2023年度甘肃省嘉峪关市道路运输管理局部门决算公开说明

发布日期：2024-09-05 10:47 浏览次数：次信息来源：运管局（办公室）

2023年度

甘肃省嘉峪关市道路运输管理局部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市道路运输管理局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、市场监管工作；负责全市道路运输行业安全生产的源头监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责对全市道路运输站场国有资产的监管和资本运营监管工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、节能减排、信息化建设等工作；负责全市重点物资、大宗物资、站场集散物资的运输、战备物资运输等工作；负责承办市委、市政府和省道路运输事业发展中心、市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

我局有预算单位1个，共有7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）。核定自收自支事业编制26名，其中：处级干部职数3名（局长1名，副局长2名），科级干部职数7名。现有在职人数25人（管理岗22人，机关事业工勤编制3人），退休人员15人，遗属1人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市道路运输管理局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.54	一、一般公共服务支出	32		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36		0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		74.76
	9		九、卫生健康支出	40		20.39
	10		十、节能环保支出	41		0.00
	11		十一、城乡社区支出	42		0.00
	12		十二、农林水支出	43		0.00
	13		十三、交通运输支出	44		340.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16		十六、金融支出	47		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19		十九、住房保障支出	50		45.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23		二十三、其他支出	54		0.00
	24		二十四、债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、债务付息支出	56		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	481.54	本年支出合计	58		481.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		0.00
	30			61
总计	31	481.54	总计	62		481.54

收入决算表
									公开02表
部门：嘉峪关市道路运输管理局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	481.54	481.54
2140112			公路运输管理	340.53	340.53
2101103			公务员医疗补助	8.5	8.5
2210201			住房公积金	39.14	39.14
2210203			购房补贴	6.72	6.72
2101102			事业单位医疗	11.89	11.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76
2080502			事业单位离退休	22.85	22.85

支出决算表
									公开03表
部门：嘉峪关市道路运输管理局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	481.54	481.54
2140112			公路运输管理	340.53	340.53
2101102			事业单位医疗	11.89	11.89
2101103			公务员医疗补助	8.5	8.5
2210203			购房补贴	6.72	6.72
2210201			住房公积金	39.14	39.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15
2080502			事业单位离退休	22.85	22.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市道路运输管理局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.54	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.76	74.76
	9		九、卫生健康支出	41	20.39	20.39
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	340.53	340.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.86	45.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	481.54	本年支出合计	59	481.54	481.54
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	481.54		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	481.54	总计	64	481.54	481.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市道路运输管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		481.54	481.54
2140112	公路运输管理	340.53	340.53
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89
2210203	购房补贴	6.72	6.72
2101103	公务员医疗补助	8.5	8.5
2210201	住房公积金	39.14	39.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
					公开06表
部门：嘉峪关市道路运输管理局					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	434.72	302	商品和服务支出	25.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.44	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.84	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.9	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.92	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	5.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.5	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	2.6	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.9	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.04	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.2	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.84
人员经费合计		456.17	公用经费合计					25.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：嘉峪关市道路运输管理局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：嘉峪关市道路运输管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：嘉峪关市道路运输管理局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2		3.2		3.2		3.2		3.2		3.2
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收入总计为481.54万元。与上年度相比,增加4.59万元,增长0.96%,主要原因是每年一次晋级工资调增，工资较2022年有所增加;2023年度支出总计为481.54万元。与上年度相比,增加4.59万元,增长0.96%,主要原因是每年一次晋级工资调增，工资较2022年有所增加。二、收入决算情况说明 2023年度收入合计481.54万元,其中：财政拨款收入481.54万元,占100.00%。三、支出决算情况说明 2023年度支出合计481.54万元,其中：基本支出481.54万元,占100.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收入总计为481.54万元。与上年度相比,增加4.59万元,增长0.96%,主要原因是每年一次晋级工资调增，工资较2022年有所增加;2023年度财政拨款支出总计为481.54万元。与上年度相比,增加4.59万元,增长0.96%,主要原因是每年一次晋级工资调增，工资较2022年有所增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出481.54万元,较上年决算数增加4.59万元,增长0.96%。主要原因是每年一次晋级工资调增，工资较2022年有所增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出481.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.76万元,占15.53%；卫生健康支出20.39万元,占4.23%；交通运输支出340.53万元,占70.72%；住房保障支出45.86万元,占9.52%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.20万元,支出决算为481.54万元,完成年初预算的97.83%。其中： 1.社会保障和就业支出年初预算数为76.84万元,支出决算为74.76万元,完成年初预算的97.3%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算社保基数较大。 2.卫生健康支出年初预算数为21.17万元,支出决算为20.39万元,完成年初预算的96.31%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算社保基数较大。 3.交通运输支出年初预算数为354.72万元,支出决算为340.53万元,完成年初预算的96.0%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算社保基数较大。 4.住房保障支出年初预算数为39.48万元,支出决算为45.86万元,完成年初预算的116.15%,决算数大于预算数的主要原因是2023年7月住房公积金基数整体上调。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出481.54万元。其中：人员经费456.17万元,较上年决算数增加8.7万元,增长1.94%,主要原因是每年一次晋级工资调增，工资较2022年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、对个人和家庭的补助支出等。公用经费25.37万元,较上年决算数减少4.11万元,下降13.94%,主要原因是节省开支，缩减经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.20万元,支出决算为3.20万元,决算数与预算数无增长变动,较上年决算数无增长变动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增长变动,较上年决算数无增长变动。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.20万元,支出决算为3.20万元,决算数与预算数无增长变动,较上年决算数无增长变动。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增长变动,较上年决算数无增长变动。公务用车运行维护费全年预算数为3.20万元,支出决算为3.20万元,决算数与预算数无增长变动,较上年决算数无增长变动。公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无增长变动,较上年决算数无增长变动。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本单位因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。十、机关运行经费支出情况说明我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。十一、政府采购支出情况说明 2023年度本单位政府采购支出合计0.95万元,其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.50万元,占政府采购支出总额的52.53%。十二、国有资产占用情况说明截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于日常企业检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。十三、其他需要说明的情况由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第四部分预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况（一）部门整体绩效管理根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度部门整体开展绩效自评，一是2023年完成公路运输客运量3673万人，同比增长21.13%，完成旅客周转量44400万人公里，同比增长23.89%。全市道路运输行业总体运行延续了稳中有进、稳中向好的发展态势;二是压实监管责任和企业安全主体责任，持续推进运输企业本质安全体系建设，全覆盖落实“两客一危”重点企业安全生产大检查。2023年全行业没有发生重特大道路运输安全责任事故；三是加大驾驶员培训过程监管力度，严把学员课时审核关口，切实规范培训行为，共审核学时19102人次。切实强化投诉纠纷处理考核，全年共收到各类学员投诉108起，处理108起，投诉办结率100%;四是紧盯“审批提速、服务提质、形象提升、满意度提高”的目标，不断优化营商环境，货运从业资格证直接申领、符合条件的巡游出租车及网约车直接报名免费学习等一系列的惠民政策。五是认真落实省、市委关于推进公交优先战略和公交惠民实事落实，持续做好“60岁以上老年人”、“残疾人”、“军人”免费乘坐公交车及“三镇通公交”政府惠民政策。（二）项目绩效管理一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。一、绩效自评结果（一）部门整体绩效自评结果绩效自评得分中共扣除3分：一是重点工作管理制度健全性扣1分，原因是部分制度有待完善，今后将加强制度的健全性;二是出租车经营环境扣2分，原因是个别出租车内还存在脏、乱、差的现象，今后我局加强管理，积极整治（二）项目绩效自评结果本单位在2023年度无项目。三、部门绩效评价结果本单位没有项目重点评价报告。第五部分名词解释一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年道路运输管理局整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市道路运输管理局
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	492.2	481.54	481.54	100		10	10
	其中：基本支出	492.2	481.54	481.54	100		—	—
	项目支出						—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1:促进道路运输市场发展、提升道路运输供给效率和服务质量，完成全市公路运输客运量及旅客周转量目标任务			目标1完成情况：完成公路运输客运量3673万人，同比增长21.13%，完成旅客周转量44400 万人公里，同比增长23.89%。
	目标2:监管行业安全，确保行业稳定发展			目标2完成情况：行业无安全事故，且全年稳定发展。
	目标3：加大驾驶员培训过程监管力度，严把学员课时审核关口，切实规范培训行为			目标3完成情况：共审核学时19102人次，共收到各类学员投诉108起，处理108起，投诉办结率100%。
	目标4：优化营商环境，加大推行网上办、跨省通办，极大地方便了群众，提高了工作效率			目标4完成情况：全年办件14037件，办件率为100%。
	目标5：推动农村客运班线公交化改造，更好地服务三镇群众出行。			目标5完成情况：有序推进城市公共交通线路向周边乡镇延伸，推动农村客运班线公交化改造，更好地服务三镇群众出行。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	=100%	=100%	4	4
		资金投入	“三公经费”控制率	=100%	=100%	4	4
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	4	4
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	4	4
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4
		人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%	4	4
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	4	3	部分管理制度需待完善，加强制度的健全性。
	履职效果	部门履职目标	全市客货运周转量	客运周转量40000万人公里、货运周转量620000万吨公里	客运周转量40000万人公里、货运周转量620000万吨公里	4	4
			开展安全检查次数	>=50次	>=50次	4	4
			安全隐患整改率	=100%	=100%	4	4
			驾驶员应急技能培训参训率	=100%	=100%	4	4
			农村村组公交通车率	=100%	=100%	4	4
			营运车辆动态监控上线率	=100%	=100%	4	4
			行政许可审批及时率（%）	=100%	=100%	4	4
			各类安全生产事故发生次数	减少	减少	4	4
			出租车经营环境	改善	改善	4	2	个别出租车内还存在脏、乱、差的现象
			驾培机构综合服务水平	提升	提升	4	4
			违章率、投诉率	下降	下降	4	4
			市民满意度（%）	提升	提升	4	4
			违法违纪情况	0	0	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%	=100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	满意	满意	5	5
合计							97
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%（含）、80%（含）-90%、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

嘉峪关市道路运输管理局

2024年9月5日

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