2022年度嘉峪关市应急管理局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，负责贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，主要承担全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作。主要职责是：负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。
二、机构设置
市应急管理局内设机构6个：办公室、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础管理科、政策法规科、风险监测和减灾救灾科、安委会办公室综合科。
参照公务员法管理的事业单位1个：市应急管理综合行政执法队，为公益一类全额拨款事业单位。
直属事业单位6个：市应急指挥中心、市应急宣传教育中心、市防汛抗旱指挥部办公室、峪泉镇应急管理所、文殊镇应急管理所、新城镇应急管理所。
我局现核定编制37名，其中行政编制14名，机关工勤编制1名，参公编制8名，全额事业编制14名。
实有人数34人，其中行政13人，机关工勤编制1名，参公8人，全额事业编制12名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：嘉峪关市应急管理局 | 收入支出决算总表 | 公开01表 | |||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 896.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 896.28 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 896.78 | 本年支出合计 | 58 | 896.78 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 896.78 | 总计 | 62 | 896.78 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一、收入决算表
部门：嘉峪关市应急管理局 | 收入决算表 | 公开02表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 896.78 | 896.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 896.28 | 896.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 896.28 | 896.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 756.48 | 756.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 53.35 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
二、支出决算表
部门：嘉峪关市应急管理局 | 支出决算表 | 公开03表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 896.78 | 737.48 | 159.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 896.28 | 737.48 | 158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 896.28 | 737.48 | 158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 756.48 | 737.48 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 53.35 | 0.00 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 32.75 | 0.00 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
三、财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市应急管理局 | 财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 896.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 896.28 | 896.28 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 896.78 | 本年支出合计 | 59 | 896.78 | 896.78 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 896.78 | 总计 | 64 | 896.78 | 896.78 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市应急管理局 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | ||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 896.78 | 737.48 | 159.30 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 896.28 | 737.48 | 158.80 | ||
22401 | 应急管理事务 | 896.28 | 737.48 | 158.80 | ||
2240101 | 行政运行 | 756.48 | 737.48 | 19.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 53.35 | 0.00 | 53.35 | ||
2240106 | 安全监管 | 32.75 | 0.00 | 32.75 | ||
2240109 | 应急管理 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：嘉峪关市应急管理局 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 404.86 | 302 | 商品和服务支出 | 93.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 129.48 | 30201 | 办公费 | 3.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 137.13 | 30202 | 印刷费 | 1.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.89 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 | 4.89 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.50 | 30206 | 电费 | 2.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.96 | 30211 | 差旅费 | 4.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 51.73 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 233.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 42.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 226.23 | 30229 | 福利费 | 3.62 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.48 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.65 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 638.68 | 公用经费合计 | 98.80 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市应急管理局 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市应急管理局 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | ||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||||
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市应急管理局 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为896.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加144.27万元,增长19.17%,主要原因是1.人员经费增加，增加了15名辅助执法人员2.增加了项目经费，自然灾害风险普查项目3.增加了省级应急演练资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计896.78万元,其中：财政拨款收入896.78万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计896.78万元,其中：基本支出737.48万元,占82.24%；项目支出159.30万元,占17.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为896.78万元。与上年相比,各增加144.27万元,增长19.17%。主要原因是1.人员经费增加，增加了15名辅助执法人员2.增加了项目经费，自然灾害风险普查项目3.增加了省级应急演练资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出896.78万元,较上年决算数增加145.46万元,增长19.36%。主要原因是1.人员经费增加，增加了15名辅助执法人员2.增加了项目经费，自然灾害风险普查项目3.增加了省级应急演练资金。主要用于以下几个方面：
1．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是0.5万元是疫情防暑降温经费，是疫情期间当年下拨的经费，所以未列入预算。
2．灾害防治及应急管理支出年初预算数为748.24万元,支出决算为896.28万元,完成年初预算的119.78%,决算数大于预算数的主要原因是1.人员经费增加，增加了15名辅助执法人员2.增加了项目经费，自然灾害风险普查项目3.增加了省级应急演练资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出737.48万元。其中：
人员经费638.68万元,较上年决算数增加84.61万元,增长15.27%,主要原因是奖励金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助。
公用经费98.80万元,较上年决算数增加39.88万元,增长67.69%,主要原因是增加了15名辅助执法人员，工资增加，劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出98.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置费、劳务费机关运行经费较上年决算数增加39.88万元,增长67.68%,主要原因是劳务费的增加。
本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.08万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计6.78万元,其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.90万元。授予中小企业合同金额6.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.48万元,支出决算为8.48万元,较上年决算数减少1.07万元,下降11.25%,主要原因是维修维护费用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.48万元,支出决算为8.48万元,较上年决算数减少1.07万元,下降11.25%,主要原因是维修维护费用减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为8.48万元,支出决算为8.48万元,较上年决算数减少1.07万元,下降11.25%,主要原因是维修维护费用减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
组织对本单位2022年度部门整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出896.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：2022年，根据年初工作安排和重点工作，围绕上级部门的工作部署，我单位积极履行职责，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，较好地完成了年度各项工作目标。2022年度部门整体支出绩效情况如下：
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金92.65万元,占一般公共预算项目支出总额的58.16%。组织对“第一次全国自然灾害综合风险普查”“应急使命·2022抗震救灾演习”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出92.65万元。从评价情况来看,“第一次全国自然灾害综合风险普查”通过开展清查工作，摸清了普查对象的数量、分布和规模，准确界定了配茶对象的普查方式及填报单位。针对调查对象和内容，开展了调查数据质检核查等重点工作。“应急使命·2022抗震救灾演习”开展了废墟搜救、机场设施抢修、自救互救、疏散转移、群众安置等内容的演习，提高了公众风险防范意识和自救互救能力。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年市应急管理局部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市应急管理局 | ||||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | |||||
全年支出 | 748.24 | 896.78 | 896.78 | 1 | 10 | 10 | |||||
其中：基本支出 | 637.92 | 737.48 | 737.48 | 1 | — | — | |||||
项目支出 | 110.32 | 159.30 | 159.30 | 1 | — | — | |||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||
目标1：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。 | 目标1完成情况：完成 | ||||||||||
目标2：深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。 | 目标2完成情况：完成 | ||||||||||
目标3：开展第一次全国自然灾害综合风险普查。 | 目标3完成情况：完成 | ||||||||||
目标4：开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。 | 目标4完成情况：完成 | ||||||||||
目标5：加强监测预警，应急管理安全生产网格化管理，开展冬春救助资金相关工作。 | 目标5完成情况：完成 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 737.48万元 | 737.48万元 | 2 | 2 | |||||
项目支出预算执行率 | 159.30万元 | 159.30万元 | 2 | 2 | |||||||
“三公经费”控制率 | 4.4万元 | 4.4万元 | 2 | 2 | |||||||
结转结余变动率 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | ||||||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 建立 | 建立 | 2 | 2 | ||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 发布《自然灾害形势分析报告》 | 6份 | 2 | 2 | |||||
产出数量指标 | 编发《应急预警信息》 | 30期 | 2 | 2 | |||||||
产出数量指标 | 参加准提培训人数 | 400人 | 2 | 2 | |||||||
产出数量指标 | 检查工矿商贸企业 | 90家 | 2 | 2 | |||||||
产出数量指标 | 修订应急预案 | 20部 | 2 | 2 | |||||||
产出质量指标 | 开展工贸行业“百日清零”行动整改率 | 100% | 2 | 2 | |||||||
产出质量指标 | 对安全隐患排查治理查出问题整改 | 186项 | 2 | 2 | |||||||
产出质量指标 | 执法监察资金使用率 | 100% | 2 | 2 | |||||||
产出质量指标 | 提升安全意识 | 提升 | 2 | 2 | |||||||
产出质量指标 | 冬春救助资金使用率 | 100% | 2 | 2 | |||||||
产出时效指标 | 普查工作督促落实 | 及时 | 2 | 2 | |||||||
产出时效指标 | 及时开展5·12活动 | 及时 | 2 | 2 | |||||||
产出时效指标 | 及时开展宣传月活动 | 及时 | 2 | 2 | |||||||
产出时效指标 | 通过网站、微信、微博、今日头条发布信息 | 3252条 | 2 | 2 | |||||||
产出时效指标 | 甘肃省应急厅网站刊登信息 | 146条 | 2 | 2 | |||||||
产出成本指标 | 安全隐患排查治理工作控制在预算内 | 6.84万元 | 2 | 2 | |||||||
产出成本指标 | 联合应急演练控制在预算内 | 1万元 | 2 | 2 | |||||||
产出成本指标 | 灾害信息员补贴控制在预算内 | 1万元 | 2 | 2 | |||||||
产出成本指标 | 考试中心互联网费控制在预算内 | 3.1万元 | 2 | 2 | |||||||
产出成本指标 | 其他业务经费控制在预算内 | 预算内 | 2 | 2 | |||||||
部门效果目标 | 社会效益指标 | 增强防灾减灾意识 | 增强 | 2 | 2 | ||||||
社会效益指标 | 提升安全意识 | 提升 | 2 | 2 | |||||||
社会效益指标 | 普查工作对提升自然灾害防治能力 | 效果显著 | 2 | 2 | |||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 至少一次 | 1次 | 2 | 2 | ||||||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 2 | 2 | |||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 制定检查监管方案 | 已制定 | 2 | 2 | |||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 按规定开展 | 已开展 | 2 | 2 | ||||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 运用好值班系统 | 发生事故及时运用系统上报 | 2 | 2 | ||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完成培训计划 | 参加了应急管理网络培训 | 2 | 2 | ||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 群众对宣传的满意≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |||||
服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | 群众对演练活动的满意≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||||
合 计 | 100 | ||||||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | |||||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | |||||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | |||||||||||
项目目标自评表
2022年度自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）区域绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 全国自然灾害综合风险普查 | |||||
中央主管部门 | 应急管理部 | 专项实施期 | 2021-2022年 | |||
省级财政部门 | 甘肃省财政厅 | 资金使用单位 | 嘉峪关市应急管理局、住建局、房产服务中心、林草局 | |||
资金情况（万元） | —— | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | ||
资金总额 | 344.95 | 344.95 | 344.95 | 100% | ||
中央补助资金 | 86 | 86 | 86 | 100% | ||
地方资金 | 258.95 | 258.95 | 258.95 | 100% | ||
其他资金 | / | / | / | / | ||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 实际完成情况 | ||||
1.开展清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。2.开展全面调查工作，汇总形成调查数据。3.利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容。4.针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查等重点工作。5.开展单灾种、单要素风险评估与区划工作。 | 全部完成 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
调查任务覆盖市数量 | 1个 | 1个 | ||||
普查对象清查覆盖率 | ≥90% | 100% | ||||
数量指标 | 调查任务完成率 | ≥90% | 93.90% | |||
省级及以下质检核查率 | ≥80% | 100% | ||||
风险评估与区划任务完成个数 | 1个 | 1个 | ||||
实施方案制定个数 | 1个 | 1个% | ||||
普查宣传工作覆盖率 | ≥90% | 100% | ||||
普查人员参与培训的覆盖率 | ≥95% | 100% | ||||
质量指标 | 普查数据成果质检核查通过率 | ≥90% | 100% | |||
时效指标 | 各项任务按进度开展偏差程度 | 1个月 | 无 | |||
成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据、减轻灾害损失 | 效果显著 | 95% | ||
数据共享涉及部门数量 | 不少于6个 | 8 | ||||
行业部门数据共享数量 | 不少于6个 | 8 | ||||
社会效益指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 | 效果显著 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查行业部门满意度 | ≥90% | 100% | ||
说明 | 无 | |||||
项目目标自评表
“应急使命·2022抗震救灾演习绩效评价表 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
产出目标 | 数量指标 | 调动各类救援队伍人员数量 | ≧300人/次 | 700余人 |
聘请相关专家 | ≧5人/次 | 5人 | ||
脚本印刷及相关办公用品采购 | ≧1次 | 1次 | ||
现场搭建 | ≧1次 | 1次 | ||
质量指标 | 召开全省应急演练次数 | ≧1次 | 1次 | |
应急演练总结 | ≧1次 | 1次 | ||
通过应急演练，完善演练工作流程 | 显著提高 | 保证演练效果，达到目标值 | ||
效益目标 | 社会效益指标 | 提高应急救援能力，保障人民生命财产安全 | 救援能力显著提升 | 通过应急演练，提升各类灾情处置的应急救援能力，充分保障人民生命财产安全 |
人民群众满意度 | ≧98% | 100% | ||
影响力目标 | 长效管理 | 指挥关系，完善应急指挥程序 | 作用明显 | 建立完整、统一、高效的指挥调度体系 |
提高应急救援队伍的快速反应能力 | 显著提高 | 逐步提升应对突发事故灾害的快速响应能力和处置能力 | ||
我部门在2022年度部门决算中反映“第一次全国自然灾害综合风险普查”“应急使命·2022抗震救灾演习”等2个项目绩效自评结果。
“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.65万元,执行数为52.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：1.数量指标：我市普查对象清查覆盖率达100%调查任务除住建部门任务正在省级质检核查外，其余所有调查对象均进行了质检核查，总体任务完成率为93.9%，普查宣传工作覆盖全市，比例达到100%，普查人员参与培训的覆盖率达到100%。2.质量指标：我市始终严把数据质量关，第一时间配齐建强普查队伍，精准把握普查技术体系要求，针对调查过程中普查的调查对象、分类、调查信息等内容，及时开展质检核查，有效提升了普查质效，普查数据成果质检核查通过率达到100%。3.时效指标：市普查办充分发挥统筹协调作用，建立定期联络机制，实行一月一简报，要求各行业部门每月上报普查工作进展情况，及时掌握部门进度，对普查结果加强分析研判，每月进行调度和通报，对进度滞缓、工作懈怠的单位，及时进行督促落实，确保我市普查工作各项任务严格按照时间节点完成。4.成本指标：在调查工作开展过程中，我市普查办严格控制培训成本、宣传成本、设备购置成本等费用支出，并提高质量成本控制，减少重工时间、减少资源耗费，切实加强了此次普查工作的成本控制的有效性。二是效益指标完成情况：1.经济效益指标：我市通过此次全国自然灾害综合风险普查，系统梳理了应急、水务、地震、地质、气象、林草、住建、交通等8个部门的普查数据和成果，充分利用各部门开展的各类普查和评估成果，建立共享目录，为支撑我市未来开展自然灾害综合风险防治以及常态化灾害风险调查和隐患排查业务工作提供了科学依据，切实提高了各行业部门数据共享程度。2.社会效益指标：通过此次普查工作，能有效提升我市基层自然灾害防治能力，加强基层群众灾害应对能力和应急处置能力，大大提高我市防灾减灾救灾工作水平，具有十分重大的意义。三是满意度指标完成情况：此次普查项目严格按照时间节点高效推进，各行业部门满意度达90%以上，群众满意度达90%以上。
“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目绩效自评情况：通过此次绩效自评，我市进一步掌握了资金使用情况和取得的成果，为今后加强工作推进、提高工作效率提供了重要的参考依据。下一步，我市将及时总结经验，切实加强绩效目标管理，确保普查工作高效完成。此次绩效自评结果将按要求进行公开，依法自觉接受全社会和各单位监督。
“应急使命·2022抗震救灾演习”项目绩效自评情况：此次“应急使命·2022”抗震救灾实战化演习是嘉峪关市近年以来规模最大、层次最高、内容最全、参与最广的一次综合性演习，是对“全灾种、大应急”条件下应急响应与应急救援能力的检验。5月11日，“应急使命·2022”高原高寒地区抗震救灾实战化演习嘉峪关分演习场正式举行，获得圆满成功，从演习筹备到演习结束实现了安全零事故、设施设备零损坏。项目绩效目标完成情况：演习涉及科目18个、参演单位49家、参演人数700余人，投用车辆300余台、装备20000余件套。演习科目设置齐全，场景设计合理，参演要素完整，指挥处置得当，组织严密紧凑，达到了锻炼队伍、磨合机制、提升能力的目的。
(三)部门绩效评价结果
1.“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目绩效评价结果为优秀：通过此次绩效自评，我市进一步掌握了资金使用情况和取得的成果，为今后加强工作推进、提高工作效率提供了重要的参考依据。
2.“应急使命·2022抗震救灾演习”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。
本部门2022年度重点项目绩效评价具体情况详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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