前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，负责贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，主要承担全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作。主要职责是：负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市应急管理局内设机构6个：办公室、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础管理科、政策法规科、风险监测和减灾救灾科、安委会办公室综合科；参照公务员法管理的事业单位1个：市应急管理综合行政执法队，为副处级；直属事业单位6个：市应急指挥中心、市应急宣传教育中心、市防汛抗旱指挥部办公室、峪泉镇应急管理所、新城镇应急管理所、文殊镇应急管理所。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算959.14万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算

2024年收入预算959.14万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入927.64万元，占96.72%；

上年结转收入31.5万元，占3.28%；

（二）支出预算

2024年支出预算959.14万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出887.67万元， 占92.55%； 项目支出39.97万元，占4.17%；上年结转31.5万元， 占3.28%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出927.64万元，包括：社会保障和就业支出69.81万元、卫生健康支出46.55万元、住房保障支出76.78万元、灾害防治及应急管理支出766万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出887.67万元，比2023年预算减少53.99万元，下降6.48%，下降的主要原因是其他交通费进统发。

其中：人员经费支出847.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出40.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算39.97万元，比2023年预算增加减少56.52万元，减少58.58%，减少的主要原因是冬春救助资金上年在预算里，2023-2024年于2023年12月已完成支付。

保障运转经费5个，主要是项目1、安全隐患排查治理经费。项目2、安全生产及应急管理专项。项目3、灾害信息员补助。项目4、监管执法经费。项目5、公务接待费。

（三）支出功能分类说明

1.卫生健康支出2024 年预算数为46.55万元， 比 2023 年预算增加13.6万元。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为69.81万元， 比 2023 年预算减少14.19万元。

3.住房保障支出2024 年预算数为76.78万元， 比 2023 年预算增加16.71万元。

4.灾害防治及应急管理支出2024 年预算数为766万元， 比 2023 年预算增加13万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.94万元，较2023年预算增加0.57万元。

1.公务接待费0.57万元，较2023年预算增加0.57万元，增长100%，增长的主要原因是新增加预算公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费4.4万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费4.4万元），较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费47.61万元，较2023年预算减少16.02万元，下降25.18%，下降的主要原因是其他交通费进统发。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为457.09万元。其中：预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值83.66万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收250万元。其中：省级批准设立1个，主要是罚没收费，计划征收250万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：安全隐患排查治理

1、项目概况：对全市企业进行安全隐患排查治理，最大程度排查存在隐患，减少事故发生。

2、立项依据：无立项

3、实施主体：嘉峪关市应急管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划对嘉峪关市重大危险源、危险化学品企业、烟花爆竹企业、加油站等70余家企业开展安全隐患排查治理工作。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：完成对嘉峪关市重大危险源、危险化学品企业、烟花爆竹企业、加油站等70余家企业开展安全隐患排查治理工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为83%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为17%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效评价结果均为优，全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率83.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标35个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

嘉峪关市应急管理局

2024年2月17日

附件：1.嘉峪关市应急管理局 2024年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市应急管理局 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表