目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
嘉峪关市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，负责贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，主要承担全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作。主要职责是：负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
市应急管理局内设机构6个：办公室、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础管理科、政策法规科、风险监测和减灾救灾科、安委会办公室综合科；参照公务员法管理的事业单位1个：市应急管理综合行政执法队，为副处级；直属事业单位6个：市应急指挥中心、市应急宣传教育中心、市防汛抗旱指挥部办公室、峪泉镇应急管理所、新城镇应急管理所、文殊镇应急管理所。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1176.15万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
（一）收入预算
2025年收入预算1176.15万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1176.15万元，占100%；
（二）支出预算
2025年支出预算1176.15万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出949.32万元， 占80.65%； 项目支出226.83万元，占19.35%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出1176.15万元，包括：社会保障和就业支出81.02万元、卫生健康支出50.33万元、住房保障支出82.64万元、灾害防治及应急管理支出962.17万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出949.32万元，比2024年预算增加61.65万元，增长6.95%，增长的主要原因是2024年转正4人，增加1人。
其中：人员经费支出907.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出41.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算226.83万元，比2024年预算增加186.86万元，增长470%，增长的主要原因是增加一般性转移支付120万元。
保障运转经费8个。主要是项目1、2025年辅助定用工社会保障缴费；项目2、2025年辅助用工住房公积金；项目3、特种作业人员安全技术考试考务人员费；项目4、2024年度争资争项奖励资金；项目5、应急管理执法工作经费；项目6、基层应急管理工作经费；项目7、安全隐患排查治理经费；项目8、自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费。
专项经费5个。主要是项目1、安全生产举报奖励资金；项目2、2025年春节慰问金；项目3、2025省级安全生产应急救援基地装备；项目4、2025重点非煤矿山重大灾害风险防控项目；项目5、灾害信息员补助。
（三）支出功能分类说明
1.卫生健康支出2025 年预算数为50.33万元， 比2024年预算增加10.36万元。
2.社会保障和就业支出2025 年预算数为81.02万元，比2024年预算减少11.21万元。
3.住房保障支出2025年预算数为82.64万元，比2024年预算增加6.36万元。
4.灾害防治及应急管理支出2025年预算数为962.17万元，比 2024年预算增加196.17万元。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算4.98万元，较2024年预算增加0.04万元。
1.公务接待费0.58万元，较2024年预算增加0.01万元，增长1.75%，增长的主要原因是人员增加。
2.公务用车购置及运行维护费4.4万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费4.4万元），较2024年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费41.9万元，较2024年预算减少5.71万元，下降11.99%，减少的主要原因是本年度无项目支出办公费。
七、政府采购安排情况
2025年，部门（单位）政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算3万元。
2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2188.99万元。其中：预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值83.66万元。2025年拟采购固定资产约3万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表
（二）非税收入情况
2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收250万元。其中：省级批准设立1个，主要是罚没收费，计划征收250万元。
（三）重点项目情况
选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称：安全隐患排查治理
1、项目概况：对全市企业进行安全隐患排查治理，最大程度排查存在隐患，减少事故发生。
2、立项依据：无立项
3、实施主体：嘉峪关市应急管理局
4、实施周期：1年
5、实施计划：计划对嘉峪关市重大危险源、危险化学品企业、烟花爆竹企业、加油站等70余家企业开展安全隐患排查治理工作。
6、年度预算安排：30万元
7、预期总体目标：完成对嘉峪关市重大危险源、危险化学品企业、烟花爆竹企业、加油站等70余家企业开展安全隐患排查治理工作。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为14.29%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的28.57%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为57.14%。总体完成全年的100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效评价结果均为优，全部公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目8个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，每个项目至少设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，每个项目至少设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）
嘉峪关市应急管理局
2025年2月14日
附件：1.嘉峪关市应急管理局 2025年部门/单位预算公开表
2.嘉峪关市应急管理局 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1176.15 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
| 三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 81.02 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 50.33 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 82.64 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 962.17 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1176.15 | 本 年 支 出 合 计 | 1176.15 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 1176.15 | 支 出 总 计 | 1176.15 |
表二、部门/单位收入总体情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 1176.15 |
财政拨款 | 1176.15 |
本年收入合计 | 1176.15 |
二、上年结转 |
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财政性资金 |
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教育专户 |
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非财政性资金 |
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收入合计 | 1176.15 |
表三、部门/单位支出总体情况表 |
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| 单位：万元 |
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 |
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社会保障和就业支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 |
|
行政事业单位养老支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 |
|
行政单位离退休 | 5.85 | 5.85 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 70.76 | 4.42 |
|
卫生健康支出 | 50.33 | 48.65 | 1.68 |
|
行政事业单位医疗 | 50.33 | 48.65 | 1.68 |
|
行政单位医疗 | 18.44 | 16.76 | 1.68 |
|
事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 |
|
|
公务员医疗补助 | 19.9 | 19.9 |
|
|
住房保障支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 |
|
住房改革支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 |
|
住房公积金 | 71.79 | 69.36 | 2.42 |
|
购房补贴 | 10.85 | 10.85 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 | 962.17 | 743.86 | 218.31 |
|
应急管理事务 | 901.47 | 743.86 | 157.61 |
|
行政运行 | 810.47 | 743.86 | 66.61 |
|
安全监管 | 30 |
| 30 |
|
应急救援 | 1 |
| 1 |
|
应急管理 | 60 |
| 60 |
|
矿山安全 | 60 |
| 60 |
|
其他矿山安全支出 | 60 |
| 60 |
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自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.7 |
| 0.7 |
|
自然灾害救灾补助 | 0.7 |
| 0.7 |
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表四、财政拨款收支总体情况表 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1176.15 | 一、本年支出 | 1176.15 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1176.15 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算财政拨款 |
| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 81.02 |
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| （九）社会保险基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 50.33 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 |
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| （十三）农林水支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十八）援助其他地区支出 |
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| （十九）国土海洋气象等支出 |
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| （二十）住房保障支出 | 82.64 |
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| （二十一）粮油物资储备支出 |
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| （二十二）国有资本经营预算支出 |
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| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 962.17 |
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| （二十四）预备费 |
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| （二十五）其他支出 |
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| （二十六）债务还本支出 |
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| （二十七）债务付息支出 |
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| （二十八）债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 1176.15 | 支 出 总 计 | 1176.15 |
表五、财政拨款支出表 |
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| 单位：万元 |
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单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
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合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 1176.15 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 |
|
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嘉峪关市应急管理局 | 1176.15 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 |
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表六、一般公共预算支出情况表 |
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| 单位：万元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 |
208 | 社会保障和就业支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.85 | 5.85 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 70.76 | 4.42 |
210 | 卫生健康支出 | 50.33 | 48.65 | 1.68 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.33 | 48.65 | 1.68 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.44 | 16.76 | 1.68 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.9 | 19.9 |
|
221 | 住房保障支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 |
22102 | 住房改革支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 |
2210201 | 住房公积金 | 71.79 | 69.36 | 2.42 |
2210203 | 购房补贴 | 10.85 | 10.85 |
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 962.17 | 743.86 | 218.31 |
22401 | 应急管理事务 | 901.47 | 743.86 | 157.61 |
2240101 | 行政运行 | 810.47 | 743.86 | 66.61 |
2240106 | 安全监管 | 30 |
| 30 |
2240108 | 应急救援 | 1 |
| 1 |
2240109 | 应急管理 | 60 |
| 60 |
22404 | 矿山安全 | 60 |
| 60 |
2240499 | 其他矿山安全支出 | 60 |
| 60 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.7 |
| 0.7 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.7 |
| 0.7 |
表七、一般公共预算基本支出情况表 |
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| 单位：万元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 949.32 | 907.43 | 41.9 |
302 | 商品和服务支出 | 41.9 |
| 41.9 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |
| 0.24 |
30229 | 福利费 | 4.14 |
| 4.14 |
30228 | 工会经费 | 7.7 |
| 7.7 |
30201 | 办公费 | 4.56 |
| 4.56 |
30202 | 印刷费 | 1.09 |
| 1.09 |
30205 | 水费 | 0.91 |
| 0.91 |
30206 | 电费 | 2.28 |
| 2.28 |
30207 | 邮电费 | 2.69 |
| 2.69 |
30217 | 接待费 | 0.58 |
| 0.58 |
30211 | 差旅费 | 13.3 |
| 13.3 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.4 |
| 4.4 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.9 | 10.9 |
|
30302 | 退休费 | 4.23 | 4.23 |
|
30307 | 医疗费补助 | 1.21 | 1.21 |
|
30309 | 奖励金 | 5.45 | 5.45 |
|
301 | 工资福利支出 | 896.53 | 896.53 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.75 | 70.75 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.75 | 28.75 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.9 | 19.9 |
|
30113 | 住房公积金 | 69.36 | 69.36 |
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30102 | 津贴补贴 | 162.42 | 162.42 |
|
30107 | 绩效工资 | 35.71 | 35.71 |
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30103 | 奖金 | 145.10 | 145.10 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 8.64 | 8.64 |
|
30101 | 基本工资 | 159.21 | 159.21 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 196.69 | 196.69 |
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表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
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| 单位：万元 |
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单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
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合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
|
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
合计 | 4.98 |
| 0.58 |
| 4.4 |
|
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|
嘉峪关市应急管理局 | 4.98 |
| 0.58 |
| 4.4 |
|
|
|
嘉峪关市应急管理局 | 4.98 |
| 0.58 |
| 4.4 |
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表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 |
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| 单位：万元 |
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序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 |
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1 | 合计 | 41.9 | 41.9 |
|
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2 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 |
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3 | 福利费 | 4.14 | 4.14 |
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4 | 工会经费 | 7.7 | 7.7 |
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5 | 办公费 | 4.56 | 4.56 |
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6 | 印刷费 | 1.09 | 1.09 |
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7 | 水费 | 0.91 | 0.91 |
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8 | 电费 | 2.28 | 2.28 |
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9 | 邮电费 | 2.69 | 2.69 |
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10 | 接待费 | 0.58 | 0.58 |
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11 | 差旅费 | 13.3 | 13.3 |
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12 | 公务用车运行维护费 | 4.4 | 4.4 |
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表十、政府性基金预算支出情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
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备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 |
表十一、部门管理转移支付表 |
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| 单位：万元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
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|
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|
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备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 |
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表十二、国有资本经营预算支出情况表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
|
|
备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 |
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附件2
嘉峪关市应急管理局整体支出绩效目标表 |
（2025年度） |
部门（单位）名称 | 嘉峪关市应急管理局 |
总体目标 | 完成全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作任务。负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。 |
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
基本支出 | 人员经费 | 907.43 | 当年财政拨款 | 1176.15 |
公用经费 | 41.9 | 上年结转资金 |
|
合计 | 949.32 | 其他资金 |
|
项目支出 | 226.83 | 收入预算合计 | 1176.15 |
支出预算合计 | 1176.15 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% |
项目支出预算执行率 | =100% |
“三公经费”控制率 | =1005 |
结转结余变动率 | 当年支出 |
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
资金使用规范性 | 规范 |
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
人员管理 | 在职人员控制率 | 编制范围内 |
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
履职效果 | 部门履职目标 | 安全生产监督抽查次数（次） | =50次 |
事故处理准确率（%） | =99% |
应急值守规范性 | 规范 |
监测灾害信息员人数（人） | =55人 |
气象灾害预警及时率（%） | =100% |
部门效果目标 | 安全事故发生降低率（%） | =100% |
应急人员持证率 | =100% |
与110接警联动响应成功率（%） | =100% |
服务对象满意度 | 市民满意度（%） | =100% |
受灾群众满意度（%） | =100% |
社会影响 | 社会公众满意度（%） | =100% |
能力建设 | 长效管理 | 隐患排查管理机制长效运行 | 长效 |
档案管理 | 档案归档及时性 | 及时 |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年辅助性用工社会保障缴费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 7.51 |
其中：当年财政拨款 | 7.51 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 完成2025年辅助性用工社会保障缴费 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 社保补贴人数 | =20人 |
质量指标 | 补贴覆盖率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤75073.2元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 2.42 |
其中：当年财政拨款 | 2.42 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 完成2025年辅助性用工住房公积金 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 公积金补贴人数 | =20人 |
质量指标 | 补贴覆盖率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤24240元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 特种作业人员安全技术考试考务人员费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 22.8 |
其中：当年财政拨款 | 22.8 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 通过申请特种作业人员安全技术考试考务费，保障我市各类安全技术考试顺利完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 考务费支付及时性 | 及时 |
数量指标 | 计划考核人数（特种作业） | ≥6000人 |
数量指标 | 监考、考评员、巡考人数 | ≥1500人 |
质量指标 | 考试合格率（特种作业） | ≥86% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤228000元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 持证上岗率 | ＝100% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务人员满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2024年度争资争项奖励资金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 19.4 |
其中：当年财政拨款 | 19.4 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 用于弥补本部门运行经费，完成应急管理相关工作，提高本部门履职能力。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 业务工作完成及时性 | =100% |
数量指标 | 保障科室数量 | ≤10个 |
质量指标 | 保证工作的正常运行率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤19.4万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全意识提升率 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 应急管理执法工作经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 8 |
其中：当年财政拨款 | 8 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 通过执法服装、设备，开展培训，有效提升部门履职能力。通过对安全生产举报者进行奖励，提升群众安全意识，维护社会和谐稳定。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 购买、发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 执法服装、设备数量 | ≤10件、套 |
数量指标 | 奖励次数 | ≤2次 |
质量指标 | 奖励资金发放率 | 100% |
质量指标 | 服装、设备质量合格率 | ≥95% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤8万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年春节慰问金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 15 |
其中：当年财政拨款 | 15 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 完成2025年春节慰问金发放 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 慰问金发放及时性 | =100% |
数量指标 | 慰问队伍 | =4支 |
质量指标 | 慰问金到位率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤15万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 安全隐患排查治理经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 30 |
其中：当年财政拨款 | 30 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 完成对嘉峪关市重大危险源、危险化学品企业、烟花爆竹企业、加油站等隐患排查治理工作和应急管理、安全生产业务工作 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 监管检查工作完成及时率 | 及时 |
数量指标 | 安全隐患排查治理企业数量 | ≥75家 |
质量指标 | 监管检查工作执行率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤30万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 重要活动安全事件发生数 | 0起 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 1 |
其中：当年财政拨款 | 1 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 通过为救助对象提供受灾后生活必需品，降低灾害影响，稳定生活信心。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
数量指标 | 救助对象 | ≥150人 |
质量指标 | 救助对象资质符合率 | 符合 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力提升性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 灾害信息员补助 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 0.7 |
其中：当年财政拨款 | 0.7 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 通过通讯补贴等方式，对乡镇（街道）和村（社区）灾害信息员提供经费补助 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
数量指标 | 享受补贴人数 | 55人 |
质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤7000元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升灾害应急响应能力 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025省级安全生产应急救援基地装备 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 60 |
其中：当年财政拨款 | 60 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 采购一批应急救援装备物资，进一步提升综合应急能力及公共服务水平。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 装备配备及时性 | 及时 |
数量指标 | 采购设备数量 | 1批 |
质量指标 | 设备验收通过率 | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤60万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 增强应急能力 | 增强 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年重点非煤矿山重大灾害风险防控项目 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 60 |
其中：当年财政拨款 | 60 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 | 完成尾矿库安全监测监控系统升级改造项目 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时 |
数量指标 | 尾矿库数 | 2个 |
质量指标 | 监测功能完整性 | 完整 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤60万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高自然灾害检测率 | 提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运行满意率 | ≥100% |
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1176.15 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 81.02 |
九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、卫生健康支出 | 50.33 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 82.64 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 962.17 |
| | 二十四、预备费 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
| | 二十七、债务还本支出 | |
| | 二十八、债务付息支出 | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 1176.15 | 本 年 支 出 合 计 | 1176.15 |
上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | |
收 入 总 计 | 1176.15 | 支 出 总 计 | 1176.15 |
表二、部门/单位收入总体情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 1176.15 |
财政拨款 | 1176.15 |
本年收入合计 | 1176.15 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 1176.15 |
表三、部门/单位支出总体情况表 |
| | | | 单位：万元 |
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 | |
社会保障和就业支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 | |
行政事业单位养老支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 | |
行政单位离退休 | 5.85 | 5.85 | | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 70.76 | 4.42 | |
卫生健康支出 | 50.33 | 48.65 | 1.68 | |
行政事业单位医疗 | 50.33 | 48.65 | 1.68 | |
行政单位医疗 | 18.44 | 16.76 | 1.68 | |
事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | | |
公务员医疗补助 | 19.9 | 19.9 | | |
住房保障支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 | |
住房改革支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 | |
住房公积金 | 71.79 | 69.36 | 2.42 | |
购房补贴 | 10.85 | 10.85 | | |
灾害防治及应急管理支出 | 962.17 | 743.86 | 218.31 | |
应急管理事务 | 901.47 | 743.86 | 157.61 | |
行政运行 | 810.47 | 743.86 | 66.61 | |
安全监管 | 30 | | 30 | |
应急救援 | 1 | | 1 | |
应急管理 | 60 | | 60 | |
矿山安全 | 60 | | 60 | |
其他矿山安全支出 | 60 | | 60 | |
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.7 | | 0.7 | |
自然灾害救灾补助 | 0.7 | | 0.7 | |
表四、财政拨款收支总体情况表 |
| | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1176.15 | 一、本年支出 | 1176.15 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1176.15 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | （四）公共安全支出 | |
| | （五）教育支出 | |
| | （六）科学技术支出 | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 81.02 |
| | （九）社会保险基金支出 | |
| | （十）卫生健康支出 | 50.33 |
| | （十一）节能环保支出 | |
| | （十二）城乡社区支出 | |
| | （十三）农林水支出 | |
| | （十四）交通运输支出 | |
| | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | （十六）商业服务业等支出 | |
| | （十七）金融支出 | |
| | （十八）援助其他地区支出 | |
| | （十九）国土海洋气象等支出 | |
| | （二十）住房保障支出 | 82.64 |
| | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 962.17 |
| | （二十四）预备费 | |
| | （二十五）其他支出 | |
| | （二十六）债务还本支出 | |
| | （二十七）债务付息支出 | |
| | （二十八）债务发行费用支出 | |
收 入 总 计 | 1176.15 | 支 出 总 计 | 1176.15 |
表五、财政拨款支出表 |
|
| | | | | | | | | 单位：万元 |
|
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
|
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
合计 | 1176.15 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 | | | | | | |
|
嘉峪关市应急管理局 | 1176.15 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 | | | | | | |
|
表六、一般公共预算支出情况表 |
| | 单位：万元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 |
208 | 社会保障和就业支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.85 | 5.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 70.76 | 4.42 |
210 | 卫生健康支出 | 50.33 | 48.65 | 1.68 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.33 | 48.65 | 1.68 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.44 | 16.76 | 1.68 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.9 | 19.9 | |
221 | 住房保障支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 |
22102 | 住房改革支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 |
2210201 | 住房公积金 | 71.79 | 69.36 | 2.42 |
2210203 | 购房补贴 | 10.85 | 10.85 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 962.17 | 743.86 | 218.31 |
22401 | 应急管理事务 | 901.47 | 743.86 | 157.61 |
2240101 | 行政运行 | 810.47 | 743.86 | 66.61 |
2240106 | 安全监管 | 30 | | 30 |
2240108 | 应急救援 | 1 | | 1 |
2240109 | 应急管理 | 60 | | 60 |
22404 | 矿山安全 | 60 | | 60 |
2240499 | 其他矿山安全支出 | 60 | | 60 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.7 | | 0.7 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.7 | | 0.7 |
表七、一般公共预算基本支出情况表 |
| | | 单位：万元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 949.32 | 907.43 | 41.9 |
302 | 商品和服务支出 | 41.9 | | 41.9 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
30229 | 福利费 | 4.14 | | 4.14 |
30228 | 工会经费 | 7.7 | | 7.7 |
30201 | 办公费 | 4.56 | | 4.56 |
30202 | 印刷费 | 1.09 | | 1.09 |
30205 | 水费 | 0.91 | | 0.91 |
30206 | 电费 | 2.28 | | 2.28 |
30207 | 邮电费 | 2.69 | | 2.69 |
30217 | 接待费 | 0.58 | | 0.58 |
30211 | 差旅费 | 13.3 | | 13.3 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.4 | | 4.4 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.9 | 10.9 | |
30302 | 退休费 | 4.23 | 4.23 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.21 | 1.21 | |
30309 | 奖励金 | 5.45 | 5.45 | |
301 | 工资福利支出 | 896.53 | 896.53 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.75 | 70.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.75 | 28.75 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.9 | 19.9 | |
30113 | 住房公积金 | 69.36 | 69.36 | |
30102 | 津贴补贴 | 162.42 | 162.42 | |
30107 | 绩效工资 | 35.71 | 35.71 | |
30103 | 奖金 | 145.10 | 145.10 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.64 | 8.64 | |
30101 | 基本工资 | 159.21 | 159.21 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 196.69 | 196.69 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
| | | | | | | 单位：万元 |
|
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
|
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
|
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
合计 | 4.98 | | 0.58 | | 4.4 | | |
|
嘉峪关市应急管理局 | 4.98 | | 0.58 | | 4.4 | | |
|
嘉峪关市应急管理局 | 4.98 | | 0.58 | | 4.4 | | |
|
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 |
|
| | | | 单位：万元 |
|
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
1 | 合计 | 41.9 | 41.9 | |
|
2 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | |
|
3 | 福利费 | 4.14 | 4.14 | |
|
4 | 工会经费 | 7.7 | 7.7 | |
|
5 | 办公费 | 4.56 | 4.56 | |
|
6 | 印刷费 | 1.09 | 1.09 | |
|
7 | 水费 | 0.91 | 0.91 | |
|
8 | 电费 | 2.28 | 2.28 | |
|
9 | 邮电费 | 2.69 | 2.69 | |
|
10 | 接待费 | 0.58 | 0.58 | |
|
11 | 差旅费 | 13.3 | 13.3 | |
|
12 | 公务用车运行维护费 | 4.4 | 4.4 | |
|
表十、政府性基金预算支出情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
| |
| |
备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 |
表十一、部门管理转移支付表 |
| | | | 单位：万元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 | |
表十二、国有资本经营预算支出情况表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 | |
附件2
嘉峪关市应急管理局整体支出绩效目标表 |
（2025年度） |
部门（单位）名称 | 嘉峪关市应急管理局 |
总体目标 | 完成全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作任务。负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。 |
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
基本支出 | 人员经费 | 907.43 | 当年财政拨款 | 1176.15 |
公用经费 | 41.9 | 上年结转资金 | |
合计 | 949.32 | 其他资金 | |
项目支出 | 226.83 | 收入预算合计 | 1176.15 |
支出预算合计 | 1176.15 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% |
项目支出预算执行率 | =100% |
“三公经费”控制率 | =1005 |
结转结余变动率 | 当年支出 |
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
资金使用规范性 | 规范 |
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
人员管理 | 在职人员控制率 | 编制范围内 |
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
履职效果 | 部门履职目标 | 安全生产监督抽查次数（次） | =50次 |
事故处理准确率（%） | =99% |
应急值守规范性 | 规范 |
监测灾害信息员人数（人） | =55人 |
气象灾害预警及时率（%） | =100% |
部门效果目标 | 安全事故发生降低率（%） | =100% |
应急人员持证率 | =100% |
与110接警联动响应成功率（%） | =100% |
服务对象满意度 | 市民满意度（%） | =100% |
受灾群众满意度（%） | =100% |
社会影响 | 社会公众满意度（%） | =100% |
能力建设 | 长效管理 | 隐患排查管理机制长效运行 | 长效 |
档案管理 | 档案归档及时性 | 及时 |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年辅助性用工社会保障缴费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 7.51 |
其中：当年财政拨款 | 7.51 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成2025年辅助性用工社会保障缴费 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 社保补贴人数 | =20人 |
质量指标 | 补贴覆盖率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤75073.2元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 2.42 |
其中：当年财政拨款 | 2.42 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成2025年辅助性用工住房公积金 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 公积金补贴人数 | =20人 |
质量指标 | 补贴覆盖率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤24240元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 特种作业人员安全技术考试考务人员费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 22.8 |
其中：当年财政拨款 | 22.8 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过申请特种作业人员安全技术考试考务费，保障我市各类安全技术考试顺利完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 考务费支付及时性 | 及时 |
数量指标 | 计划考核人数（特种作业） | ≥6000人 |
数量指标 | 监考、考评员、巡考人数 | ≥1500人 |
质量指标 | 考试合格率（特种作业） | ≥86% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤228000元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 持证上岗率 | ＝100% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务人员满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2024年度争资争项奖励资金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 19.4 |
其中：当年财政拨款 | 19.4 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 用于弥补本部门运行经费，完成应急管理相关工作，提高本部门履职能力。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 业务工作完成及时性 | =100% |
数量指标 | 保障科室数量 | ≤10个 |
质量指标 | 保证工作的正常运行率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤19.4万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全意识提升率 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 应急管理执法工作经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 8 |
其中：当年财政拨款 | 8 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过执法服装、设备，开展培训，有效提升部门履职能力。通过对安全生产举报者进行奖励，提升群众安全意识，维护社会和谐稳定。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 购买、发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 执法服装、设备数量 | ≤10件、套 |
数量指标 | 奖励次数 | ≤2次 |
质量指标 | 奖励资金发放率 | 100% |
质量指标 | 服装、设备质量合格率 | ≥95% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤8万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年春节慰问金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 15 |
其中：当年财政拨款 | 15 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成2025年春节慰问金发放 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 慰问金发放及时性 | =100% |
数量指标 | 慰问队伍 | =4支 |
质量指标 | 慰问金到位率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤15万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 安全隐患排查治理经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 30 |
其中：当年财政拨款 | 30 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成对嘉峪关市重大危险源、危险化学品企业、烟花爆竹企业、加油站等隐患排查治理工作和应急管理、安全生产业务工作 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 监管检查工作完成及时率 | 及时 |
数量指标 | 安全隐患排查治理企业数量 | ≥75家 |
质量指标 | 监管检查工作执行率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤30万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 重要活动安全事件发生数 | 0起 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 1 |
其中：当年财政拨款 | 1 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过为救助对象提供受灾后生活必需品，降低灾害影响，稳定生活信心。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
数量指标 | 救助对象 | ≥150人 |
质量指标 | 救助对象资质符合率 | 符合 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力提升性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 灾害信息员补助 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 0.7 |
其中：当年财政拨款 | 0.7 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过通讯补贴等方式，对乡镇（街道）和村（社区）灾害信息员提供经费补助 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
数量指标 | 享受补贴人数 | 55人 |
质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤7000元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升灾害应急响应能力 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025省级安全生产应急救援基地装备 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 60 |
其中：当年财政拨款 | 60 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 采购一批应急救援装备物资，进一步提升综合应急能力及公共服务水平。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 装备配备及时性 | 及时 |
数量指标 | 采购设备数量 | 1批 |
质量指标 | 设备验收通过率 | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤60万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 增强应急能力 | 增强 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年重点非煤矿山重大灾害风险防控项目 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 60 |
其中：当年财政拨款 | 60 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成尾矿库安全监测监控系统升级改造项目 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时 |
数量指标 | 尾矿库数 | 2个 |
质量指标 | 监测功能完整性 | 完整 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤60万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高自然灾害检测率 | 提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运行满意率 | ≥100% |
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1176.15 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 81.02 |
九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、卫生健康支出 | 50.33 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 82.64 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 962.17 |
| | 二十四、预备费 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
| | 二十七、债务还本支出 | |
| | 二十八、债务付息支出 | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 1176.15 | 本 年 支 出 合 计 | 1176.15 |
上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | |
收 入 总 计 | 1176.15 | 支 出 总 计 | 1176.15 |
表二、部门/单位收入总体情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 1176.15 |
财政拨款 | 1176.15 |
本年收入合计 | 1176.15 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 1176.15 |
表三、部门/单位支出总体情况表 |
| | | | 单位：万元 |
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 | |
社会保障和就业支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 | |
行政事业单位养老支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 | |
行政单位离退休 | 5.85 | 5.85 | | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 70.76 | 4.42 | |
卫生健康支出 | 50.33 | 48.65 | 1.68 | |
行政事业单位医疗 | 50.33 | 48.65 | 1.68 | |
行政单位医疗 | 18.44 | 16.76 | 1.68 | |
事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | | |
公务员医疗补助 | 19.9 | 19.9 | | |
住房保障支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 | |
住房改革支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 | |
住房公积金 | 71.79 | 69.36 | 2.42 | |
购房补贴 | 10.85 | 10.85 | | |
灾害防治及应急管理支出 | 962.17 | 743.86 | 218.31 | |
应急管理事务 | 901.47 | 743.86 | 157.61 | |
行政运行 | 810.47 | 743.86 | 66.61 | |
安全监管 | 30 | | 30 | |
应急救援 | 1 | | 1 | |
应急管理 | 60 | | 60 | |
矿山安全 | 60 | | 60 | |
其他矿山安全支出 | 60 | | 60 | |
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.7 | | 0.7 | |
自然灾害救灾补助 | 0.7 | | 0.7 | |
表四、财政拨款收支总体情况表 |
| | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1176.15 | 一、本年支出 | 1176.15 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1176.15 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | （四）公共安全支出 | |
| | （五）教育支出 | |
| | （六）科学技术支出 | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 81.02 |
| | （九）社会保险基金支出 | |
| | （十）卫生健康支出 | 50.33 |
| | （十一）节能环保支出 | |
| | （十二）城乡社区支出 | |
| | （十三）农林水支出 | |
| | （十四）交通运输支出 | |
| | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | （十六）商业服务业等支出 | |
| | （十七）金融支出 | |
| | （十八）援助其他地区支出 | |
| | （十九）国土海洋气象等支出 | |
| | （二十）住房保障支出 | 82.64 |
| | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 962.17 |
| | （二十四）预备费 | |
| | （二十五）其他支出 | |
| | （二十六）债务还本支出 | |
| | （二十七）债务付息支出 | |
| | （二十八）债务发行费用支出 | |
收 入 总 计 | 1176.15 | 支 出 总 计 | 1176.15 |
表五、财政拨款支出表 |
|
| | | | | | | | | 单位：万元 |
|
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
|
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
合计 | 1176.15 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 | | | | | | |
|
嘉峪关市应急管理局 | 1176.15 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 | | | | | | |
|
表六、一般公共预算支出情况表 |
| | 单位：万元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 |
208 | 社会保障和就业支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.85 | 5.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 70.76 | 4.42 |
210 | 卫生健康支出 | 50.33 | 48.65 | 1.68 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.33 | 48.65 | 1.68 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.44 | 16.76 | 1.68 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.9 | 19.9 | |
221 | 住房保障支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 |
22102 | 住房改革支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 |
2210201 | 住房公积金 | 71.79 | 69.36 | 2.42 |
2210203 | 购房补贴 | 10.85 | 10.85 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 962.17 | 743.86 | 218.31 |
22401 | 应急管理事务 | 901.47 | 743.86 | 157.61 |
2240101 | 行政运行 | 810.47 | 743.86 | 66.61 |
2240106 | 安全监管 | 30 | | 30 |
2240108 | 应急救援 | 1 | | 1 |
2240109 | 应急管理 | 60 | | 60 |
22404 | 矿山安全 | 60 | | 60 |
2240499 | 其他矿山安全支出 | 60 | | 60 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.7 | | 0.7 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.7 | | 0.7 |
表七、一般公共预算基本支出情况表 |
| | | 单位：万元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 949.32 | 907.43 | 41.9 |
302 | 商品和服务支出 | 41.9 | | 41.9 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
30229 | 福利费 | 4.14 | | 4.14 |
30228 | 工会经费 | 7.7 | | 7.7 |
30201 | 办公费 | 4.56 | | 4.56 |
30202 | 印刷费 | 1.09 | | 1.09 |
30205 | 水费 | 0.91 | | 0.91 |
30206 | 电费 | 2.28 | | 2.28 |
30207 | 邮电费 | 2.69 | | 2.69 |
30217 | 接待费 | 0.58 | | 0.58 |
30211 | 差旅费 | 13.3 | | 13.3 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.4 | | 4.4 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.9 | 10.9 | |
30302 | 退休费 | 4.23 | 4.23 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.21 | 1.21 | |
30309 | 奖励金 | 5.45 | 5.45 | |
301 | 工资福利支出 | 896.53 | 896.53 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.75 | 70.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.75 | 28.75 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.9 | 19.9 | |
30113 | 住房公积金 | 69.36 | 69.36 | |
30102 | 津贴补贴 | 162.42 | 162.42 | |
30107 | 绩效工资 | 35.71 | 35.71 | |
30103 | 奖金 | 145.10 | 145.10 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.64 | 8.64 | |
30101 | 基本工资 | 159.21 | 159.21 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 196.69 | 196.69 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
| | | | | | | 单位：万元 |
|
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
|
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
|
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
合计 | 4.98 | | 0.58 | | 4.4 | | |
|
嘉峪关市应急管理局 | 4.98 | | 0.58 | | 4.4 | | |
|
嘉峪关市应急管理局 | 4.98 | | 0.58 | | 4.4 | | |
|
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 |
|
| | | | 单位：万元 |
|
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
1 | 合计 | 41.9 | 41.9 | |
|
2 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | |
|
3 | 福利费 | 4.14 | 4.14 | |
|
4 | 工会经费 | 7.7 | 7.7 | |
|
5 | 办公费 | 4.56 | 4.56 | |
|
6 | 印刷费 | 1.09 | 1.09 | |
|
7 | 水费 | 0.91 | 0.91 | |
|
8 | 电费 | 2.28 | 2.28 | |
|
9 | 邮电费 | 2.69 | 2.69 | |
|
10 | 接待费 | 0.58 | 0.58 | |
|
11 | 差旅费 | 13.3 | 13.3 | |
|
12 | 公务用车运行维护费 | 4.4 | 4.4 | |
|
表十、政府性基金预算支出情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
| |
| |
备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 |
表十一、部门管理转移支付表 |
| | | | 单位：万元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 | |
表十二、国有资本经营预算支出情况表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 | |
附件2
嘉峪关市应急管理局整体支出绩效目标表 |
（2025年度） |
部门（单位）名称 | 嘉峪关市应急管理局 |
总体目标 | 完成全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作任务。负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。 |
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
基本支出 | 人员经费 | 907.43 | 当年财政拨款 | 1176.15 |
公用经费 | 41.9 | 上年结转资金 | |
合计 | 949.32 | 其他资金 | |
项目支出 | 226.83 | 收入预算合计 | 1176.15 |
支出预算合计 | 1176.15 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% |
项目支出预算执行率 | =100% |
“三公经费”控制率 | =1005 |
结转结余变动率 | 当年支出 |
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
资金使用规范性 | 规范 |
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
人员管理 | 在职人员控制率 | 编制范围内 |
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
履职效果 | 部门履职目标 | 安全生产监督抽查次数（次） | =50次 |
事故处理准确率（%） | =99% |
应急值守规范性 | 规范 |
监测灾害信息员人数（人） | =55人 |
气象灾害预警及时率（%） | =100% |
部门效果目标 | 安全事故发生降低率（%） | =100% |
应急人员持证率 | =100% |
与110接警联动响应成功率（%） | =100% |
服务对象满意度 | 市民满意度（%） | =100% |
受灾群众满意度（%） | =100% |
社会影响 | 社会公众满意度（%） | =100% |
能力建设 | 长效管理 | 隐患排查管理机制长效运行 | 长效 |
档案管理 | 档案归档及时性 | 及时 |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年辅助性用工社会保障缴费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 7.51 |
其中：当年财政拨款 | 7.51 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成2025年辅助性用工社会保障缴费 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 社保补贴人数 | =20人 |
质量指标 | 补贴覆盖率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤75073.2元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 2.42 |
其中：当年财政拨款 | 2.42 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成2025年辅助性用工住房公积金 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 公积金补贴人数 | =20人 |
质量指标 | 补贴覆盖率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤24240元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 特种作业人员安全技术考试考务人员费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 22.8 |
其中：当年财政拨款 | 22.8 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过申请特种作业人员安全技术考试考务费，保障我市各类安全技术考试顺利完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 考务费支付及时性 | 及时 |
数量指标 | 计划考核人数（特种作业） | ≥6000人 |
数量指标 | 监考、考评员、巡考人数 | ≥1500人 |
质量指标 | 考试合格率（特种作业） | ≥86% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤228000元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 持证上岗率 | ＝100% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务人员满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2024年度争资争项奖励资金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 19.4 |
其中：当年财政拨款 | 19.4 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 用于弥补本部门运行经费，完成应急管理相关工作，提高本部门履职能力。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 业务工作完成及时性 | =100% |
数量指标 | 保障科室数量 | ≤10个 |
质量指标 | 保证工作的正常运行率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤19.4万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全意识提升率 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 应急管理执法工作经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 8 |
其中：当年财政拨款 | 8 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过执法服装、设备，开展培训，有效提升部门履职能力。通过对安全生产举报者进行奖励，提升群众安全意识，维护社会和谐稳定。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 购买、发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 执法服装、设备数量 | ≤10件、套 |
数量指标 | 奖励次数 | ≤2次 |
质量指标 | 奖励资金发放率 | 100% |
质量指标 | 服装、设备质量合格率 | ≥95% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤8万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年春节慰问金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 15 |
其中：当年财政拨款 | 15 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成2025年春节慰问金发放 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 慰问金发放及时性 | =100% |
数量指标 | 慰问队伍 | =4支 |
质量指标 | 慰问金到位率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤15万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 安全隐患排查治理经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 30 |
其中：当年财政拨款 | 30 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成对嘉峪关市重大危险源、危险化学品企业、烟花爆竹企业、加油站等隐患排查治理工作和应急管理、安全生产业务工作 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 监管检查工作完成及时率 | 及时 |
数量指标 | 安全隐患排查治理企业数量 | ≥75家 |
质量指标 | 监管检查工作执行率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤30万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 重要活动安全事件发生数 | 0起 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 1 |
其中：当年财政拨款 | 1 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过为救助对象提供受灾后生活必需品，降低灾害影响，稳定生活信心。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
数量指标 | 救助对象 | ≥150人 |
质量指标 | 救助对象资质符合率 | 符合 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力提升性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 灾害信息员补助 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 0.7 |
其中：当年财政拨款 | 0.7 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过通讯补贴等方式，对乡镇（街道）和村（社区）灾害信息员提供经费补助 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
数量指标 | 享受补贴人数 | 55人 |
质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤7000元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升灾害应急响应能力 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025省级安全生产应急救援基地装备 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 60 |
其中：当年财政拨款 | 60 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 采购一批应急救援装备物资，进一步提升综合应急能力及公共服务水平。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 装备配备及时性 | 及时 |
数量指标 | 采购设备数量 | 1批 |
质量指标 | 设备验收通过率 | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤60万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 增强应急能力 | 增强 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年重点非煤矿山重大灾害风险防控项目 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 60 |
其中：当年财政拨款 | 60 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成尾矿库安全监测监控系统升级改造项目 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时 |
数量指标 | 尾矿库数 | 2个 |
质量指标 | 监测功能完整性 | 完整 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤60万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高自然灾害检测率 | 提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运行满意率 | ≥100% |
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1176.15 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 81.02 |
九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、卫生健康支出 | 50.33 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 82.64 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 962.17 |
| | 二十四、预备费 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
| | 二十七、债务还本支出 | |
| | 二十八、债务付息支出 | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 1176.15 | 本 年 支 出 合 计 | 1176.15 |
上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | |
收 入 总 计 | 1176.15 | 支 出 总 计 | 1176.15 |
表二、部门/单位收入总体情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 1176.15 |
财政拨款 | 1176.15 |
本年收入合计 | 1176.15 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 1176.15 |
表三、部门/单位支出总体情况表 |
| | | | 单位：万元 |
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 | |
社会保障和就业支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 | |
行政事业单位养老支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 | |
行政单位离退休 | 5.85 | 5.85 | | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 70.76 | 4.42 | |
卫生健康支出 | 50.33 | 48.65 | 1.68 | |
行政事业单位医疗 | 50.33 | 48.65 | 1.68 | |
行政单位医疗 | 18.44 | 16.76 | 1.68 | |
事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | | |
公务员医疗补助 | 19.9 | 19.9 | | |
住房保障支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 | |
住房改革支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 | |
住房公积金 | 71.79 | 69.36 | 2.42 | |
购房补贴 | 10.85 | 10.85 | | |
灾害防治及应急管理支出 | 962.17 | 743.86 | 218.31 | |
应急管理事务 | 901.47 | 743.86 | 157.61 | |
行政运行 | 810.47 | 743.86 | 66.61 | |
安全监管 | 30 | | 30 | |
应急救援 | 1 | | 1 | |
应急管理 | 60 | | 60 | |
矿山安全 | 60 | | 60 | |
其他矿山安全支出 | 60 | | 60 | |
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.7 | | 0.7 | |
自然灾害救灾补助 | 0.7 | | 0.7 | |
表四、财政拨款收支总体情况表 |
| | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1176.15 | 一、本年支出 | 1176.15 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1176.15 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | （四）公共安全支出 | |
| | （五）教育支出 | |
| | （六）科学技术支出 | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 81.02 |
| | （九）社会保险基金支出 | |
| | （十）卫生健康支出 | 50.33 |
| | （十一）节能环保支出 | |
| | （十二）城乡社区支出 | |
| | （十三）农林水支出 | |
| | （十四）交通运输支出 | |
| | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | （十六）商业服务业等支出 | |
| | （十七）金融支出 | |
| | （十八）援助其他地区支出 | |
| | （十九）国土海洋气象等支出 | |
| | （二十）住房保障支出 | 82.64 |
| | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 962.17 |
| | （二十四）预备费 | |
| | （二十五）其他支出 | |
| | （二十六）债务还本支出 | |
| | （二十七）债务付息支出 | |
| | （二十八）债务发行费用支出 | |
收 入 总 计 | 1176.15 | 支 出 总 计 | 1176.15 |
表五、财政拨款支出表 |
|
| | | | | | | | | 单位：万元 |
|
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
|
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
合计 | 1176.15 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 | | | | | | |
|
嘉峪关市应急管理局 | 1176.15 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 | | | | | | |
|
表六、一般公共预算支出情况表 |
| | 单位：万元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1176.15 | 949.32 | 226.83 |
208 | 社会保障和就业支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.02 | 76.61 | 4.42 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.85 | 5.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 70.76 | 4.42 |
210 | 卫生健康支出 | 50.33 | 48.65 | 1.68 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.33 | 48.65 | 1.68 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.44 | 16.76 | 1.68 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.9 | 19.9 | |
221 | 住房保障支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 |
22102 | 住房改革支出 | 82.64 | 80.21 | 2.42 |
2210201 | 住房公积金 | 71.79 | 69.36 | 2.42 |
2210203 | 购房补贴 | 10.85 | 10.85 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 962.17 | 743.86 | 218.31 |
22401 | 应急管理事务 | 901.47 | 743.86 | 157.61 |
2240101 | 行政运行 | 810.47 | 743.86 | 66.61 |
2240106 | 安全监管 | 30 | | 30 |
2240108 | 应急救援 | 1 | | 1 |
2240109 | 应急管理 | 60 | | 60 |
22404 | 矿山安全 | 60 | | 60 |
2240499 | 其他矿山安全支出 | 60 | | 60 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.7 | | 0.7 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.7 | | 0.7 |
表七、一般公共预算基本支出情况表 |
| | | 单位：万元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 949.32 | 907.43 | 41.9 |
302 | 商品和服务支出 | 41.9 | | 41.9 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
30229 | 福利费 | 4.14 | | 4.14 |
30228 | 工会经费 | 7.7 | | 7.7 |
30201 | 办公费 | 4.56 | | 4.56 |
30202 | 印刷费 | 1.09 | | 1.09 |
30205 | 水费 | 0.91 | | 0.91 |
30206 | 电费 | 2.28 | | 2.28 |
30207 | 邮电费 | 2.69 | | 2.69 |
30217 | 接待费 | 0.58 | | 0.58 |
30211 | 差旅费 | 13.3 | | 13.3 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.4 | | 4.4 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.9 | 10.9 | |
30302 | 退休费 | 4.23 | 4.23 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.21 | 1.21 | |
30309 | 奖励金 | 5.45 | 5.45 | |
301 | 工资福利支出 | 896.53 | 896.53 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.75 | 70.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.75 | 28.75 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.9 | 19.9 | |
30113 | 住房公积金 | 69.36 | 69.36 | |
30102 | 津贴补贴 | 162.42 | 162.42 | |
30107 | 绩效工资 | 35.71 | 35.71 | |
30103 | 奖金 | 145.10 | 145.10 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.64 | 8.64 | |
30101 | 基本工资 | 159.21 | 159.21 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 196.69 | 196.69 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
| | | | | | | 单位：万元 |
|
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
|
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
|
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
合计 | 4.98 | | 0.58 | | 4.4 | | |
|
嘉峪关市应急管理局 | 4.98 | | 0.58 | | 4.4 | | |
|
嘉峪关市应急管理局 | 4.98 | | 0.58 | | 4.4 | | |
|
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 |
|
| | | | 单位：万元 |
|
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
1 | 合计 | 41.9 | 41.9 | |
|
2 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | |
|
3 | 福利费 | 4.14 | 4.14 | |
|
4 | 工会经费 | 7.7 | 7.7 | |
|
5 | 办公费 | 4.56 | 4.56 | |
|
6 | 印刷费 | 1.09 | 1.09 | |
|
7 | 水费 | 0.91 | 0.91 | |
|
8 | 电费 | 2.28 | 2.28 | |
|
9 | 邮电费 | 2.69 | 2.69 | |
|
10 | 接待费 | 0.58 | 0.58 | |
|
11 | 差旅费 | 13.3 | 13.3 | |
|
12 | 公务用车运行维护费 | 4.4 | 4.4 | |
|
表十、政府性基金预算支出情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
| |
| |
备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 |
表十一、部门管理转移支付表 |
| | | | 单位：万元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 | |
表十二、国有资本经营预算支出情况表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 | |
附件2
嘉峪关市应急管理局整体支出绩效目标表 |
（2025年度） |
部门（单位）名称 | 嘉峪关市应急管理局 |
总体目标 | 完成全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作任务。负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。 |
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
基本支出 | 人员经费 | 907.43 | 当年财政拨款 | 1176.15 |
公用经费 | 41.9 | 上年结转资金 | |
合计 | 949.32 | 其他资金 | |
项目支出 | 226.83 | 收入预算合计 | 1176.15 |
支出预算合计 | 1176.15 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% |
项目支出预算执行率 | =100% |
“三公经费”控制率 | =1005 |
结转结余变动率 | 当年支出 |
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
资金使用规范性 | 规范 |
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
人员管理 | 在职人员控制率 | 编制范围内 |
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
履职效果 | 部门履职目标 | 安全生产监督抽查次数（次） | =50次 |
事故处理准确率（%） | =99% |
应急值守规范性 | 规范 |
监测灾害信息员人数（人） | =55人 |
气象灾害预警及时率（%） | =100% |
部门效果目标 | 安全事故发生降低率（%） | =100% |
应急人员持证率 | =100% |
与110接警联动响应成功率（%） | =100% |
服务对象满意度 | 市民满意度（%） | =100% |
受灾群众满意度（%） | =100% |
社会影响 | 社会公众满意度（%） | =100% |
能力建设 | 长效管理 | 隐患排查管理机制长效运行 | 长效 |
档案管理 | 档案归档及时性 | 及时 |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年辅助性用工社会保障缴费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 7.51 |
其中：当年财政拨款 | 7.51 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成2025年辅助性用工社会保障缴费 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 社保补贴人数 | =20人 |
质量指标 | 补贴覆盖率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤75073.2元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 2.42 |
其中：当年财政拨款 | 2.42 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成2025年辅助性用工住房公积金 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 公积金补贴人数 | =20人 |
质量指标 | 补贴覆盖率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤24240元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 特种作业人员安全技术考试考务人员费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 22.8 |
其中：当年财政拨款 | 22.8 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过申请特种作业人员安全技术考试考务费，保障我市各类安全技术考试顺利完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 考务费支付及时性 | 及时 |
数量指标 | 计划考核人数（特种作业） | ≥6000人 |
数量指标 | 监考、考评员、巡考人数 | ≥1500人 |
质量指标 | 考试合格率（特种作业） | ≥86% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤228000元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 持证上岗率 | ＝100% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务人员满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2024年度争资争项奖励资金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 19.4 |
其中：当年财政拨款 | 19.4 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 用于弥补本部门运行经费，完成应急管理相关工作，提高本部门履职能力。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 业务工作完成及时性 | =100% |
数量指标 | 保障科室数量 | ≤10个 |
质量指标 | 保证工作的正常运行率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤19.4万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全意识提升率 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 应急管理执法工作经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 8 |
其中：当年财政拨款 | 8 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过执法服装、设备，开展培训，有效提升部门履职能力。通过对安全生产举报者进行奖励，提升群众安全意识，维护社会和谐稳定。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 购买、发放及时性 | 及时 |
数量指标 | 执法服装、设备数量 | ≤10件、套 |
数量指标 | 奖励次数 | ≤2次 |
质量指标 | 奖励资金发放率 | 100% |
质量指标 | 服装、设备质量合格率 | ≥95% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤8万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年春节慰问金 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 15 |
其中：当年财政拨款 | 15 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成2025年春节慰问金发放 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 慰问金发放及时性 | =100% |
数量指标 | 慰问队伍 | =4支 |
质量指标 | 慰问金到位率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤15万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 安全隐患排查治理经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 30 |
其中：当年财政拨款 | 30 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成对嘉峪关市重大危险源、危险化学品企业、烟花爆竹企业、加油站等隐患排查治理工作和应急管理、安全生产业务工作 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 监管检查工作完成及时率 | 及时 |
数量指标 | 安全隐患排查治理企业数量 | ≥75家 |
质量指标 | 监管检查工作执行率 | ≥100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤30万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 重要活动安全事件发生数 | 0起 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 1 |
其中：当年财政拨款 | 1 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过为救助对象提供受灾后生活必需品，降低灾害影响，稳定生活信心。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
数量指标 | 救助对象 | ≥150人 |
质量指标 | 救助对象资质符合率 | 符合 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力提升性 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 灾害信息员补助 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 0.7 |
其中：当年财政拨款 | 0.7 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 通过通讯补贴等方式，对乡镇（街道）和村（社区）灾害信息员提供经费补助 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
数量指标 | 享受补贴人数 | 55人 |
质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤7000元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升灾害应急响应能力 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025省级安全生产应急救援基地装备 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 60 |
其中：当年财政拨款 | 60 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 采购一批应急救援装备物资，进一步提升综合应急能力及公共服务水平。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 装备配备及时性 | 及时 |
数量指标 | 采购设备数量 | 1批 |
质量指标 | 设备验收通过率 | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤60万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 增强应急能力 | 增强 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2025年重点非煤矿山重大灾害风险防控项目 |
主管部门及代码 | 129嘉峪关市应急管理局 | 实施单位 | 嘉峪关市应急管理局 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 60 |
其中：当年财政拨款 | 60 |
上年结转资金 | |
其他资金 | |
总体目标 | 完成尾矿库安全监测监控系统升级改造项目 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时 |
数量指标 | 尾矿库数 | 2个 |
质量指标 | 监测功能完整性 | 完整 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤60万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高自然灾害检测率 | 提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运行满意率 | ≥100% |
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