10 | 9 | ||
其中：基本支出 | 2738.55 | 2738.55 | 2833.92 | 103% | — | — | ||
项目支出 | 335.78 | 335.78 | 499.3 | 148% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1：加强基层党建，强化工作阵地建设和党员教育管理 | 目标1完成情况：加强了基层党建，强化了工作阵地建设和党员教育管理 | |||||||
目标2：服务群众，以首届“邻里文化节”为契机，开展居民群众广泛参与的才艺展示、文艺汇演、体育竞赛、知识竞赛等主题活动和各传统节庆活动 | 目标2完成情况：活动开展丰富，陶冶了居民情操，进一步提升了邻里和睦，和谐共处，提高了居民的幸福指数。 | |||||||
目标3：以精细化管理为抓手，提升辖区城市品质 | 目标3完成情况：以精细化管理为抓手，提升了辖区城市品质 | |||||||
目标4：强化社区便民服务中心工作效率，切实解决群众问题 | 目标4完成情况：强化了社区便民服务中心工作效率，切实解决了群众关心的热点问题 | |||||||
目标5：以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展 | 目标5完成情况：切实改善民生，促进社会事业统筹发展。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 103% | 5 | 4 | 人员变动，加强预算精准度 | |
项目支出预算执行率 | 100% | 148% | 5 | 4 | 社区服务中心建设项目，历年欠款 | |||
“三公经费”控制率 | 下降 | 下降 | 5 | 5 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||
履职效果 | 部门履 职目标 | 党建办公室 | 建立基层党支部81个个，管理党员5542名，召开“大党委”联席会议100次，协商解决问题390余件 | 建立基层党支部81个个，管理党员5542名，召开“大党委”联席会议100次，协商解决问题390余件 | 5 | 5 | ||
公共管理办公室 | 举办邻里活动75场次，播放露天电影26场次，为民办理实事4957余件，量化管理71个物业公司，督办物业问题10余次 | 举办邻里活动75场次，播放露天电影26场次，为民办理实事4957余件，量化管理71个物业公司，督办物业问题10余次 | 5 | 5 | ||||
公共服务办公室 | 发放各类救助资金1312.88万元，申请公租房等86户，开发公岗113个，办理8000域名老年人审会保险，开展各类公益讲座175场次 | 发放各类救助资金1312.88万元，申请公租房等86户，开发公岗113个，办理8000域名老年人审会保险，开展各类公益讲座175场次 | 5 | 5 | ||||
公共安全办公室 | 调解社会矛盾647起，召开平安建设等会议10余次，对506名吸毒人员进行了等级风险评估，密切关注48名涉邪人员，进行普法活动60场次，发布政务动态7000余条 | 调解社会矛盾647起，召开平安建设等会议10余次，对506名吸毒人员进行了等级风险评估，密切关注48名涉邪人员，进行普法活动60场次，发布政务动态7000余条 | 5 | 5 | ||||
部门效 果目标 | 社会效益指标 | 聚焦“抓党建、抓治理、抓服务”主责主业，实现“党群和融、治理和美、治安和顺、邻里和睦、爱心和暖”五和社区。 | 聚焦“抓党建、抓治理、抓服务”主责主业，实现“党群和融、治理和美、治安和顺、邻里和睦、爱心和暖”五和社区。 | 5 | 5 | |||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 5 | 5 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 5 | 5 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 5 | 5 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 5 | 5 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 社区对街道机关的工作指导、服务保障满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||
服务对象2的满意度 | 辖区居民的满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||
合 计 | 98 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
嘉峪关市人民政府钢城街道办事处
二〇二二年九月二十日
附件1
2021年市级预算执行情况绩效自评报告
市财政局：
根据市财政局《关于做好2021年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2022〕2号）的要求，钢城街道认真组织开展了预算执行情况绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）主要职能
钢城街道党工委、钢城街道办事处是市委、市政府的派出机构，根据市委机构编制委员会《关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）文件精神，钢城街道的主要职责是认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的指示、决议，根据市委、市政府的安排部署，研究制定本辖区政治、经济、和社会发展中长期规划、年度计划等重大问题，承担着基层党组织建设、政权建设、社会事业、人口和计划生育、社会治安综合治理等五大块主要工作。钢城街道下设南湖社区、明珠社区、紫轩社区、佳苑社区、朝晖社区、建林社区、东安社区、永乐社区、建设社区、兰新社区、五一社区、大众社区、新华社区、利民社区14个城市社区服务中心。
（二）机构情况
街道机关内设“五室两中心”即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、社会治安综合治理中心（退役军人服务站）、财务服务中心。
（三）人员情况
钢城街道（包括下属事业单位）编制人数125名，其中行政编制19名，机关工勤编制2名,全额拨款事业编制104名。截至2021年12月底，在职在编人员110人，其中行政人员18人，工勤人员1人，事业人员91名，离退休人员20人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
钢城街道2021年基本支出共计2917.41万元，其中财政拨款基本支出2917.41万元。基本支出主要用于街道人员经费和日常公用经费，其中基本工资、津贴补贴、社会保险费、奖励金、离退休费、其他对家庭和个人的补助等人员经费1687.68万元，占基本支出的57.85％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费等日常公用经费1229.73万元，占基本支出42.15％。2021年公务用车运行维护费1.27万元，对比上年减少0.33万元。
（二）项目支出
钢城街道2021年项目支出共计415.81万元，其中三区专项经费支出5.4万元、社区专项经费支出224.8万元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出；两委换届工作经费13.2万元；创建精神文明城市宣传工作经费14万元，2021年春节慰问及救助活动经费11.5万元，社区服务中心建设及办公楼维修项目支出146.91万元。严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，坚持专款专用，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。
三、财务管理状况
钢城街道办事处根据市财政局要求，结合本单位实际，建立健全各项规章制度，严格进行绩效目标管理。按照相关规定要求做好各项经费审批、发放。在专项经费使用中，秉着勤俭节约，量力而出，无预算不支出，严格做到专款专用，各项支出均符合相关财务管理规定。
四、资产管理情况
钢城街道资产配置严格按相关文件规定执行，按照科学合理优化资产结构，勤俭节约为目标，从严控制。定期对社区固定资产进行核查，对所有固定资产按类进行登记，定人定物，做到账账相符、账实相符。对新增固定资产及时进行登记，并进行账务核算，对报废资产资产严格履行审批手续，未经批准不得擅自处置。
五、部门支出整体绩效评价
钢城街道高度重视市委市政府关于坚持过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，严格控制经费预算，大力压减一般性支出，加强财务管理，进一步增强责任意识和效率意识，全面加强预算管理，认真开展了自评工作。在自评工作中，各项支出严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道、社区党建、维稳、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展，自评得分98分，自评结果为优秀。
附件2
重点项目支出绩效评价报
项目名称： 钢城街道春节慰问救助
项目主管部门： 市财政局
评价实施部门：钢城街道办事处
评价机构名称：
2022年10月
报告摘要
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
（二）项目预算安排和支出情况
（三）项目主要内容和实施情况
二、项目绩效目标
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论
（二）绩效分析
五、存在问题及原因分析
六、有关建议
报告正文
一、项目概况
(一）立项依据及背景
根据通知精神，为了使困难群众能够过一个祥和的春节，根据年度工作计划安排，钢城街道对本辖区的困难群众进行了摸排，对符合条件的230人进行上报。弘扬了中华民族的传统美德，体现了党和政府的关怀，促进了社会稳定。
（二）项目预算安排及使用情况
项目投入资金11.5万元，每人标准为500元，共计230人。资金足额及时到位，在第一时间进行了发放，取得良好的社会效益。
（三）项目组织管理
项目由公共服务办公室牵头，负责按照条件确定慰问对象，财务中心根据公共服务办公室提供的发放表进行支付，由本人签字确认查收。
二、项目绩效目标
钢城街道春节慰问救助项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。通过项目的实施，辖区困难群众对党和政府的关心表示感谢，政府的关怀让他们重拾信心，展望新年，一定会自力更生脱贫致富，过上美好的生活。慰问活动进一步拉近了和群众的距离，让普通大众切实感受到党和政府的关爱就在身边就在眼前。
三、评价基本情况
（一）评价的目的
全面了解资金实际使用情况、评价项目产出和效果，及时发现春节慰问救助项目实施过程中的重点难点，总结项目规划和实施中的不足，给出相应的建议，为后续项目的开展积累充足的经验。
（二）评价对象与范围
本次绩效评价的对象为2021年春节慰问救助项目经费11.5万元，评价范围为钢城街道本级。
（三）评价依据
1、《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日修订）
2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）
3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
4、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)
5、《中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于印发<嘉峪关市全面实施预算绩效管理的实施方案>》(嘉发〔2020〕20号)
6、嘉峪关市财政局关于印发《嘉峪关市预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》嘉财绩字〔2022〕1号
5、其他相关依据文件
（四）评价原则、评价方法
本次绩效评价主要采用了科学规范原则、绩效相关原则等相关评价原则。本次绩效评价方法主要采用公众评判法和实地核查法两种方式进行评价。
(五)绩效评价指标体系
指标体系包括共性和个性指标，共性指标根据相关文件进行设置。个性指标及说明由项目评价工作组结合项目的实际情况设置。
（六）评价人员组成
评价人员主要有业务分管领导，业务科室主任，业务经办人员及财务人员组成。
（七）绩效评价工作过程
1、现场抽查：抽取发放表中10余人进行电话回访，与业务科室共同制定绩效目标。
2、编写项目绩效评价实施方案，包括但不限于项目评价指标的设立、评价方法的选取、问卷或访谈内容的设计、实地调研等。
3、形成结论，编写报告：根据修正的评价指标和标谁、现场抽查情况对评价对象的绩效情况进行综合评判，总结项目管理、实施经验，指出项目管理中的不足之处。与相关主管部门、科室进行沟通后，修改形成绩效评价报告终稿。
四、评价结论及分析
根据2021年度工作完成情况以及部门整体支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价指标进行分析，资金使用达到了目标要求，钢城街道春节慰问救助项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。
五、绩效评价指标分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析：项目资金能及时到位，保证足额及时发放。
2、项目资金执行情况分析：项目资金严格按要求标准发放，做到专款专用。
3、项目资金管理情况分析：项目资金管理规范，不存在违规使用情况。
（二）产出指标完成情况分析。
1、数量指标（20分）：辖区困难群众230人，每人500元慰问金，及时足额发放到位。
2、质量指标（20分）严格按照标准500/人发放
3、时效指标（20分）：经费保障及时到位。
（三）效益指标完成情况分析。
1、社会效益指标（10分）：困难群众生活最低保障到位。
2、可持续影响指标（10分）经费的保障制度更加健全。
（四）满意度指标完成情况分析。
通过项目的实施，辖区困难群众对党和政府的关心表示感谢，政府的关怀让他们重拾信心，展望新年，一定会自力更生脱贫致富，过上美好的生活，群众满意度100%。
六、项目主要经验及做法
春节慰问救助项目的实施，群众反映良好，钢城街道积极履职，认真摸排，实地查看，确保将党和政府的关怀送到真正需要关怀的群众手里。街道党工委、办事处高度重视，专门进行会议安排部署，严格按照发放标准审核，确保在节前将慰问金足额发放到位，不漏发一人，不多发一人。通过加强预算收支管理，不断建立健全项目专项资金管理制度，加强资金使用监管力度，项目专项资金管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。
七、存在的问题及原因分析
尚未发现存在的问题
八、有关建议
无
九、需要说明的问题
无
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