第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市道路运输管理局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、市场监管工作；负责全市道路运输行业安全生产的监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、节能减排、信息化建设等工作；负责承办市委、市政府和省道路运输事业发展中心、市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据嘉峪关市机构编制委员会《关于重新核定市道路运输管理局职责、内设机构和人员编制及领导职数的通知》（嘉机编发〔2012〕13号），我局共有7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）。

（二）参照公务员法管理单位

根据嘉峪关市机构编制委员会《关于重新核定市道路运输管理局职责、内设机构和人员编制及领导职数的通知》（嘉机编发〔2012〕13号），我局为县级自收自支事业单位，隶属市交通运输局管理，不属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

根据嘉峪关市机构编制委员会《关于重新核定市道路运输管理局职责、内设机构和人员编制及领导职数的通知》（嘉机编发〔2012〕13号），我局为县级自收自支事业单位，隶属市交通运输局管理，属于直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算498.59万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算498.59万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），包括：

一般公共预算收入498.59万元，占100%;

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元,占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算498.59万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出498.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出498.59万元，包括：社会保障和就业支出78.63万元、卫生健康支出26.16万元、交通运输支出349.5万元、住房保障支出44.3万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出498.59万元，比2023年预算增加6.39万元，增长1.3%，增长的主要原因是2024年人员工资有所增长。

其中：人员经费支出472.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出26.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，无增减变动。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为21.54万元，比2023年预算减少1.38万元，主要原因是：2024年退休人员康军花进社保，财政不负担其工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.06万元，比2023年预算减少1.37万元，主要原因是：2024年度有人员退休，养老保险基数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.03万元，比2023年预算增加4.55万元，主要原因是：2024年度全体人员社会保险整体基数上调，预算增加。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.46万元，比2023年预算增加2.95万元，主要原因是：2024年度全体人员社会保险整体基数上调，预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.7万元，比2023年预算增加2.04万元，主要原因是：2024年度全体人员社会保险整体基数上调，预算增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为349.5万元，比2023年预算减少5.22万元，主要原因是：2024年度节约开支，缩减公用经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.59万元，比2023年预算增加4.83万元，主要原因是：2024年度全体人员社会保险整体基数上调，预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为6.71万元，比2023年预算增加/减少0万元，无增减变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.2万元，较2023年预算持平，均为3.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平，均为0。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平，均为0。

3.公务用车购置及运行维护费3.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.2万元），较2023年预算增预算持平，均为3.2万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2023年预算持平，均为0。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算持平，均为0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，无增减变动。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算6.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.56万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表13）：

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为410.93万元。其中：办公用房5450平方米，价值326.59万元。共有公务用车2辆，价值18.84万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年度我局建立健全预算绩效评价及监控指标体系，圆满完成了预算绩效监控任务，截至2023年10月31日，我局预算绩效监控任务基本达到90%以上。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2023年度我局绩效运行监控不存在部门内部通过整改情况。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果将随部门决算报送同级财政，并随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市道路运输管理局

2024年2月6日

附件：1.市道路运输管理局2024年单位预算公开表

2.市道路运输管理局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：2024年未安排部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

部门（单位）整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

备注：因本单位2024年无项目支出，故本表为空表。