2022年度嘉峪关市应急管理局部门决算
2022
年度
嘉峪关市应急管理局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，负责贯彻落实党中央和省
委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，主要承担全市安全生产、防灾减灾、
应急救援相关工作。主要职责是：负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、
安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理
信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调
指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协
调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和
地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职
权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产
法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管
理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应
急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管
理厅交办的其他任务。
二、机构设置
市应急管理局内设机构
6
个：办公室、危险化学品安全监督管理科、安全生产
基础管理科、政策法规科、风险监测和减灾救灾科、安委会办公室综合科。
参照公务员法管理的事业单位
1
个：市应急管理综合行政执法队，为公益一类
全额拨款事业单位。
直属事业单位
6
个：市应急指挥中心、市应急宣传教育中心、市防汛抗旱指挥
部办公室、峪泉镇应急管理所、文殊镇应急管理所、新城镇应急管理所。
我局现核定编制
37
名，其中行政编制
14
名，机关工勤编制
1
名，参公编制
8
名，全额事业编制
14
名。
实有人数
34
人，其中行政
13
人，机关工勤编制
1
名，参公
8
人，全额事业编
制
12
名。
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：嘉峪关市应急管
理局
收入支出决算总表
公开
01
表
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
金额
项目
行
金额
次
次
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财
政拨款收入
1
896.78
一、一般公共服务支
出
32
0.00
二、政府性基金预算
财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预
算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收
入
7
0.00
七、文化旅游体育与
传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业
支出
39
0.00
9
九、卫生健康支出
40
0.50
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业
信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等
支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区
支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋
气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备
支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经
营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及
应急管理支出
53
896.28
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支
出
55
0.00
25
二十五、债务付息支
出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国
债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
896.78
本年支出合计
58
896.78
使用非财政拨款结
余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总计
31
896.78
总计
62
896.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、
收入决算表
部门：嘉峪
关
市
应
急
管理局
收入决算表
公开
02
表
金额
单位：
万元
项目
本年收入
合计
财政拨
款收入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
896.78
896.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100410
突发公共卫生事件应急
处理
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支
896.28
896.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
出
22401
应急管理事务
896.28
896.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240101
行政运行
756.48
756.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240104
灾害风险防治
53.35
53.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240106
安全监管
32.75
32.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240109
应急管理
53.70
53.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
部门：嘉峪
关
市
应
急
管理局
支出决算表
公开
03
表
金额单
位：万
元
项目
本年支出合
计
基本支
出
项目支
出
上缴
上级
支出
经营
支出
对附
属单
位补
助支
出
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
896.78
737.48
159.30
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
2100410
突发公共卫生事件应急处
理
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
896.28
737.48
158.80
0.00
0.00
0.00
22401
应急管理事务
896.28
737.48
158.80
0.00
0.00
0.00
2240101
行政运行
756.48
737.48
19.00
0.00
0.00
0.00
2240104
灾害风险防治
53.35
0.00
53.35
0.00
0.00
0.00
2240106
安全监管
32.75
0.00
32.75
0.00
0.00
0.00
2240109
应急管理
53.70
0.00
53.70
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市
应急管理局
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
金额单
位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公
共预算
财政拨
款
政府性基金预
算财政拨款
国有资
本经营
预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共
预算财政拨款
1
896.78
一、一般公共服
务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基
金预算财政拨
款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本
经营预算财政
拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支
出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支
出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体
育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和
就业支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
9
九、卫生健康支
出
41
0.50
0.50
0.00
0.00
10
十、节能环保支
出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区
支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支
出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输
支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探
工业信息等支
出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务
业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他
地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源
海洋气象等支
出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障
支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资
储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资
本经营预算支
出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防
治及应急管理
支出
54
896.28
896.28
0.00
0.00
23
二十三、其他支
出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还
本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付
息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特
别国债安排的
支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
896.78
本年支出合计
59
896.78
896.78
0.00
0.00
年初财政拨款
结转和结余
28
0.00
年末财政拨款
结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预
算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金
预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经
31
0.00
63
营预算财政拨
款
总计
32
896.78
总计
64
896.78
896.78
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国
有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关
市
应
急
管
理
局
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
金额单
位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支
出
项目支
出
栏次
1
2
3
合计
896.78
737.48
159.30
210
卫生健康支出
0.50
0.00
0.50
21004
公共卫生
0.50
0.00
0.50
2100410
突发公共卫生事件应急处理
0.50
0.00
0.50
224
灾害防治及应急管理支出
896.28
737.48
158.80
22401
应急管理事务
896.28
737.48
158.80
2240101
行政运行
756.48
737.48
19.00
2240104
灾害风险防治
53.35
0.00
53.35
2240106
安全监管
32.75
0.00
32.75
2240109
应急管理
53.70
0.00
53.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：嘉峪关市应急管理
局
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
金额单
位：万元
人员经费
公用经费
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
404.86
302
商品和服务
支出
93.90
307
债务利息及费用支
出
0.00
30101
基本工资
129.48
30201
办公费
3.42
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
137.13
30202
印刷费
1.26
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
7.32
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
4.89
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.84
31002
办公设备购置
4.89
30108
机关事业单
位基本养老保
险缴费
42.50
30206
电费
2.10
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴
费
0.00
30207
邮电费
1.51
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医
疗保险缴费
16.47
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗
补助缴费
13.26
30209
物业管理
费
0.00
31007
信息网络及软件
购置更新
0.00
30112
其他社会保
障缴费
6.96
30211
差旅费
4.53
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
0.00
30212
因公出国
（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）
费
0.00
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福
利支出
51.73
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青
苗补偿
0.00
303
对个人和家庭
的补助
233.83
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
3.18
30217
公务接待
费
0.00
31019
其他交通工具购
置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料
费
0.00
31021
文物和陈列品购
置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置
费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.24
30225
专用燃料
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
费
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
42.69
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务
费
0.00
39907
国家赔偿费用支
出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
4.81
39908
对民间非营利组
织和群众性自治组
织补贴
0.00
30309
奖励金
226.23
30229
福利费
3.62
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生
产补贴
0.00
30231
公务用车
运行维护费
8.48
39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保
险费
0.00
30239
其他交通
费用
20.65
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人
和家庭的补助
4.17
30240
税金及附
加费用
0.00
30299
其他商品
和服务支出
0.00
人员经费合计
638.68
公用经费合计
98.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪
关市应急管
理局
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
07
表
金额单
位：万
元
项目
年初结转
和结余
本年
收入
本年支出
年末
结转
和结
余
科目代码
科目名称
小计
基本
支出
项目
支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门
没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关
市应急管理局
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
08
表
金额单
位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支
出
项目支
出
栏次
1
2
3
合计
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有相关数据,故
本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉
峪关市应
急管理局
财政拨款“三公”经费支出决算
表
公开
09
表
金额单
位：万元
预算数
决算数
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运
行维护费
公务接待
费
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运
行维护费
公务接
待费
小计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
维护
费
小计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.48
0.00
8.48
0.00
8.48
0.00
8.48
0.00
8.48
0.00
8.48
0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”
经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年
度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022
年度收、支总计均为
896.78
万元。与上年度相比,收、支总计各增加
144.27
万元,增长
19.17%,主要原因是
1.人员经费增加，增加了
15
名辅助执法人员
2.增加
了项目经费，自然灾害风险普查项目
3.增加了省级应急演练资金。
二、收入决算情况说明
2022
年度收入合计
896.78
万元,其中：财政拨款收入
896.78
万元,占
100.00%。
三、支出决算情况说明
2022
年度支出合计
896.78
万元,其中：基本支出
737.48
万元,占
82.24%；项目支出
159.30
万元,占
17.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022
年度财政拨款收、支总计均为
896.78
万元。与上年相比,各增加
144.27
万元,
增长
19.17%。主要原因是
1.人员经费增加，增加了
15
名辅助执法人员
2.增加了项
目经费，自然灾害风险普查项目
3.增加了省级应急演练资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款支出
896.78
万元,较上年决算数增加
145.46
万元,
增长
19.36%。主要原因是
1.人员经费增加，增加了
15
名辅助执法人员
2.增加了项
目经费，自然灾害风险普查项目
3.增加了省级应急演练资金。主要用于以下几个方
面：
1
．卫生健康支出
年初预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.50
万元,完成年初预算的%,
决算数大于预算数的主要原因是
5000
元是疫情防暑降温经费，是疫情期间当年下拨
的经费，所以未列入预算。
2
．灾害防治及应急管理支出
年初预算数为
748.24
万元,支出决算为
896.28
万元,
完成年初预算的
119.78%,决算数大于预算数的主要原因是
1.人员经费增加，增加了
15
名辅助执法人员
2.增加了项目经费，自然灾害风险普查项目
3.增加了省级应急
演练资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款基本支出
737.48
万元。其中：
人员经费
638.68
万元,较上年决算数增加
84.61
万元,增长
15.27%,主要原因是奖励
金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险
缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助。
公用经费
98.80
万元,较上年决算数增加
39.88
万元,增长
67.69%,主要原因是增加
了
15
名辅助执法人员，工资增加，劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印
刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行
维护费、其他交通费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022
年度本部门机关运行经费支出
98.80
万元,机关运行经费主要用于开支办公费、
印刷费、办公设备购置费、劳务费机关运行经费较上年决算数增加
39.88
万元,增长
67.68%,主要原因是劳务费的增加。
本年度会议费支出
0.00
万元
。
本年度培训费支出
0.00
万元,较上年决算数减少
0.08
万元,下降
100.0%,主要原因是本年度无培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022
年度本部门政府采购支出合计
6.78
万元,其中：政府采购货物支出
1.88
万元、
政府采购工程支出
0.00
万元、政府采购服务支出
4.90
万元。授予中小企业合同金
额
6.78
万元,占政府采购支出总额的
100.00%,其中：授予小微企业合同金额
6.78
万元,占政府采购支出总额的
100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至
2022
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
4
辆,其中,副部(省)级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
1
辆、应急保障用车
2
辆、执法执勤用
车
1
辆,特种专业技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
0
辆。单价
100
万元
(含)以上设备
0
台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0.00
万元,本年收入
0.00
万元,
本年支出
0.00
万元,年末结转和结余
0.00
万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022
年度国有资本经营预算财政拨款本年支出
0.00
万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“
三公
”
经费财政拨款支出总体情况说明
2022
年度“三公”经费支出全年预算数为
8.48
万元,支出决算为
8.48
万元,较上年
决算数减少
1.07
万元,下降
11.25%,主要原因是维修维护费用减少。
(二)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.
因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元。
2.
公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
8.48
万元,支出决算为
8.48
万元,较上
年决算数减少
1.07
万元,下降
11.25%,主要原因是维修维护费用减少。
其中：公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元。
公务用车运行维护费
全年预算数为
8.48
万元,支出决算为
8.48
万元,较上年决算数
减少
1.07
万元,下降
11.25%,主要原因是维修维护费用减少。
3.
公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元。
(三)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算实物量情况
2022
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人；
公务用车购置
0
辆,
公务用车保
有量
为
4
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人,其中：
外事接待
0
批次,0
人；
国(境)外公
务接待
0
批次,0
人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
组织对本单位
2022
年度部门整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出
896.78
万元，政府性基金预算支出
0
万元，国有资本经营预算支出
0
万元。从评价情况来
看：2022
年，根据年初工作安排和重点工作，围绕上级部门的工作部署，我单位积
极履行职责，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，较好地完成了年度各项
工作目标。2022
年度部门整体支出绩效情况如下：
根据预算绩效管理要求,本部门对
2022
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自
评,其中,项目
2
个,共涉及资金
92.65
万元,占一般公共预算项目支出总额的
58.16%。组织对“第一次全国自然灾害综合风险普查”“应急使命·2022
抗震救灾
演习”等
2
个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出
92.65
万元。从评价情况
来看,“第一次全国自然灾害综合风险普查”通过开展清查工作，摸清了普查对象的
数量、分布和规模，准确界定了配茶对象的普查方式及填报单位。针对调查对象和
内容，开展了调查数据质检核查等重点工作。“应急使命·2022
抗震救灾演习”开
展了废墟搜救、机场设施抢修、自救互救、疏散转移、群众安置等内容的演习，提
高了公众风险防范意识和自救互救能力。
(二)绩效自评结果
1.
绩效目标自评表
2022
年市应急管理局部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称
嘉峪关市应急管理局
部门（单位）整体
支出（万元）
年初预算数
全年预算数（
A
）
实际支出数
（
B
）
执行率
（
B/A
）
分
值
得分
全年支出
748.24
896.78
896.78
1
10
10
其中：基本支出
637.92
737.48
737.48
1
—
—
项目支出
110.32
159.30
159.30
1
—
—
年度总体绩效目
标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标
1
：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害
类等突发事件和综合防灾减灾救灾。
目标
1
完成情况：完成
目标
2
：深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全
生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。
目标
2
完成情况：完成
目标
3
：开展第一次全国自然灾害综合风险普查。
目标
3
完成情况：完成
目标
4
：开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教
育和培训工作。
目标
4
完成情况：完成
目标
5
：加强监测预警，应急管理安全生产网格化管理，开展
冬春救助资金相关工作。
目标
5
完成情况：完成
年度绩效指标完
成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分
值
得分
偏
差
原
因
分
析
及
改
进
措
施
部门管理
资金投入
基本支出预算执
行率率
737.48
万元
737.48
万元
2
2
项目支出预算执
行率
159.30
万元
159.30
万元
2
2
“
三公经费
”
控制
率
4.4
万元
4.4
万元
2
2
结转结余变动率
0
0
2
2
财务管理
财务管理制度健
全性
健全
健全
2
2
资金使用规范性
规范
规范
2
2
采购管理
政府采购规范性
规范
规范
2
2
资产管理
资产管理规范性
规范
规范
2
2
人员管理
在职人员控制率
100%
100%
2
2
重点工作管理
重点工作管理制
度健全性
建立
建立
2
2
履职效果
部门履职目标
产出数量指标
发布《自然灾
害
形
势
分
析
报告》
6
份
2
2
产出数量指标
编发《应急预
警信息》
30
期
2
2
产出数量指标
参
加
准
提
培
训人数
400
人
2
2
产出数量指标
检
查
工
矿
商
贸企业
90
家
2
2
产出数量指标
修
订
应
急
预
案
20
部
2
2
产出质量指标
开
展
工
贸
行
业
“
百
日
清
零”行动整改
率
100%
2
2
产出质量指标
对
安
全
隐
患
排
查
治
理
查
出问题整改
186
项
2
2
产出质量指标
执
法
监
察
资
金使用率
100%
2
2
产出质量指标
提
升
安
全
意
识
提升
2
2
产出质量指标
冬
春
救
助
资
金使用率
100%
2
2
产出时效指标
普
查
工
作
督
促落实
及时
2
2
产出时效指标
及
时
开
展
5
·
12
活动
及时
2
2
产出时效指标
及
时
开
展
宣
传月活动
及时
2
2
产出时效指标
通过网站、微
信、微博、今
日
头
条
发
布
信息
3252
条
2
2
产出时效指标
甘
肃
省
应
急
厅
网
站
刊
登
信息
146
条
2
2
产出成本指标
安
全
隐
患
排
查
治
理
工
作
控
制
在
预
算
内
6.84
万元
2
2
产出成本指标
联
合
应
急
演
练
控
制
在
预
算内
1
万元
2
2
产出成本指标
灾
害
信
息
员
补
贴
控
制
在
预算内
1
万元
2
2
产出成本指标
考
试
中
心
互
联
网
费
控
制
在预算内
3.1
万元
2
2
产出成本指标
其
他
业
务
经
费
控
制
在
预
算内
预算内
2
2
部门效果目标
社会效益指标
增
强
防
灾
减
灾意识
增强
2
2
社会效益指标
提
升
安
全
意
识
提升
2
2
社会效益指标
普
查
工
作
对
提
升
自
然
灾
害防治能力
效果显著
2
2
社会影响
单位获奖情况
至少一次
1
次
2
2
违法违纪情况
无
无
2
2
能力建设
长效管理
中期规划建设完
备程度
制
定
检
查
监
管方案
已制定
2
2
组织建设
党建工作开展规
律性
按规定开展
已开展
2
2
信息化建设情
况
信息化管理覆盖
率
运
用
好
值
班
系统
发
生
事
故
及
时
运
用
系统上报
2
2
人力资源建设
人员培训机制完
备性
完
成
培
训
计
划
参
加
了
应
急
管
理
网
络培训
2
2
档案管理
档案管理完备性
完备
完备
2
2
服务对象满意度
服务对象
1
的满
意度
服务对象
1
的满
意度
群
众
对
宣
传
的满意≥
95%
≥
95%
5
5
服务对象
2
的满
意度
服务对象
2
的满
意度
群
众
对
演
练
活
动
的
满
意
≥
95%
≥
95%
5
5
合
计
100
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问
题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：
1.
部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门可根据指标的
重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分
（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过
该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率
10
分、部门管理指标
20
分、履
职效果指标
50
分、能力建设指标
10
分、服务对象满意度指标
10
分，二、三级指标权重分值由各
部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.
部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，
对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完
成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且
效果较差三档，分别按照
100%-80%
（含）、
80%-60%
（含）、
60%-0%
合理填写完成比例，汇总
时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。
项目目标自评表
2
0
2
2
年度自然灾害防治体系建设补助资金（全国
自然灾害
综合风险普查经费）区域绩效目标自评表
专项名称
全国自然灾害综合风险普查
中央主管部
门
应急管理
部
专项实施期
2021-2022
年
省级财政部
门
甘肃省财政厅
资金使用单位
嘉峪关市应急管
理局、住建局、房
产服务中心、林草
局
资金情况
（万元）
——
全年预算数（A）
全年执行数（B）
预算执行率（B/A）
资金总额
344.95
344.95
344.95
100%
中央补助
资金
86
86
86
100%
地方资金
258.95
258.95
258.95
100%
其他资金
/
/
/
/
总体
目标
完成
情况
总体目标
实际完成情况
1.开展清查工作，摸清普查对象的数量、分布
和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报
单位。
2.开展全面调查工作，汇总形成调查数据。
3.利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的
具体内容。
4.针对调查对象和内容，开展调查数据质检核
查等重点工作。
5.开展单灾种、单要素风险评估与区划工作。
全部完成
绩效
指标
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标值
实际
完成值
未完成原因
和改进措施
调查任务覆盖市数量
1
个
1
个
普查对象清查覆盖率
≥90%
100%
数量指标
调查任务完成率
≥90%
93.90%
省级及以下质检核查率
≥80%
100%
风险评估与区划任务完成个
数
1
个
1
个
实施方案制定个数
1
个
1
个%
普查宣传工作覆盖率
≥90%
100%
普查人员参与培训的覆盖率
≥95%
100%
质量指标
普查数据成果质检核查通过
率
≥90%
100%
时效指标
各项任务按进度开展偏差程
度
1
个月
无
成本指标
成本控制有效性
有效
100%
效益
指标
经济效
益指标
普查成果为自然灾害防治、应
急管理
等工作提供科学依据、减轻灾
害损失
效果显著
95%
数据共享涉及部门数量
不少于
6
个
8
行业部门数据共享数量
不少于
6
个
8
社会效
益指标
普查工作对提升基层自然灾
害防治能
力的作用
效果显著
100%
满意
度指
标
服务对象
满意度指
标
普查行业部门满意度
≥90%
100%
说明
无
项目目标自评表
“应急使命·2022
抗震救灾演习绩效评价表
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
产出
数量
调动各类救援队伍人员
≧300
人/次
700
余人
目标
指标
数量
聘请相关专家
≧5
人/次
5
人
脚本印刷及相关办公用
品采购
≧1
次
1
次
现场搭建
≧1
次
1
次
质量
指标
召开全省应急演练次数
≧1
次
1
次
应急演练总结
≧1
次
1
次
通过应急演练，完善演
练工作流程
显著提高
保证演练效果，达到目标值
效益
目标
社会
效益
指标
提高应急救援能力，保
障人民生命财产安全
救援能力显
著提升
通过应急演练，提升各类灾
情处置的应急救援能力，充
分保障人民生命财产安全
人民群众满意度
≧98%
100%
影响
力目
标
长效
管理
指挥关系，完善应急指
挥程序
作用明显
建立完整、统一、高效的指
挥调度体系
提高应急救援队伍的快
速反应能力
显著提高
逐步提升应对突发事故灾
害的快速响应能力和处置
能力
我部门在
2022
年度部门决算中反映“第一次全国自然灾害综合风险普查”
“应
急使命·2022
抗震救灾演习”等
2
个项目绩效自评结果。
“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的
绩效目标,项目绩效自评得分为
100
分。项目全年预算数为
52.65
万元,执行数为
52.65
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：1.
数量指标：我市普查对象清查覆盖率达
100%调查任务除住建部门任务正在省级质检
核查外，其余所有调查对象均进行了质检核查，总体任务完成率为
93.9%，普查宣
传工作覆盖全市，比例达到
100%，普查人员参与培训的覆盖率达到
100%。2.质量指
标：我市始终严把数据质量关，第一时间配齐建强普查队伍，精准把握普查技术体
系要求，针对调查过程中普查的调查对象、分类、调查信息等内容，及时开展质检
核查，有效提升了普查质效，普查数据成果质检核查通过率达到
100%。3.时效指标：
市普查办充分发挥统筹协调作用，建立定期联络机制，实行一月一简报，要求各行
业部门每月上报普查工作进展情况，及时掌握部门进度，对普查结果加强分析研判，
每月进行调度和通报，对进度滞缓、工作懈怠的单位，及时进行督促落实，
确保我
市普查工作各项任务严格按照时间节点完成。4.
成本指标：在调查工作开展过程中，
我市普查办严格控制培训成本、宣传成本、设备购置成本等费用支出，并提高质量
成本控制，减少重工时间、减少资源耗费，切实加强了此次普查工作的成本控制的
有效性。二是效益指标完成情况：1.经济效益指标：我市通过此次全国自然灾害综
合风险普查，系统梳理了应急、水务、地震、地质、气象、林草、住建、交通等
8
个部门的普查数据和成果，充分利用各部门开展的各类普查和评估成果，建立共享
目录，为支撑我市未来开展自然灾害综合风险防治以及常态化灾害风险调查和隐患
排查业务工作提供了科学依据，切实提高了各行业部门数据共享程度。2.社会效益
指标：通过此次普查工作，能有效提升我市基层自然灾害防治能力，加强基层群众
灾害应对能力和应急处置能力，大大提高我市防灾减灾救灾工作水平，具有十分重
大的意义。三是满意度指标完成情况：此次普查项目严格按照时间节点高效推进，
各行业部门满意度达
90%以上，群众满意度达
90%以上。
“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目绩效自评情况：通过此次绩效自
评，我市进一步掌握了资金使用情况和取得的成果，为今后加强工作推进、提高工
作效率提供了重要的参考依据。下一步，我市将及时总结经验，切实加强绩效目标
管理，确保普查工作高效完成。此次绩效自评结果将按要求进行公开，依法自觉接
受全社会和各单位监督。
“应急使命·2022
抗震救灾演习”项目绩效自评情况：此次“应急使命·2022”
抗震救灾实战化演习是嘉峪关市近年以来规模最大、层次最高、内容最全、参与最
广的一次综合性演习，是对“全灾种、大应急”条件下应急响应与应急救援能力的
检验。5
月
11
日，“应急使命·2022”高原高寒地区抗震救灾实战化演习嘉峪关分
演习场正式举行，获得圆满成功，从演习筹备到演习结束实现了安全零事故、设施
设备零损坏。项目绩效目标完成情况：演习涉及科目
18
个、参演单位
49
家、参演
人数
700
余人，投用车辆
300
余台、装备
20000
余件套。演习科目设置齐全，场景
设计合理，参演要素完整，指挥处置得当，组织严密紧凑，达到了锻炼队伍、磨合
机制、提升能力的目的。
(三)部门绩效评价结果
1.“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目绩效评价结果为优秀：通过此次绩效
自评，我市进一步掌握了资金使用情况和取得的成果，为今后加强工作推进、提高
工作效率提供了重要的参考依据。
2.“应急使命·2022
抗震救灾演习”项目绩效自评得分为
100
分。项目全年预算数
为
40
万元,执行数为
40
万元,完成预算的
100%。
本部门
2022
年度重点项目绩效评价具体情况详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入
：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算
财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业
单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
活动取得的现金流入。
四、其他收入
：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”
等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收
入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付
款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得
的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映
在本项内。
五、年初结转和结余
：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和
结余、经营结余。
六、结余分配
：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业
基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余
：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经
营结余。
八、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公
用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个
人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和
“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支
出。
十、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
活动发生的支出。
十一、
“
三公
”
经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位
按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于
购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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