嘉峪关市道路运输管理局

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市道路运输管理局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、市场监管工作；负责全市道路运输行业安全生产的源头监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责对全市道路运输站场国有资产的监管和资本运营监管工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、节能减排、信息化建设等工作；负责全市重点物资、大宗物资、站场集散物资的运输、战备物资运输等工作；负责承办市委、市政府和省道路运输事业发展中心、市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我局共有7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案，我局为县级自收自支事业单位，隶属市交通运输局管理，不属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写，我局为县级自收自支事业单位，隶属市交通运输局管理，属于直属事业单位。

三、收支总体情况

市道路运输管理局2023年度部门预算总收、支492.2万元，比上年增加58.9万元，增长13.6 %。增长的主要原因是：2022年8月新增三名公开招聘工作人员。

（一）收入预算

2023年收入预算492.2万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加58.9万元，增长13.6 %，增长的主要原因是2022年8月新增三名公开招聘工作人员。包括：一般公共预算收入492.2万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算492.2万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款492.2万元，比2022年预算增加58.9万元，增长13.6%，增长的主要原因是2022年8月新增三名公开招聘工作人员，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

（八）社会保障和就业支出76.84

（九）卫生健康支出21.17

（十四）交通运输支出354.72

（二十）住房保障支出39.48

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出492.2万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出492.2万元，比2022年预算增加150.2万元，增长43.9%，增长的主要原因是2022年财政拨付我局省级转移支付342万元做为基本支出预算内，其余经费做为项目支出预算内。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算减少91.3万元，减少100%，减少的主要原因是2023年所有预算经费全部做为基本支出预算内。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，无增减变动。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费3.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.2万元），比2022年预算增加（减少）0万元，无增减变动。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，无增减变动。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，无增减变动。

“三公”经费预算3.2万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，无增减变动。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额6.61万元，其中：政府采购货物预算5.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为478.24万元。其中：办公用房5450平方米，价值326.59万元。共有公务用车7辆，价值81.95万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）非税收入情况

2023年我单位未涉及非税收入。2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

2023年我单位没有预算安排的项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

2023年度部门管理转移支付财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022 年预算绩效目标管理情况

2022年我局全年预算总收入476.95万元，其中：人员经费447.47万元（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴和奖金），公用经费29.48万元（公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行费等）。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，科学有效地提高了财政资金使用效益，完成年初预算的100%。

2.2022 年绩效运行监控管理情况

根据预算绩效管理要求,我局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效运行监控管理,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金91.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。1-6月资金支付情况:已支付51.48万元，支出进度56%，截止12月31日，资金使用完成率达到100%。并在规定时间内完成绩效运行监控并报财政局；结合项目资金日常管理情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强了项目和资金管理；定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，并按要求上报财政局。

3.2022 年绩效评价管理情况

绩效自评：我局的经费主要是财政拨款收入，财政拨款主要是行政运行经费和专项业务经费。行政运行经费包括人员工资和津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、维修费和其他公用经费等。专项业务经费主要包括：人员经费和部分公用经费。我局行政运行经费较好的保障了我局工作部门的运转，专项业务经费均按年初预算，拨付相关部门及按规定项目合理安排支出，不存在违规情况。

通过对部门整体支出进行绩效自评，自评得分96分，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，总体较满意，社会效益显著。

‚重点绩效评价：我局严格按照项目相关制度规定执行，为充分保障单位经费的稳定使用，严格使用，均衡使用。2022年人员经费支出共计91.3万元，2022年市财政局拨付资金91.3万元，资金到位率100%。项目专项资金使用情况清晰，去路明确，未出现应支未支，资金使用完成率达到100%。  

4.结果应用情况

我局将以绩效自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，并将绩效自评工作转化为提高本部门预算资金使用绩效的具体工作措施，我局将 2022年度绩效自评报告在本单位的门户网站进行公示，接受社会监督。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2023年本单位预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市道路运输管理局

2023年3月7日

附件：1.市道路运输管理局2023年单位预算公开表

2.市道路运输管理局2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表