2023年度嘉峪关市应急管理局部门决算

发布日期：2024-09-12 09:58 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市应急管理局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，负责贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，主要承担全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作。主要职责是：负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、机构设置

市应急管理局内设机构6个：办公室、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础管理科、政策法规科、风险监测和减灾救灾科、安委会办公室综合科。

参照公务员法管理的事业单位1个：市应急管理综合行政执法队，为公益一类全额拨款事业单位。

直属事业单位6个：市应急指挥中心、市应急宣传教育中心、市防汛抗旱指挥部办公室、峪泉镇应急管理所、文殊镇应急管理所、新城镇应急管理所。

我局现核定编制37名，其中行政编制14名，机关工勤编制1名，参公编制8名，全额事业编制14名。

实有人数37人，其中行政14人，机关工勤编制1名，参公8人，全额事业编制14名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市应急管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2208.74	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.29
	9		九、卫生健康支出	40	32.69
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	56.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2067.44
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2208.74	本年支出合计	58	2208.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2208.74	总计	62	2208.74
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：嘉峪关市应急管理局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2208.74	2208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2067.44	2067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1925.44	1925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	711.64	711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：嘉峪关市应急管理局					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2208.74	918.18	1290.56
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	32.69	32.69
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47
221	住房保障支出	56.32	56.32
22102	住房改革支出	56.32	56.32
2210201	住房公积金	46.31	46.31
2210203	购房补贴	10.01	10.01
224	灾害防治及应急管理支出	2067.44	776.88	1290.56
22401	应急管理事务	1925.44	669.84	1255.60
2240101	行政运行	711.64	669.84	41.80
2240104	灾害风险防治	1200.00		1200.00
2240109	应急管理	13.80		13.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.00	107.04	34.96
2240703	自然灾害救灾补助	142.00	107.04	34.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市应急管理局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2208.74	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.29	52.29
	9		九、卫生健康支出	41	32.69	32.69
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	56.32	56.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2067.44	2067.44
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2208.74	本年支出合计	59	2208.74	2208.74
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2208.74	总计	64	2208.74	2208.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：嘉峪关市应急管理局			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2208.74	918.18	1290.56
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	32.69	32.69
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47
221	住房保障支出	56.32	56.32
22102	住房改革支出	56.32	56.32
2210201	住房公积金	46.31	46.31
2210203	购房补贴	10.01	10.01
224	灾害防治及应急管理支出	2067.44	776.88	1290.56
22401	应急管理事务	1925.44	669.84	1255.60
2240101	行政运行	711.64	669.84	41.80
2240104	灾害风险防治	1200.00		1200.00
2240109	应急管理	13.80		13.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.00	107.04	34.96
2240703	自然灾害救灾补助	142.00	107.04	34.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：嘉峪关市应急管理局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	751.12	302	商品和服务支出	41.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.95	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.69	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.12	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	11.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	157.35	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.8	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	82	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.94	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	3.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.04	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.18
人员经费合计		876.99	公用经费合计					41.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：嘉峪关市应急管理局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：嘉峪关市应急管理局			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：嘉峪关市应急管理局									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2208.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加1311.96万元,增长146.3%,主要原因是增加了项目经费尾矿库闭库项目1200万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2208.74万元,其中：财政拨款收入2208.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2208.74万元,其中：基本支出918.18万元,占41.57%；项目支出1290.56万元,占58.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2208.74万元。与上年相比,各增加1311.96万元,增长146.3%。主要原因是增加了项目经费尾矿库闭库项目1200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2208.74万元,较上年决算数增加1311.96万元,增长146.3%。主要原因是增加了项目经费尾矿库闭库项目1200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2208.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.29万元,占2.37%；卫生健康支出32.69万元,占1.48%；住房保障支出56.32万元,占2.55%；灾害防治及应急管理支出2067.44万元,占93.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为930.17万元,支出决算为2208.74万元,完成年初预算的237.46%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为83.99万元,支出决算为52.29万元,完成年初预算的62.25%,决算数小于预算数的主要原因是减少一名退休人员，已经退休的3名职工工资在做预算时填错格，导致提取数字较大。

2．卫生健康支出年初预算数为32.95万元,支出决算为32.69万元,完成年初预算的99.19%,决算数小于预算数的主要原因是减少一名退休人员。

3．住房保障支出年初预算数为60.07万元,支出决算为56.32万元,完成年初预算的93.76%,决算数小于预算数的主要原因是减少一名退休人员。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为753.15万元,支出决算为2067.44万元,完成年初预算的274.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目经费尾矿库闭库项目1200万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出918.18万元。其中：

人员经费876.99万元,较上年决算数增加238.31万元,增长37.31%,主要原因是12名辅助执法人员增加年度考核工资；后半年陆续进入本单位4名职工；将冬春救助补助资金列入人员经费。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老报销缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出”。

公用经费41.19万元,较上年决算数减少57.61万元,下降58.31%,主要原因是减少了劳务费和其他交通费用。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,决算数与预算数持平,我单位无因公出国费用。较上年决算数减少4.08万元,下降48.1%,主要原因是上年不足部分从业务经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,决算数于预算数持平,较上年决算数减少4.08万元,下降48.1%,主要原因是上年不足部分从业务经费列支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,决算数于预算数持平,较上年决算数减少4.08万元,下降48.1%,主要原因是上年不足部分从业务经费列支。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出41.19万元,机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等”。机关运行经费较上年决算数减少57.6万元,下降58.3%,主要原因是减少了劳务费和其他交通费用的支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计42.17万元,其中：政府采购货物支出32.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.97万元。授予中小企业合同金额41.98万元,占政府采购支出总额的99.55%,其中：授予小微企业合同金额41.98万元,占政府采购支出总额的99.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,应急保障车和执法车主要是用于企业监督检查等业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金1290.56万元,占一般公共预算项目支出总额的58.43%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022-2023年度冬春生活困难救助补助资金”“2023-2024年度冬春生活困难救助补助资金”“2023年度中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）”“综合减灾示范社区”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出152万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标。财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效,活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展慢等问题。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2022-2023年度冬春生活困难救助补助资金”“2023-2024年度冬春生活困难救助补助资金”“2023年度中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）”“综合减灾示范社区”等4个项目绩效自评结果。

1.“2022-2023年度冬春生活困难救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。对我市农村三镇1152户3781人发放了冬春救助临时补助，救助标准严格参照甘肃省有关救灾资金指导标准执行，冬春救灾资金下拨率和使用率均达到100%。二是效益指标完成情况。帮助受灾群众克服了冬春生活困难，没有发生较大负面舆情和事件，受灾村镇社会秩序保持稳定。三是满意度指标完成情况，冬春生活困难救助补助资金发放工作过程中，坚持民主评议和公开发放，公示期为7天，受灾群众满意度较高。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标现象。2022-2023年度冬春生活困难救助补助资金项目绩效自评情况：救助标准严格参照甘肃省有关救灾资金指导标准执行，冬春救灾资金下拨率和使用率均达到100%。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告在嘉峪关市应急管理局门户网站进行公示，广泛接受社会监督。

中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）绩效表

专项名称			中央和省级自然灾害救灾资金
市县财政部门			嘉峪关市财政局
市县主管部门			嘉峪关市应急管理局
资金情况	年度金额：				55万元
	其中：中央和省级补助				55万元
	市县资金
年度目标	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定； 2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	实际完成情况详见《自评报告》
	产出指标	数量指标		指标1：冬春期间受灾困难群众救助数量		3781 （人次）
		质量指标		指标1：冬春救灾资金下拨率		100%
				指标2：冬春救灾资金使用率		100%
				指标3：救助标准		严格按照救灾资金分配标准执行，一般不低于国家标准和地方标准
				指标1：市级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间		≤30个工作日
	效益指标	社会效益指标		指标1：帮助受灾群众克服冬春生活困难		妥善保障基本生活
				指标2：政府舆情引导		重大负面舆情和事件次数≤5次
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受灾群众投诉率		≤0.1%
备注：可增加指标。

2.“2023-2024年度冬春生活困难救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。对我市农村三镇370户1471人发放了冬春救助临时补助，救助标准严格参照甘肃省有关救灾资金指导标准执行，冬春救灾资金下拨率和使用率均达到100%。二是效益指标完成情况。帮助受灾群众克服了冬春生活困难，没有发生较大负面舆情和事件，受灾村镇社会秩序保持稳定。三是满意度指标完成情况，冬春生活困难救助补助资金发放工作过程中，坚持民主评议和公开发放，公示期为7天，受灾群众满意度较高。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标现象。2023-2024年度冬春生活困难救助补助资金项目绩效自评情况：救助标准严格参照甘肃省有关救灾资金指导标准执行，冬春救灾资金下拨率和使用率均达到100%。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告在嘉峪关市应急管理局门户网站进行公示，广泛接受社会监督。

中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）绩效表

专项名称			中央和省级自然灾害救灾资金
市县财政部门			嘉峪关市财政局
市县主管部门			嘉峪关市应急管理局
资金情况	年度金额：				27万元
	其中：中央和省级补助				27万元
	市县资金
年度目标	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定； 2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	实际完成情况详见《自评报告》
	产出指标	数量指标		指标1：冬春期间受灾困难群众救助数量		1471（人次）
		质量指标		指标1：冬春救灾资金下拨率		100%
				指标2：冬春救灾资金使用率		100%
				指标3：救助标准		严格按照救灾资金分配标准执行，一般不低于国家标准和地方标准
				指标1：市级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间		≤30个工作日
	效益指标	社会效益指标		指标1：帮助受灾群众克服冬春生活困难		妥善保障基本生活
				指标2：政府舆情引导		重大负面舆情和事件次数≤5次
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：受灾群众投诉率		≤0.1%
备注：可增加指标。

3.“2023年度中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。购置应急储水拉水车3辆、应急储水罐20个、储水桶35个，消毒用二氧化氯100瓶、抗旱巡查用手电筒30个，应急抢修农村人饮输水管道1km及购置深井泵等其他配套附属设施；二是效益指标完成情况。帮助受灾群众克服了旱情带来的影响，有效地提升了我市三镇政府抗旱应急能力，没有发生负面舆情，灾区社会秩序保持稳定。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标现象。2023年度中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）项目绩效自评情况：抗旱应急救灾工作已全部完成。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立多渠道应用评价结果的有效机制，同时，将2023年度中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标自评报告在嘉峪关市应急管理局门户网站进行公示，广泛接受社会监督。

2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标自评表

项目名称

2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）

主管部门

甘肃省应急管理厅

实施单位

嘉峪关市应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60万元

100%

其中：中央补助

60万元

—

100%

—

市州、县区资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全力保障旱区城乡居民用水安全，切实提升抗旱减灾应急保障能力。

达到年度总体目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：应急抢修城乡居民用水人饮管线

≥1000米

指标2：购买抗旱应急储水拉水车

≥3辆

指标3：购买抗旱应急储水罐等物资

≥85

指标4：购买消毒用品

≥100

质量指标

指标1：人饮供水保障

100%

指标2：购置抗旱应急设备验收通过率

100%

指标3：符合国家标准

符合标准

时效指标

指标1：按时完成各项工作

100%

效益指标（30分）

经济效益

指标1：确保抗旱救灾需要

显著

社会效
益指标

指标1：保障城乡居民用水安全

显著

可持续
影响指标

指标1：提升旱区居民用水保障能力

显著

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：群众投诉率

≤0.1%

符合指标要求

指标2：群众满意率

≥ 95%

100%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但总分应为100分。

4.“综合减灾示范社区”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。购置医用紧急救护箱、应急药箱、应急手电筒、应急工具箱、对讲机等应急物资，确保综合应急物资和设备供应充足。开展应急演练，购买灭火器、烟雾弹、警戒带等物资，提升应急逃生知识和技巧；二是效益指标完成情况。进一步健全完善了社区各类防灾减灾台账资料，充分发挥了综合减灾宣传阵地的宣传教育功能，提高了群众的防灾减灾救灾意识，储备了一批应急救援物资，为开展防灾减灾救灾工作打下了良好的基础。三是满意度指标完成情况。通过该项目实施，社区群众反映积极，活动参与率和满意度均有一定程度的提高。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标现象。综合减灾示范社区项目绩效自评情况：重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用绩效结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，专项转移支付绩效目标自评报告在嘉峪关市应急管理局门户网站进行公示，广泛接受社会监督。

2023年省级转移支付执行情况绩效评价表

项目名称

全省综合减灾示范社区项目（建林社区）

主管部门

嘉峪关市应急管理局

实施单位

钢城街道办事处　

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5万元

100%　

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

　加强社区综合防灾减灾能力建设，增强群众防灾减灾意识，普及相关知识，提高群众防范应对各类灾害、避灾自救能力,促进社会稳定和谐，保障人民群众的生命财产安全。

详见绩效自评报告内容　

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

（Ci）

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分

数量指标

指标1：

建设完善1个综合减灾宣传阵地

1个

指标2：

开展防灾减灾宣传教育

6次

指标3：

开展应急演练

3次

指标4：

购置应急物资

180件（套）

质量指标

指标1：

宣传阵地功能发挥明显

指标2：

宣传教育活动形式多样

指标3：

应急储备物资验收合格率100%

效益指标30分

经济效益指标

指标1：

节约成本0.5万元

0.62 万元　

社会效益指标

指标1：

增强居民群众防灾减灾意识

指标2：

提升综合救援能力

可持续影响指标

指标1：

筹备应急物资储备库持续发挥作用的年限≥5年

满意度指标

10分

服务对象

满意度指标

指标1：

居民群众对开展演练活动的满意率≥95

指标2：

居民群众对宣传教育活动的满意率≥95

预算资金执行率10分

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效评价

基本情况

（一）部门整体支出概况。2023年度本部门整体预算资金930.17万元，其中基本支出833.68万元，项目支出96.49万元；实际支出2208.74万元，其中基本支出918.18万元，项目支出1290.56万元。

（二）整体绩效目标情况。

目标1：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。
目标2：深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。
目标3：开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。
目标4：加强监测预警，应急管理安全生产网格化管理，开展冬春救助资金相关工作。

（三）区域绩效目标情况。

1.强化宣教培训，提升安全生产防灾减灾意识

一是制定宣传培训工作计划。印发《嘉峪关市2023年应急管理宣传教育培训工作计划》《嘉峪关市应急管理新闻宣传工作考评暂行办法》，将宣传工作纳入年度目标考核，督促各部门各单位结合本单位实际开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育工作。二是开展安全宣传“五进”活动，利用农村集市在文殊镇、大唐路小学、社区和居民家庭开展安全宣传。同时，组织全市工矿商贸、危险化学品生产企业主要负责人参加安全生产培训班，多形式开展安全宣传“进企业”活动。三是组织开展了“5.12”防灾减灾日”“安全宣传咨询日”和安全生产月宣传活动，发放教育手册、法规读本1万余册，大力营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。四是强化“三项”岗位人员培训，严格审批考试申请，今年共审核发证6456人次。五是组织危化工贸企业开展重大事故隐患排查专题培训，工伤预防能力提升培训，企业主要负责人、安全管理人员轮训，强化安全生产法律法规的贯彻落实，指导隐患排查治理。六是组织参加全国“人人讲安全、个个会应急”网络知识竞赛，全市共36250人参与答题活动，答题人次675万人次,成绩7772897分。

2.深化“放管服”改革，加强行政执法监督管理

一是制定印发《市应急局深化“放管服”改革重点任务贯彻落实方案》，明确行政许可权力边界，规范权力运行，提升网办率。二是完成数据共享目录资源挂接，录入电子证照信息2000余条，开展行政审批事项电子表单创建工作。三是与城区人民检察院共同举办了两法衔接工作调研座谈会，推动“两法衔接”工作稳步开展。四是梳理编制《市应急局权责清单目录》，制定《市应急局安全生产行政处罚案卷管理办法》，推动严格规范公正文明执法。五是强化执法信息公示，严格法制审核，全年共完成行政许可法制审核并核发证书48件，行政处罚10件。

3.坚持问题导向，强化危险化学品、工矿商贸领域安全监管

一是组织专家对前期四不两直和交叉驻点包抓检查的危化领域隐患进行回头看，对隐患清零情况逐一进行现场对照核实，问题隐患全部完成整改。二是持续强化醇基燃料安全监管，按照市领导指示要求，捣毁一起非法销售醇基燃料黑窝点。印发《嘉峪关市醇基燃料安全专项整治工作方案》，严厉打击非法生产、经营、储存、运输和使用醇基燃料行为。三是制定《嘉峪关市非煤矿山安全监管部门联席会议制度》，联合市自然资源局对6家矿山企业进行安全生产检查，督促企业整改。四是成立嘉峪关市矿山安全生产综合整治督导检查组，邀请专家对全市4家矿山和2座尾矿库进行专项检查，逐项对照《非煤矿山安全生产综合整治检查表》以过筛子方式开展检查，确保矿山企业生产安全。五是完成全年两次重大危险源企业市级交叉互检，发现隐患46条，已全部完成整改并将整改情况录入危化品重大危险源风险检测系统。六是纳入规范化达标建设的5家危化品生产企业和2家危化品经营（带储存）企业全部完成安全生产规范化达标建设工作。

4.主动担当作为，压实安全生产综合监管责任

一是充分发挥市安委办综合协调作用，迅速贯彻全省安全生产会议精神和省委主要领导讲话要求，及早谋划、率先安排，深入推进安全生产五大体系创建、实施“六大行动”；二是制定市政府领导安全生产和消防安全年度工作责任清单，全面安排部署全市安全生产和防范化解重大风险工作，纵深推进安全生产隐患排查和重大风险隐患整治，并按照《清单》开展工作，落实责任；三是定期向市委常委会、市政府常务会汇报安全生产工作，2023年市委常委会听取安全生产汇报8次，市政府常务会6次，市安委会组织全市各单位召开全市安全生产工作会议和安委会会议11次；四是在市管领导班子和领导干部年度考核中，严格落实安全生产“一票否决”制度，切实将安全生产履职情况作为一项重要依据；五是积极推动安委会办公室实体化运行，12月5日十二届市委编委第7次会议研究，审议同意市安委会办公室核增专职副主任1名（正科级），增设市安委会办公室督导检查科；六是完成国民经济和社会发展“十四五”规划中安全生产、防灾减灾救灾、应急管理和消防工作专项规划中期评估工作;七是深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，对重点行业领域持续不断加大执法力度，发现重大隐患 38条，完成整改38条。一般性安全问题隐患8125条，已整改8085条，未整改40条，整改率99.5%。帮扶指导企业753家次，责令停业停产整顿企业5家，行政处罚169次、208万元，企业和企业主要负责人“一案双罚”6次，移送司法机关1人，曝光、约谈、联合惩戒企业256家，市政府挂牌督办重大火灾隐患单位4家已全部完成整改。八是研究出台《嘉峪关市新业态新风险安全生产监管职责及措施》，涉及15项28个新兴行业领域。建立综合应急救援联动工作机制》，全力防范化解重大安全风险。九是狠抓督查检查，压实企业主体责任，确保了重大节会期间全市安全生产形势持续稳定。经统计，全市共发生各类生产安全事故6起，死亡4人，受伤2人，直接经济损失410万元。同比，事故起数减少4起，下降40%；死亡人数减少2人，下降33.33%；受伤人数减少2人，下降50%；直接经济损失减少227.21万元，下降35.7%。四项指标大幅下降。

二、综合评价结论

根据资金具体情况，主要从4各方面开展绩效自评：1.部门管理情况，包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理；2.履职效果情况，包括部门履职目标、部门效果目标、社会影响；3.能力建设情况，包括长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理；4.服务对象满意度，包括群众对宣传、演练的满意度指标。根据《2023年市应急管理局部门整体支出绩效自评表》自评结果为100分，自评等级“优”。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。市应急管理局是实行财政拨款的一级预算单位，2023年部门整体支出2208.74万元，资金全部到位并完成支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2023年，市应急局按照年初设定的目标任务，均严格按照规定程序进行，总体按照计划如期完成了绩效目标任务。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，对重点行业领域持续不断加大执法力度，发现重大隐患 38条，完成整改38条。一般性安全问题隐患8125条，已整改8085条，未整改40条，整改率99.5%。2023年全市共发生各类生产安全事故6起，同比，事故起数减少4起，下降40%。从去年12月中旬至今年3月底，成立12个检查组，利用“专家+检查+服务”的方式，共检查各类企业4289家，发现隐患793条，已整改793条，整改率100%。在全国两会期间，全市成立12个安全生产包抓组，共出动146次，检查各类生产经营单位2465家，共发现隐患365条（无重大安全隐患），已整改365条，整改率100%。通过各级各部门共同努力，确保了全市社会大局安全稳定。在“放管服”工作中完成数据共享目录资源挂接，录入电子证照信息2000余条，开展行政审批事项电子表单创建工作。

（2）质量指标。

印发《嘉峪关市综合应急救援联动工作机制》，有效整合全市各类应急救援力量和资源，建立各部门应急救援力量密切协同的联动工作机制。通过演练活动，切实加强了各职能部门的快速反应能力和协同作战能力，进一步检验预案的适用性和针对性，磨炼了队伍、磨合了机制，有效提高了防范应对自然灾害的能力。组织开展了“5.12”防灾减灾日”“安全宣传咨询日”和安全生产月宣传活动，发放教育手册、法规读本1万余册，大力营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。组织危化工贸企业开展重大事故隐患排查专题培训，工伤预防能力提升培训，企业主要负责人、安全管理人员轮训，强化安全生产法律法规的贯彻落实，指导隐患排查治理。在防火期等重要时间节点，深入新城草湖国家湿地公园、嘉峪关市苗圃等重点防火区域开展日常督导检查。针对省森防办督查组专项督查反馈问题，及时下发督办函，督促市林草局全部整改落实。

（3）时效指标。

完成2023年度冬春救助资金审核发放工作，通过“一卡通”账户为受灾农户发放冬春救助资金。组织开展“5.12”防灾减灾日”“安全宣传咨询日”和安全生产月宣传活动。及时组织“三项”岗位人员培训、考试工作。组织市级综合应急演练。

（4）成本指标。

应急管理业务经费41.49万元，其中15.96万元用于上年度安全隐患排查治理工作，14.04万元用于专家费及其他业务经费，0.7万元用于购置值班物品，8万元监管执法经费用于执法服装费、举报奖励费等，0.7万元用于灾害信息员的补助，2.09万元用于王晓龙同志辞退费。

2.效益指标完成情况分析。

宣传工作的开展增强了群众的防灾减灾意识，安全隐患排查治理工作，较大程度上提升了群众和企业的安全意识和对安全隐患的重视，发现问题及时整改，降低了事故的发生率。普查工作对提升自然灾害防治能力效果显著。

3.满意度指标完成情况分析。

开展防灾减灾及安全生产工作宣传和应急演练后，群众满意度较高，达到了预期目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项工作严格按照省市确定的要求开展，无偏离绩效目标现象。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将专项转移支付绩效目标自评报告、省级补助资金执行情况绩效自评报告在嘉峪关市应急管理局门户网站上进行公示，广泛接收社会监督。

六、其他需要说明的问题

无

2023年市应急管理局部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称

嘉峪关市应急管理局

部门（单位）整体支出（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

实际支出数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

全年支出

930.17

2208.74

其中：基本支出

833.68

918.18

—

项目支出

96.49

1290.56

—

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害

类等突发事件和综合防灾减灾救灾。

目标1完成情况：完成

目标2：深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全

生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。

目标2完成情况：完成

目标3：开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教

育和培训工作。

目标3完成情况：完成

目标4：加强监测预警，应急管理安全生产网格化管理，开展

冬春救助资金相关工作。

目标4完成情况：完成

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率率

2208.74万元

项目支出预算执行率

918.18万元

“三公经费”控制率

4.4万元

结转结余变动率

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

建立

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

开展隐患排查治理发现重大隐患≥30条

38条

产出数量指标

事故起数较上年减少1起

4起

产出数量指标

利用“专家+检查+服务”的方式检查企业不少于4000家

4289家

产出数量指标

两会期间检查安全隐患不少于500条

793条

产出数量指标

放管服工作录入电子证照不少于1500条

2000条

产出质量指标

有效整合全市各类应急救援力量和资源

有效

产出质量指标

开展应急演练，提升防范应对自然灾害的能力

提升

产出质量指标

开展宣传活动，安全意识提升率

100%

产出质量指标

开展培训提升安全意识

提升

产出质量指标

森林草原防灭火工作

有效开展

产出时效指标

发放冬春救助资金及时性实

及时

产出时效指标

及时开展5·12活动

及时

产出时效指标

及时开展宣传月活动

及时

产出时效指标

组织三项岗位人员拍讯、考试

及时

产出时效指标

组织应急演练

及时

产出成本指标

安全隐患排查治理及业务工作经费控制在预算内

30万元

产出成本指标

值班物品费预算内

0.7万元

产出成本指标

灾害信息员补贴控制在预算内

0.7万元

产出成本指标

监管执法经费控制在预算内

8万元

产出成本指标

王晓龙同志辞退费预算内

2.09万元

部门效果目标

社会效益指标

增强防灾减灾意识

增强

社会效益指标

提升安全意识

提升

社会效益指标

普查工作对提升自然灾害防治能力

效果显著

社会影响

单位获奖情况

至少一次

1次

全省安全生产工作先进集体

违法违纪情况

无

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

制定安全生产行政处罚处罚案卷管理办法

已制定

组织建设

党建工作开展规律性

按规定开展

已开展

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

运用好值班系统

发生事故及时运用系统上报

人力资源建设

人员培训机制完备性

完成培训计划

参加了应急管理网络培训

档案管理

档案管理完备性

完备

服务对象满意度

服务对象1的满意度

群众对宣传的满意≥95%

≥95%

服务对象2的满意度

群众对演练活动的满意≥95%

≥95%

合计

100

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

重点项目绩效评价报告

酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目

绩效评价报告

项目名称：酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目

项目主管部门：嘉峪关市应急管理局

评价实施部门：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

评价机构名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2023年11月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景：酒钢选矿厂尾矿库是原老选厂（现称一选工序）配套的老尾矿库，老尾矿库的设计最终标高为+1638m，坝高38米，总库容 6240.49万m3。截止2022年1月，酒钢老尾矿库坝体已增高至标高+1636m—+1638m（东坝标高+1636.2m、南坝标高+1636m—+1638m、西坝标高+1637m、北坝标高+1636.2m—+1637m），平均标高为1636.3m，已接近设计最终标高1638m，最大坝高38m（西北角），总库容约 5900万m³，已使用有效库容4714万m³，剩余有效库容588.91万m³，还可堆存尾矿883.36万t。按照目前一选生产每年平均向老尾矿库排尾293.4万t/a，尾矿库老尾矿库还可运行26个月。待2023年再次筑坝整体坝高找平后，坝高将达到最终设计标高+1638m，预计运行至2025年2月，老尾矿库尾矿堆积滩也将达到整体设计坝高，按规定届时老尾矿库必须要停排，并进行闭库及治理。

（二）项目预算安排及使用情况：根据《选矿厂尾矿库闭库治理项目经理责任书》（酒固责2023029-HX(24)03-02）文件，确定酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目总投资4300万元。2023年9月21日，财政部下发了《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(尾矿库风险隐患治理支出)的通知》(财资环〔2023〕99号), 对酒钢选矿厂尾矿库闭库销号治理项目予以支持，其中安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(尾矿库风险隐患治理支出，以下简称中央补助资金)金额1200万元，地方配套资金300万元，共计1500万元。截止目前为止，项目正在组织实施。

（三）项目计划内容及实施情况：《酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目》计划内容：坝外坡修整、U型排水沟修复工程、上坝道路治理、尾矿库库内覆盖治理、周边环境及东西坝坝外坡治理、库内排水沟等；截止目前为止，已实施内容：坝外坡修整、U型排水沟修复工程、上坝道路治理等。

（四）项目组织管理：酒钢集团宏兴股份公司选矿厂作为《酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目》建设的责任主体，成立专职项目部、明确项目负责人，全面负责《酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目》推进工作，并制定科学的建设计划，严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制，规范项目建设实施，合法合规使用中央补助资金和地方配套资金。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标：对酒钢选矿厂尾矿库进行闭库治理，消除尾矿库风险隐患。

（二）年度(或阶段性)目标：2023年完成选矿厂尾矿库坝外坡修整、U型排水沟修复工程；2024年完成上坝道路和周边环境及东西坝坝外坡治理工程；2025年完成库内覆盖和库内排水沟治理工程。

三、评价基本情况

（一）评价目的：从《酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目》的实施、成果、效益等方面进行分析和评价，以进一步完善决策体系、规范管理流程、提高绩效水平，合理规范使用政府投资项目评审费项目。

（二）评价对象与范围：酒钢选矿厂尾矿库

（三）评价依据：《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(尾矿库风险隐患治理支出)的通知》《重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目绩效目标评价》

（四）评价原则、评价方法。

1.评价原则

（1）经济性原则：评审的重点在于项目的经济效益及其对社会经济发展的贡献。
（2）客观性原则：评审过程应客观公正，不受其他因素的干扰。
（3）合理性原则：评审应基于科学、合理的方法和标准。
（4）可行性原则：评审结果应具有可操作性，能够为政府决策提供有效参考。

2.评价方法：绩效评价指标体系法

（五）绩效评价指标体系：

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况分析指标：隐患治理率100%、单项工程合格率100%。实际完成隐患治理率20%，单项工程合格率100%。

（2）质量指标完成情况分析

指标1：坝体抗滑稳定安全系数K≥1.3。实际完成K≥1.3。

指标2：防洪设防标准≥200年一遇。实际完成100%。

指标3：滩面砂砾石覆盖率≥90%。实际情况为正在组织实施项目建设工作。

指标4：环保治理效果达标排放。实际完成100%。

（3）时效指标完成情况分析

指标1：建设周期≤1.5年。该项目建设周期为一年，还未到建设周期时限，将加快项目进度，确保时限内完成。

指标2：完成销号时间≤1.5年。该项目建设周期为一年，还未到建设周期时限，将加快项目进度，确保时限内完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标完成情况

尾矿库风险隐患治理对于消除尾矿库存在的安全、环保风险有积极作用，对于后续尾矿的安全运行至关重要，具有重要的社会效益，符合国家安全管理方针政策。

（2）可持续影响指标完成情况

通过项目的实施，能够积极推动尾矿库风险隐患治理工作，有效防范化解尾矿库重大安全风险，提高尾矿库安全风险防控能力，尾矿库风险防控指标支出可持续影响指标达标。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标≥90%。截止目前，未收到任何企业不满意投诉，实际完成95%，尾矿库风险防控指标支出满意度指标达标。

（六）评价人员组成：

序号	姓名	单位	专业	技术职称	分工	备注
1	高泽宾	酒钢选矿厂	矿物加工	高级工程师	负责项目总体策划、组织工作
2	南学忠	酒钢选矿厂	机械工程	高级工程师	负责项目总体实施工作
3	李明	酒钢选矿厂	机械工程	高级工程师	负责项目技术工作
4	张庆涛	酒钢选矿厂	化学工程	工程师	负责项目安全工作
5	秦丽娜	酒钢选矿厂	矿物加工	工程师	负责项目质量、进度工作
6	李开绪	酒钢选矿厂	电气自动化	工程师	负责项目具体实施工作

（七）绩效评价工作过程：《酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目》目标的实现情况、项目成本控制、项目周期和进度管理、项目质量管理、项目效益评价等。

1.根据我公司相关管理制度，项目立项后即配套尾矿库治理资金，根据项目实施进度和验收情况进行拨付。中央补助资金和地方配套资金开设专户，严格按照项目资金管理规定要求审核，费用支出由项目单位专人审批，实行审批责任制。定期对项目进度和资金使用计划进行检查，在项目竣工验收前，拨付的项目资金不超过进度的80％，其余款项待项目验收合格后拨付，确保防范措施落到实处。

2.项目资金管理组在项目实施过程中，按报账制度要求，对项目实施的资金使用进行管理与监督。宏兴股份公司主动接受财政部门对项目资金管理与使用情况的监督检查，如实反映情况，提供所需资料，并对项目资金的使用与管理进行经常性的监督和检查，杜绝弄虚作假、截留、挤占项目资金等违法违纪现象的发生。

四、评价结论及分析

从评价情况看，《酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目》能够按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，均达到预期目标。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策分析：嘉峪关市于2023年9月21日收到财政部2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（尾矿库风险隐患治理支出）1200万元和地方配套资金300万元，并对上述资金进行分解下达，均在规定的时限要求之内。

(二)项目管理分析：《酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目》启动后，酒钢集团宏兴股份公司选矿厂严格按照国家、省、市项目管理的有关要求，认真组织开展项目实施工作，落实项目管理主体责任，严格按照批准项目的内容和规模以及下达的投资进行建设，项目建设内容和规模调减并影响中央补助资金的，应及时上报进行调整。同时，压实工作责任，做到责任到人、包干到人，统筹推进项目建设，确保项目顺利实施。

(三)项目效益分析：尾矿库风险隐患治理对于消除尾矿库存在的安全、环保风险有积极作用，对于后续尾矿的安全运行至关重要，具有重要的社会效益，符合国家安全管理方针政策。通过项目的实施，能够积极推动尾矿库风险隐患治理工作，有效防范化解尾矿库重大安全风险，提高尾矿库安全风险防控能力，尾矿库风险防控指标支出可持续影响指标达标。

六、项目主要经验及做法

（一）严格执行投资计划。严格按照国家、省、市和公司项目管理的有关要求，认真组织开展项目实施工作，落实项目管理主体责任，统筹推进项目建设，确保项目顺利实施。

（二）加强项目日常监管。组织专业力量围绕项目建设各环节，以资金进度计划执行为重点，通过现场巡查、支付情况核查等方式对尾矿库闭库治理项目开展检查，每月提报资金使用情况。

（三）严格竣工验收管理。闭库治理项目完成后，及时进行工程竣工验收、结算、决算，并完善从项目前期到竣工验收的文件资料，报送主管部门备案。

（四）规范资金拨付手续。按照有关规定“专户存储、专款专用”，依法合规用于该专项资金支持范围的工程内容，杜绝挪作他用。

七、存在的问题及原因分析

（一）认识不充分，评价重心大多在项目资金的分配、使用和管理，形式性资料审核、管理制度把关上，而忽视了对项目效益的科学合理评价，认为绩效评价工作就是找问题、提建议、促整改，认识上存在误区，不能及时发现项目存在的效益问题，更不能对项目效益进行客观全面的评价。

（二）未全面树立预算绩效管理理念，预算绩效管理的意识不强，工作的主动性不够。“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的形象依然存在。对预算绩效的认识比较肤浅，管理中存在许多不足之处，这在很大程度上制约了预算绩效管理工作的推广与实行。

八、有关建议

（一）提高对绩效评价工作的认识。充分认识开展财政支出项目绩效评价工作的重要性，注重发展质量与效率，加速公共财政体制改革，积极适应经济发展新形势，不断提高资金使用效益，积极推进财政支出项目绩效评价结果全面公开，切实建立起令公众满意的“责任政府”和“阳光政府”运行机制。

（二）全面树立预算绩效管理理念。要积极宣传预算绩效管理目的、意义，强化预算绩效意识，使各级人员都了解绩效评价工作的重要性，统一思想认识，逐步养成资金使用的绩效意识，积极做好财政支出项目绩效评价工作。

九、需要说明的问题：

无

附件：1.绩效评价评分表

附件1：

项目支出绩效评价评分表

项目名称： 酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准（分）	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（20分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3	项目评估方法、绩效评价指标分析等	项目支出绩效评价表	直接获取、现场监督调研
	项目立项（5分）	立项程序规范性（2分）	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（5分）	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
	绩效目标（10分）	绩效指标明确性（5分）	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入（5分）	预算编制科学性（3）	评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
	资金投入（5分）	资金分配合理性（2）	评价要点:①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程（35分）	资金管理（20分）	资金到位率（5分）	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	2
		预算执行率（10分）	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	5
		资金使用合规性（5分）	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5	5
	组织实施（15分）	管理制度健全性（8分）	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	8	8
	组织实施（15分）	制度执行有效性（7分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	7	7
产出（35分）	产出数量（20分）	实际完成率（10分）	实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
	产出数量（20分）	质量达标率（10分）	质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设的绩效指标值。	10	8
	产出实效（10分）	完成及时性（10分）	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	5
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	成本节约率［（计划成本实际成本)／计划成本］×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	5
效益（10分）	项目效益（10分）	实施效益（8分）	项目实施所产生的社会效益（2分）、经济效益（2分）、生态效益（3分）、可持续影响（1分）。	8	8
效益（10分）	项目效益（10分）	满意度（2）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取采用绩效自评数值。	2	2
总分				100	85

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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