嘉峪关市应急管理局2023年部门预算公开情况说明
嘉峪关市应急管理局
2023
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门（单位）基本概况
一、
部门（单位）职责
二、
机构设置
第二部分
2023
年部门（单位）预算情况说明
三、
收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分
2023
年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地
方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办公厅关于
进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于
推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将
2023
年部门预算公开
如下：
一、部门（单位）职责
嘉峪关市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，负责贯彻落
实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，主要承
担全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作。主要职责是：负责
应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减
灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；
组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协
调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双
重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和
草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救
助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，
依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情
况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急
管理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组
织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；
完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。
二、机构设置
4
（一）机关内设机构
市应急管理局内设机构
6
个：办公室、危险化学品安全监督管理
科、安全生产基础管理科、政策法规科、风险监测和减灾救灾科、安
委会办公室综合科；参照公务员法管理的事业单位
1
个：市应急管理
综合行政执法队，为副处级；直属事业单位
3
个：市应急指挥中心、
市应急宣传教育中心、市防汛抗旱指挥部办公室。
三、部门（单位）收支总体情况
嘉峪关市应急管理局
2023
年度部门预算总收入
985.17
万元，其
中本年收入合计
930.17
万元，比上年增加
236.93
万元，增长
31.66%。
上年结转
55
万元；总支出
930.17
万元，比上年增加
181.93
万元，增
长
24.31%。
（一）收入预算
2023
年收入预算
985.17
万元（详见部门（单位）预算公开表
1,2），比
2022
年预算增加
236.93
万元，增长
31.66%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：
一般公共预算收入
930.17
万元，政府性基金预算收入
0
万元，上年结转收入
55
万元，其他收入
0
万元。
（二）支出预算
5
2023
年支出预算
930.17
万元（详见部门（单位）预算公开表
3）。其中，
当年财政拨款
930.17
万元，比
2022
年预算增加
930.17
万元，增长
24.31%，增
长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表
4）
主要是：
1.社会保障和就业支出
84
万元；
2.卫生健康支出
32.95
万元；
3.住房保障支出
60.07
万元；
4.灾害防治及应急管理支出
753.15
万元
四、一般公共预算情况
2023
年一般公共预算支出
930.17
万元（详见部门（单位）预算公开表
4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023
年基本支出
833.68
万元，
比
2022
年预算增加
195.76
万元，
增长
30.7%，
增长的主要原因是人员经费的增加。
（二）项目支出
6
2023
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
96.49
万元，比
2022
年预算减
少
13.83
万元，减少
12.54%，减少的主要原因是
1.2023
年中没有自然灾害综合
风险普查项目；2.监管执法经费减半（上年度主要用于执法服装配备）；3.王
晓龙同志辞退费减半（2023
年
6
月发放结束）。
保障运转经费
6
个，主要是项目
1、安全生产及应急管理专项；项目
2、监
管执法经费；项目
3、安全隐患排查治理经费；项目
4、灾害信息员补贴；项目
5、王晓龙同志辞退费；项目
6、冬春临时生活困难救助。
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用
0
万元，比
2022
年预算增加（减少）0
万元，增长
（下降）0%。
2.公务接待费
0
万元，比
2022
年预算增加（减少）0
万元，增长（下降）
0%。
3.公务用车购置及运行维护费
4.4
万元（其中：公务用车购置
0
万元，公
务用车运行维护费
0
万元），与
2022
年预算持平。
4.培训费
0
万元，比
2022
年预算增加（减少）0
万元，增长（下降）0%。
5.会议费
0
万元，比
2022
年预算增加（减少）0
万元，增长（下降）0
%。
“三公”经费预算
4.4
万元，与
2022
年预算持平。
7
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费
63.63
万元，比
2022
年预算减少
6.54
万元，下降
9.32%，增
下降的主要原因是辞退一人，减少对应人头费。
七、政府采购安排情况
2023
年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额
4.2
万元，其中：
政府采购货物预算
4.2
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
464.44
万元。其中：办公用房
0
平方米，价值
0
万元（与市生态环境局合署办公，办公用房属于生态环境局资产）。预算部门
（单位）共有公务用车
4
辆，价值
110.66
万元。2023
年拟采购固定资产约
2
万
元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2023
年本部门（单位）涉及非税收入，2023
年计划征收
250
万元。其中：
主要是罚没款收入
250
万元。
（三）重点项目情况
本单位项目资金均为运转类业务经费资金，无重点项目。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
8
（一）2022
年预算绩效管理工作情况。
1.2022
年预算绩效目标管理情况：
2022
年，市应急局按照年初设定的目标任务，均严格按照规定程序进行，总体
按照计划如期完成了绩效目标任务。
2.2022
年绩效运行监控管理情况：及时组织对
1
个预算申报项目进行绩效
监控，
年初预算资金
52.62
万元，
1-12
月到位资金
52.65
万元，
1-12
月支出
52.65
万元，完成预算支出的
100%。在绩效监控工作实施过程中，我局要求项目责任
人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管
理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不
偏离绩效目标。
3.2022
年绩效评价管理情况：根据资金具体情况，主要从
4
各方面开展绩
效自评：1.部门管理情况，包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、
人员管理、重点工作管理；2.履职效果情况，包括部门履职目标、部门效果目
标、社会影响；3.能力建设情况，包括长效管理、组织建设、信息化建设情况、
人力资源建设、档案管理；4.服务对象满意度，包括群众对宣传、演练的满意
度指标。
4.结果应用情况：根据《2022
年市应急管理局部门整体支出绩效自评表》
自评结果为
100
分，自评等级“优”。
（二）2023
年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。
2023
年部门
（单位）预算纳入绩效目标管理的项目
1
个，主要有项目
1、冬春临时困难救助
项目涉及财政支出
55
万元。其中：涉及一般公共预算项目
1
个，涉及财政支出
55
万元。2023
年本部门及所属
1
个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管
理。
十一、名词解释
9
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安
排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、
其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工
资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完
成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支
出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维
护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费及其他费用。
（请部门（单位）对编制中涉及的专业名词进行补充解释）
……
嘉峪关市应急管理局
2023
年
3
月
9
日
10
附件：1.嘉峪关市应急管理局
2023
年部门（单位）预算公开表
2.嘉峪关市应急管理局
2023
年部门（单位）整体支出绩效目标及预
算项目绩效目标表
11
附件
1
表一、部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
930.17
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
84
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
32.95
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
60.07
二十一、粮油物资事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
753.15
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
930.17
本年支出合计
930.17
十、上年结转
55
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
985.17
支出总计
930.17
备注：无内容应公开空表并说明情况。
12
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
930.17
……
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计
930.17
十、上年结转
55
……
十一、上年结余
……
收入合计
985.17
备注：无内容应公开空表并说明情况。
13
表三、部门（单位）支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
总计
930.17
833.68
96.49
社会保障和就业支出
83.99
83.99
0.00
行政事业单位养老支出
83.99
83.99
0.00
行政单位离退休
22.77
22.77
0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
61.22
61.22
0.00
卫生健康支出
32.95
32.95
0.00
行政事业单位医疗
32.95
32.95
0.00
行政单位医疗
11.40
11.40
0.00
事业单位医疗
8.07
8.07
0.00
公务员医疗补助
13.48
13.48
0.00
住房保障支出
60.07
60.07
0.00
住房改革支出
60.07
60.07
0.00
住房公积金
51.00
51.00
0.00
购房补贴
9.07
9.07
0.00
灾害防治及应急管理支出
753.15
656.67
96.49
应急管理事务
698.15
656.67
41.49
行政运行
698.15
656.67
41.49
自然灾害救灾及恢复重建支出
55.00
55.00
自然灾害救灾补助
55.00
55.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
14
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
930.17
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款
930.17
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
84
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
32.95
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
60.07
（二十一）粮油物资事务
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
753.15
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
930.17
支
出
总
计
930.17
备注：无内容应公开空表并说明情况。
15
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
930.17
930.17
833.68
96.49
嘉峪关市应急管理局
930.17
930.17
833.68
96.49
嘉峪关市应急管理局
930.17
930.17
833.68
96.49
备注：无内容应公开空表并说明情况。
16
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
930.17
833.68
96.49
2080501
福利费
0.12
0.12
2080501
其他商品和服务支出
0.18
0.18
2080501
退休费
1.74
1.74
2080501
退休费
19.79
19.79
2080501
医疗费补助
0.94
0.94
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
26.18
26.18
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
35.04
35.04
2101101
职工基本医疗保险缴费
11.40
11.40
2101102
职工基本医疗保险缴费
8.07
8.07
2101103
公务员医疗补助缴费
5.59
5.59
2101103
公务员医疗补助缴费
7.89
7.89
2210201
住房公积金
22.14
22.14
2210201
住房公积金
28.86
28.86
2210203
津贴补贴
9.07
9.07
2240101
基本工资
6.27
6.27
2240101
基本工资
8.38
8.38
2240101
基本工资
50.01
50.01
2240101
基本工资
93.50
93.50
2240101
津贴补贴
10.09
10.09
2240101
津贴补贴
10.33
10.33
2240101
津贴补贴
13.97
13.97
2240101
津贴补贴
74.13
74.13
2240101
奖金
8.04
8.04
2240101
奖金
58.88
58.88
2240101
奖金
65.08
65.08
2240101
绩效工资
29.12
29.12
2240101
其他社会保障缴费
0.37
0.37
2240101
其他社会保障缴费
0.53
0.53
2240101
其他社会保障缴费
3.83
3.83
2240101
其他工资福利支出
14.62
14.62
2240101
其他工资福利支出
19.56
19.56
2240101
其他工资福利支出
36.12
36.12
2240101
其他工资福利支出
89.55
89.55
2240101
办公费
4.08
4.08
2240101
印刷费
1.22
1.22
2240101
水费
0.82
0.82
2240101
电费
2.04
2.04
17
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
2240101
邮电费
2.54
2.54
2240101
差旅费
11.90
11.90
2240101
工会经费
5.14
5.14
2240101
福利费
3.59
3.59
2240101
公务用车运行维护费
4.40
4.40
2240101
其他交通费用
27.60
27.60
2240101
奖励金
0.05
0.05
2240101
奖励金
0.90
0.90
2240101
安全生产及应急管理专项
0.70
0.70
2240101
监管执法经费
8.00
8.00
安全隐患排查治理经费
30.00
30.00
灾害信息员补贴
0.70
0.70
王晓龙同志辞退费
2.09
2.09
2240703
冬春临时生活困难救助
55.00
55.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
总计
833.68
770.05
63.63
商品和服务支出
63.63
63.63
30229
福利费
0.12
0.12
30299
其他商品和服务支出
0.18
0.18
30201
办公费
4.08
4.08
30202
印刷费
1.22
1.22
30205
水费
0.82
0.82
30206
电费
2.04
2.04
30207
邮电费
2.54
2.54
30211
差旅费
11.90
11.90
30228
工会经费
5.14
5.14
30229
福利费
3.59
3.59
30231
公务用车运行维护费
4.40
4.40
30239
其他交通费用
27.60
27.60
对个人和家庭的补助
23.42
23.42
30302
退休费
1.74
1.74
30302
退休费
19.79
19.79
30307
医疗费补助
0.94
0.94
30309
奖励金
0.05
0.05
30309
奖励金
0.90
0.90
工资福利支出
746.63
746.63
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
26.18
26.18
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
35.04
35.04
30110
职工基本医疗保险缴费
11.40
11.40
30110
职工基本医疗保险缴费
8.07
8.07
30111
公务员医疗补助缴费
5.59
5.59
30111
公务员医疗补助缴费
7.89
7.89
30113
住房公积金
22.14
22.14
30113
住房公积金
28.86
28.86
30102
津贴补贴
9.07
9.07
30101
基本工资
6.27
6.27
30101
基本工资
8.38
8.38
30101
基本工资
50.01
50.01
30101
基本工资
93.50
93.50
30102
津贴补贴
10.09
10.09
30102
津贴补贴
10.33
10.33
30102
津贴补贴
13.97
13.97
30102
津贴补贴
74.13
74.13
19
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
30103
奖金
8.04
8.04
30103
奖金
58.88
58.88
30103
奖金
65.08
65.08
30107
绩效工资
29.12
29.12
30112
其他社会保障缴费
0.37
0.37
30112
其他社会保障缴费
0.53
0.53
30112
其他社会保障缴费
3.83
3.83
30199
其他工资福利支出
14.62
14.62
30199
其他工资福利支出
19.56
19.56
30199
其他工资福利支出
36.12
36.12
30199
其他工资福利支出
89.55
89.55
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
4.4
4.4
嘉峪关市应急管理局
4.4
4.4
嘉峪关市应急管理局
4.4
4.4
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
63.63
63.63
1
[30201]办公费
4.08
4.08
2
[30202]印刷费
1.22
1.22
3
[30205]水费
0.82
0.82
4
[30206]电费
2.04
2.04
5
[30207]邮电费
2.54
2.54
6
[30208]取暖费
7
[30209]物业管理费
8
[30211]差旅费
11.9
11.9
9
[30213]维修（护）费
10
[30215]会议费
11
[30218]专用材料费
12
[30229]福利费
0.12
0.12
13
[30231]公务用车运行维护费
4.4
4.4
14
[30299]其他商品和服务支出
0.18
0.18
15
[31002]办公设备购置
16
工会经费
5.14
5.14
17
其他交通费
27.6
27.6
18
福利费
3.59
3.59
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
23
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
24
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
25
附件
2
嘉峪关市应急管理局整体支出绩效目标表
部门（单位）名
称
嘉峪关市应急管理局
联系人
杨洋
联系电话
6220372
部门（单位）职
能
依据
《中共嘉峪关市委办公室
嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市自然资
源局等
13
个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通
知》
职能概述
嘉峪关市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，负责贯彻落实党中央和省
委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，主要承担全市安全生产、防灾
减灾、应急救援相关工作。主要职责是：负责应急管理工作；组织编制全市应
急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建
立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事
件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援
队伍履行双重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林
和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；
依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工
矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全
事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的交流与合作；制定应急物
资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、
培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。
近三年部门（单位）
职能是否出现过重
大变化
否
变化内容
部门（单位）基
本信息
直属单位包括
无
内设职能部门
市应急管理局内设机构
6
个：办公室、危险化学品安全监督管理科、安全生产
基础管理科、政策法规科、风险监测和减灾救灾科、安委会办公室综合科；参
照公务员法管理的事业单位
1
个：市应急管理综合行政执法队，为副处级；直
属事业单位
3
个：市应急指挥中心、市应急宣传教育中心、市防汛抗旱指挥部
办公室。
编制人员数
实有在职人数
行政编制人数
事业编制人数
编外人数
37
34
23
14
24
部门（单位）基
本制度建设情况
财务管理
,
预算管理
,
财政专项资金管理
,
重点工作管理
,
资产管理
,
人力资源管理
,
政府采购管理
,
合同管
理
,
工程建设管理
,
档案管理
上年预算情况
（万元）
预算批复数
预算调整数
实际支出数
执行率
年末结转结余
748.24
896.78
896.78
120
55
当年预算构成
（万元）
部门（单位）收入预算
部门（单位）支出预算
上级财政拨款
人员经费
770.05
26
本级财政安排
930.17
公用经费
63.63
其他资金
项目经费
96.49
收入预算合计
930.17
支出预算合计
930.17
其他需要说明的
问题
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
=100%
项目支出预算执行率
=100%
“三公经费”控制率
=100%
结转结余变动率
当年支出
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
编制范围内
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
履职效果
部门履职目标
安全生产监督抽查次数（次）
=50
事故处理准确率（%）
=98%
应急值守规范性
规范
监测灾害信息员人数（人）
=55
气象灾害预警及时率（%）
=100%
部门效果目标
安全事故发生降低率（%）
=100%
上岗人员持证率（%）
=100%
与
110
接警联动响应成功率（%）
=90%
服务对象满意
度
委托单位满意度（%）
=100%
市民满意度（%）
=100%
受灾群众满意度（%）
=100%
27
项目支出绩效目标表
预算单位
嘉峪关市应急管理局
项目名称
2022
年中央自然灾害救灾资金预算（冬春
临时生活困难救助资金）
一级项目名称
自然灾害救灾资金
二级项目名称
冬春临时生活困难救助
项目类型
专项业务
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
专项工作经费
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
55
其中：中央补助
安排
省级财政
安排
55
年度绩效目标
完成发放冬春临时生活困难救助资金工作
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
冬春期间受灾困难群众救助数量
=3781
户
质量指标
冬春救灾资金下达率
>=100%
时效指标
资金发放及时率（%）
>=100%及时
成本指标
社会成本指标
资金发放准确率（%）
>=100%准确
效益指标
社会效益指标
补贴后受灾群众基本生活保障情况
>=100%保障
满意度指标
服务对象满意度
群众满意度（%）
>=100%
打印
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