2018年度嘉峪关市道路运输管理局部门决算公开

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

                      2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市运管局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、市场监管工作；负责全市道路运输行业安全生产的源头监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责对全市道路运输站场国有资产的监管和资本运营监管工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、节能减排、信息化建设等工作；负责全市重点物资、大宗物资、站场集散物资的运输、战备物资运输等工作；负责承办市委、市政府和省道路运输管理局、市交通运输局交办的其他工作任务。
    （二）机构设置

我局共有预算单位1个，2012年根据市编委嘉机编发[2012]13号文件精神，重新核定了我局的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数，确定设7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）和2个下设机构（客运分局、货运分局）。核定自收自支事业编制44名。其中：处级干部职数3人（局长1名，副局长2名），科级干部职数9名。

我局现有在职人数39人（管理岗24人，机关事业工勤编制12人，专业技术岗位3人），退休人员12人，遗属1人。　

                       二、2018年度部门决算报表

                        表一：收入支出决算总表

					公开01表
部门：嘉峪关市道路运输管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,565.73	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40	1,735.07
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	1,565.73	本年支出合计	50	1,735.07
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	169.34	年末结转和结余	52
	26			53
总计	27	1,735.07	总计	54	1,735.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。                                                             表二：收入决算表                     公开02表 部门：嘉峪关市道路运输管理局             金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称                                           栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,565.73 1,565.73           214 交通运输支出 1,565.73 1,565.73           21401 公路水路运输 306.87 306.87           2140112 公路运输管理 306.87 306.87           21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1,258.86 1,258.86           2140401 对城市公交的补贴 467.95 467.95           2140402 对农村道路客运的补贴 181.36 181.36           2140403 对出租车的补贴 609.55 609.55                                               注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                                                            表三：支出决算表                   公开03表 部门：嘉峪关市道路运输管理局           金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称                                     栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,735.07 1,735.07         214 交通运输支出 1,735.07 1,735.07         21401 公路水路运输 306.87 306.87         2140112 公路运输管理 306.87 306.87         21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1,428.20 1,428.20         2140401 对城市公交的补贴 478.64 478.64         2140402 对农村道路客运的补贴 248.82 248.82         2140403 对出租车的补贴 700.74 700.74                                         注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                           表四：财政拨款收入支出决算总表                  

							公开04表
部门：嘉峪关市道路运输管理局							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,565.73	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40	1,735.07	1,735.07
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1,565.73	二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	169.34	二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24	169.34	本年支出合计	51	1,735.07	1,735.07
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52
	26			53
总计	27	1,735.07	总计	54	1,735.07	1,735.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

									公开05表
部门：嘉峪关市道路运输管理局									金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次					1	2	3
合计					1,735.07	1,735.07
214	交通运输支出				1,735.07	1,735.07
21401	公路水路运输				306.87	306.87
2140112	公路运输管理				306.87	306.87
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴				1,428.20	1,428.20
2140401	对城市公交的补贴				478.64	478.64
2140402	对农村道路客运的补贴				248.82	248.82
2140403	对出租车的补贴				700.74	700.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。           表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表                 公开06表   编制单位：嘉峪关市道路运输管理局     金额单位：万元   科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数     301 工资福利支出 258.40 302 商品和服务支出 14.50 307 债务利息及费用支出     30101 基本工资 138.74 30201 办公费 2.00 30701 国内债务付息     30102 津贴补贴 119.66 30202 印刷费   30702 国外债务付息     30103 奖金   30203 咨询费   310 资本性支出     30106 伙食补助费   30204 手续费   31001 房屋建筑物购建     30107 绩效工资   30205 水费   31002 办公设备购置     30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30206 电费   31003 专用设备购置     30109 职业年金缴费   30207 邮电费   31005 基础设施建设     30110 职工基本医疗保险缴费   30208 取暖费   31006 大型修缮     30111 公务员医疗补助缴   30209 物业管理费   31007 信息网络及软件购置更新     30112 其他社会保障缴费   30211 差旅费 6.00 31008 物资储备     30113 住房公积金   30212 因公出国（境）费用   31009 土地补偿     30114 医疗费   30213 维修（护）费   31010 安置补助     30199 其他工资福利支出   30214 租赁费   31011 地上附着物和青苗补偿     303 对个人和家庭的补助 33.97 30215 会议费   31012 拆迁补偿     30301 离休费   30216 培训费   31013 公务用车购置     30302 退休费 33.62 30217 公务招待费   31019 其他交通工具购置     30303 退职（役）费   30218 专用材料费   31021 文物和陈列品购置     30304 抚恤金   30224 被装购置费   31022 无形资产购置     30305 生活补助 0.35 30225 专用燃料费   31099 其他资本性支出     30306 救济费   30226 劳务费   399 其他支出     30307 医疗费补助   30227 委托业务费   39906 赠与     30308 助学金   30228 工会经费   39907 国家赔偿费用支出     30309 奖励金   30229 福利费   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴     30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 6.50 39999 其他支出     30399 其他对个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用   312 对企业补助 1,428.20         30240 税金及附加费用   31201 资本金注入           30299 其他商品和服务支出   31203 政府投资基金股权投资                 31204 费用补贴 1,428.20               31205 利息补贴                 31299 其他对企业补助     人员经费合计 292.37 公用经费合计 1,442.70