一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　长城区区委、区政府作为市委、市政府的派出机构，县级建制，履行区一级党委、政府职能。区党委和区行政机构合署办公，职能上各有侧重，主要履行党的建设、社会治理、城市管理、民生服务、社区建设等职能。区委、区行政内设7个职能科室（党群工作部、办公室、经济发展部、社会事业部、综合管理部、计划生育办公室、人大工作联络办公室），为科级建制。

　　1.党群工作部。协助区委处理党务工作，负责全区的组织宣传、基层党建、党风廉政建设、政法、统战、武装双拥等工作；负责工会、共青团、妇联、老龄等群团工作；负责机构编制、劳资人事等工作，负责辖区内干部的管理、培训、教育、考核等工作；负责全区精神文明建设和文明城市创建等工作。

　　2.经济发展部。组织编制辖区经济发展中长期规划和年度指导性计划；负责一、二、三产业发展；负责管理招商引资和为企业服务等事务。负责组织和协调城乡一体化建设及经济社会项目的筛选、论证、立项、实施及管理等工作；负责基础设施项目投资计划的编制、上报、协调、下达，监督检查投资计划执行和项目实施情况等；负责消防、环境保护、安全生产等；负责辖区物业公司的监督等工作。

　　3.社会事业部。负责全区城乡社会事业发展，协调做好民政、老龄、居家养老、社会保障、残疾人、环境卫生、科技、教育、文化、文化产业统计、体育等工作。

　　4.综合管理部。负责维稳、综治、信访、民族宗教、民意调解等工作；负责社会治理和网格化管理等工作；负责法制宣传教育工作；联系协调公安局、检察院、法院、司法局等部门工作；协调行政执法工作。

　　5.卫生计生办公室。负责全区卫生和计划生育工作。负责全区卫生计生工作人员的业务培训和辖区居民的健康教育和控烟活动。负责做好群众来信来访及违法生育案件的处理，负责社会抚养费征收。负责落实全区计划生育家庭各类奖励扶助优待政策。负责指导开展流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作。

　　6.办公室。协调处理行政日常事务及会议的组织、服务，协调机关各部门、各科室的工作，负责文秘、保密、档案、财务等工作；做好信息督查、调研、后勤、安全保卫等工作，督促各项制度的贯彻执行。

　　7.人大工作联络办公室。负责联系区内全国、省和市人大代表，组织和协助市人大代表开展视察、调查研究等活动，组织代表进行业务培训，办理代表来信来访，督促办理代表提出的设计区内有关工作的议案、建议、批评、意见，为代表依法履行职责提供服务等工作。

　　（二）机构设置

　　从决算单位构成看，长城区部门决算包括：区本级决算、区属九个社区决算。长城区本级核算单位1个，为一级核算单位。

　　纳入长城区 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位9个，包括：

　　1.嘉峪关市人民政府长城区利民社区服务中心

　　2. 嘉峪关市人民政府长城区大众社区服务中心

　　3. 嘉峪关市人民政府长城区新华社区服务中心

　　4. 嘉峪关市人民政府长城区五一社区服务中心

　　5. 嘉峪关市人民政府长城区兰新社区服务中心

　　6. 嘉峪关市人民政府长城区永乐社区服务中心

　　7. 嘉峪关市人民政府长城区建设社区服务中心

　　8. 嘉峪关市人民政府长城区东安社区服务中心

　　9. 嘉峪关市人民政府长城区建林社区服务中心

　　全区编制人数91人，其中：行政编制16人、机关工勤编制2人、全额事业编制73人；实有人数100人，其中：在职人数82人（行政人员18人、机关工勤人员2人、财政补助事业人员62人）、退休人员18人（均为公共预算财政拨款人员）。

　　二、2018年度部门决算报表

　　

　　

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　我区2018年度收入总计2569.74万元，支出总计2569.74万元。与2017年决算数相比，收入增加95.22万元，增长3.85%，主要原因是人员经费增加；支出减少90.04万元，下降3.39%。主要原因是项目经费减少。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　（单位：万元）

　　我区2018年度收入合计2569.74万元，其中：财政拨款收入2269.44万元，占88.31%；其他收入300.3万元，占11.69%。

　　图2：收入决算

　　（单位：万元）

　　我区2018年度支出合计2560.74万元，其中：基本支出2160.44万元，占79.18%； 项目支出400.3万元，占20.82%；

　　图3： 支出决算

　　（单位：万元）

　　我区2018年度年末结转和结余9万元，较上年增加2.99万元，主要原因是公用经费结转结余。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我区2018年度财政拨款收入2269.44万元，较上年决算数减少72.68万元，下降3.1%。主要原因是公用经费的减少。较年初预算数减少43.99万元，下降1.9%。主要原因是压缩公用经费及专项经费。

　　图4： 财政拨款收入决算

　　（单位：万元）

　　我区2018年度财政拨款支出2260.44万元，较上年决算数减少179.11万元，下降7.34%。主要原因是公用经费及专项经费支出的减少。较年初预算数减少52.99万元，下降2.29%。主要原因是公用经费及专项经费的压减。

　　图5： 财政拨款支出决算

　　（单位：万元）

　　我区2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出40.59万元，占1.8%，较年初预算数减少79.12万元，主要原因是退休人员工资实行社会化发放；医疗卫生与计划生育支出36.32万元，占1.61%，较年初预算数增加7.87万元，主要原因是人员经费的增加；城乡社区支出2163.53万元，占95.71%，较年初预算数减少1.74万元，主要原因是公用经费的压减；节能环保支出20万元，占0.88%，较年初预算数增加20万元，主要原因是年初预算未列支此项支出。

　　图6： 财政拨款支出决算情况

　　（单位：万元）

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我区2018年度一般公共财政拨款基本支出2160.44万元。其中：人员经费1380.07万元， 较上年增加150.32万元，主要原因是人员增加及工资的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费780.38万元，较上年减少95.97万元，主要原因是公用经费和专项经费的压减，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、创建精神文明城市及全域全城无垃圾专项工作支出等。

　　图7： 一般公共预算财政拨款基本支出决算

　　（单位：万元）

　

　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2018年度我区“三公”经费支出共计1.6万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位严格按照预算支出，较上年支出数无变化。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度我区因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位未产生因公出国（境）费用。

　　公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位无公务用车购置。

　　公务车运行维护费1.6万元，主要用于应对突发事件、对镇、社区、村工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位严格按照预算支出，较上年支出数无变化。

　　公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位未发生公务接待费。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年度我区因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.6万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一） 机关运行经费情况说明

　　2018年我区机关运行经费支出50.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、创建精神文明城市及全域全城无垃圾专项工作费用等。机关运行经费较2017年减少112.22万元，下降69.16%，主要原因是公用经费及专项经费支出的压减。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，我区2018年国有资产总额5777.65万元，其中：流动资产98.71万元，非流动资产5678.94万元；我区共有固定资产2795.41万元，无形资产13.55万元；我区共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

　　（三） 政府采购支出情况说明

　　2018年我区政府采购支出总额92.5万元，其中：政府采购货物支出73.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.87万元。主要用于采购办公设备、办公家具、办公耗材、车辆保险、印刷等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，我区对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。该项目预算总金额为215万元，其中区机关专项工作经费80万元，社区专项工作经费135万元。在资金安排上，市财政按季度分批划拨到位，我区按照年度工作计划，统筹安排各项经费支出，重点加大对辖区社会治理、民生服务、和社区建设等方面的力度。在资金使用方面，我区注重提高使用效益，厉行节约，自觉接受纪检财政审计等部门的检查，保证资金的安全有效使用。我部门均将经费使用在相关工作职能方面的支出上。

　

　　

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。