目 录

第一部分 嘉峪关市人民政府长城区概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 嘉峪关市人民政府长城区2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2019年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市人民政府长城区2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2019年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市人民政府长城区概况

（一）主要职能

长城区区委、区政府作为市委、市政府的派出机构，县级建制，履行区一级党委、政府职能。区党委和区行政机构合署办公，职能上各有侧重，主要履行党的建设、社会治理、城市管理、民生服务、社区建设等职能。区委、区行政内设7个职能科室（党群工作部、办公室、经济发展部、社会事业部、综合管理部、计划生育办公室、人大联络办），为科级建制。

1.党群工作部。协助区委处理党务工作，负责全区的组织宣传、基层党建、党风廉政建设、政法、统战、武装双拥等工作；负责工会、共青团、妇联、老龄等群团工作；负责机构编制、劳资人事等工作，负责辖区内干部的管理、培训、教育、考核等工作；负责全区精神文明建设和文明城市创建等工作。

2.经济发展部。组织编制辖区经济发展中长期规划和年度指导性计划；负责一、二、三产业发展；负责管理招商引资和为企业服务等事务。负责组织和协调城乡一体化建设及经济社会项目的筛选、论证、立项、实施及管理等工作；负责基础设施项目投资计划的编制、上报、协调、下达，监督检查投资计划执行和项目实施情况等；负责消防、环境保护、安全生产等；负责辖区物业公司的监督等工作。

3.社会事业部。负责全区城乡社会事业发展，协调做好民政、老龄、居家养老、社会保障、残疾人、环境卫生、科技、教育、文化、文化产业统计、体育等工作.

4.综合管理部。负责维稳、综治、信访、民族宗教、民意调解等工作；负责社会治理和网格化管理等工作；负责法制宣传教育工作；联系协调公安局、检察院、法院、司法局等部门工作；协调行政执法工作。

5.卫生计生办公室。负责全区卫生和计划生育工作。负责全区卫生计生工作人员的业务培训和辖区居民的健康教育和控烟活动。负责做好群众来信来访及违法生育案件的处理，负责社会抚养费征收。负责落实全区计划生育家庭各类奖励扶助优待政策。负责指导开展流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作。

6.办公室。协调处理行政日常事务及会议的组织、服务，协调机关各部门、各科室的工作，负责文秘、保密、档案、财务等工作；做好信息督查、调研、后勤、安全保卫等工作，督促各项制度的贯彻执行。

7.人大联络办。联系区内全国、省和市人大代表，组织和协助市人大代表开展视察、调查研究等活动，组织代表进行业务培训，办理代表来信来访，督促办理代表提出的涉及区内有关工作的议案、建议、批评、意见，为代表依法履行职责提供服务；联系指导镇人民代表大会开展工作，知道镇人民代表大会换届选举工作；了解“一府两院”在各区贯彻实施宪法、法律、法规情况和有关工作情况，执行市人民代表大会及其常务委员会决议、决定情况，国民经济和社会发展计划、预算的编制与执行情况，财政性投资项目实施及资金使用情况，向全市人大常委会代表人事工作委员会及时反映有关情况；协助办理市人民代表大会换届选举有关工作；参加市人大常委会组织的有关会议和活动，协助市人大常委会各工作委员会开展视察、调查研究、执法检查等工作；办理常委会和常委会主任会议交办的其他工作。

（二）部门基本情况

长城区本级核算单位1个，为一级核算单位。

全区共有预算单位10个，包括区本级和9个所属二级预算单位。编制人数92人，其中：行政编制16人、机关工勤编制2人、全额补助事业编制74人；实有人数87人，其中：在职人数87人（行政人员18人、机关工人2人、财政补助事业人员62人、进村进社及民生实事人员5人）、退休人员18人（均为公共预算财政拨款人员）。

 

第二部分： 嘉峪关市人民政府长城区2019年度部门预算表

 

第三部分： 嘉峪关市人民政府长城区2019年度部门预算情况说明

（一）2019年度部门收支总体情况

长城区2019年度部门预算总收入2507.96万元，比上年增加194.53万元，增长8.41%；总支出2507.96万元，比上年增加194.53万元，增长8.41%。

（二）关于长城区2019年度部门收入总体情况

长城区2019年度收入合计2507.96万元，其中：财政拨款收入2507.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于长城区2019年度部门支出总体情况

长城区2019年度支出合计2507.96万元，其中： 基本支出2211.96万元，占88.2%；项目支出296.00万元， 占11.8%

（四）关于长城区2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

长城区2019年度财政拨款收入2507.96万元，比上年增加194.53万元，增长8.41%；支出2507.96万元，比上年增加194.53万元，增长8.41%。

（五）关于长城区2019年度财政拨款支出总体情况说明

长城区2019年度财政拨款收入2507.96万元，比上年增加194.53万元，增长8.41%，支出2507.96万元，比上年增加194.53万元，增长8.41%。

（六）关于长城区2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

长城区2019年度一般公共预算财政拨款支出2507.96万元，比上年增加194.53万元，增长8.41%。

支出主要项目有：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。

2.结构情况

长城区2019年度一般公共预算财政拨款支出2507.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.22万元 ，占5.31%；卫生健康支出64.72万元，占2.58%；城乡社区支出2310.03万元，占92.11%。

（七）关于长城区2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

长城区2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2211.96万元，其中：人员经费1331.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费880.26万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（八）关于长城区2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

长城区2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.6万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为1.6万元。

长城区2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0.7万元，下降30.43%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%，与上年预算数一致；公务接待支出比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待预算支出；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元，下降0%，与上年预算数一致。

2.“三公”经费支出具体情况说明

长城区2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出1.6万元，占“三公”经费支出100%。

（1）因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。无此项支出安排。

（2）公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。无接待任务安排。

（3）公务用车购置和运行维护费支出1.6万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费1.6万元，主要用于开展长城区工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2019年我区公务用车保有量1辆。

（九）关于长城区2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明

长城区2019年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数113.26万元。比上年增加60.47万元，增长114.55%。

（十）关于长城区2019年度政府性基金支出预算情况说明

长城区2019年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2019年预算中无此项支出的项目。

（十一）关于长城区2019年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

长城区2019年度政府采购总额365.03万元，其中：政府采购货物253.34万元，占采购总额的69.4%,政府采购服务111.69万元, 占采购总额的30.6%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额365.03万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

长城区2019年国有资产占用总额2507.96万元，其中：流动资产2329.07万元，非流动资产178.89万元。

3.2019年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我区对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2019年基本支出2211.96万元，主要用于在职人员、退休人员人员经费及公用经费的支出，根据年初预算合理安排各项支出。

（2）项目支出预算绩效情况。

我区根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，我区对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2019年项目支出296万元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出，根据年初预算合理安排各项支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

八、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。（一）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。（一）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。（二）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。（三）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。（四）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人： 孙婕 电话：6326217

嘉峪关市人民政府长城区

2019年2月14日