一、部门概况
　　（一）主要职能

    运管局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、行政处罚工作；负责全市道路运输行业安全生产的源头监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责对全市道路运输站场国有资产的监管和资本运营监管工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、交通战备、节能减排、信息化建设等工作；负责全市重点物资、大宗物资、站场集散物资的运输、战备物资运输等工作；负责承办市委市政府和省道路运输管理局、市交通运输局交办的其他工作任务。

    2012年，根据市编委嘉机编发【2012】13号文件精神，重新核定了我局的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数，确定设7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）和2个下设机构（客运分局、货运分局）。核定自收自支事业编制44名。其中：处级干部职数3人（局长1名，副局长2名），科级干部职数9名。　　

   （二）部门基本情况

运管局共有预算单位1个，编制人数44人，实有人数40人，比上年增加2人。主要原因是工作调动。其中：在职人数40人，退休人数9人，遗属2人，进村进社4人，公益性岗位人员10人，门卫清洁工4人。

     二、运管局2017年部门预算情况说明
　　（一）部门预算收支总体情况
　  运管局2017年部门预算总收入为614.5万元，比上年增加70.39万元。同比增加13%。主要原因是人员增加及工资调整。其中：财政拨款收入614.5万元，占预算总额的100%；

总支出合计为614.5万元，比上年增加70.39万元。同比增加13%。基本支出614.5万元。　　

   （二）财政拨款预算情况

运管局2017年财政拨款预算数为614.5万元。基本支出614.5万元，占支出预算总额的100%。　　

    1.按支出经济分类：

   (1)工资福利支出322.2万元，主要用于单位职工及进村进社人员基本工资、年终奖、社保降费支出。此项支出比2016年财政拨款预算数减少64.45万元，主要原因是2017年人员奖金的调整。

   (2)商品服务支出63.8万元，主要用于单位公用经费水电暖、邮电费、差旅费、职工福利费、单位公务接待费、公务用车运行维护费等开支。此项支出比2016年财政拨款预算数增加11.94万元，主要原因是人员增加相应公用经费就增加。

   (3)对个人家庭补助支出228.5万元，主要用于退休费、生活费、采暖补贴、及其他对个人和家庭的补助支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加122.9万元，主要原因是职工采暖补贴及奖金进行了科目调整。

    2.按支出功能分类：
    一般行政管理事务支出614.5万元，主要用于人员经费550.7万元，公用经费63.8万元。此项支出比2016年财政拨款预算数增加70.39万元，主要原因是人员增加工资调整等。
　 （三）“三公”经费预算情况
　　运管局2017年“三公”经费预算数11.95万元,比上年增加了0.75万元，同比上涨0.06%。其中：公务接待费支出0.75万元，主要用于单位公务接待支出，比2016年增加0.75万元。因公出国（境)费用支出0万元。主要原因是2016年财政未安排公务接待费用，2017年才增加的该项费用。公务用车运行维护费支出11.2万元，主要用于单位2辆公务用及5辆执法车辆的保险费、修理费及车辆油料费用支出。此项支出与2016年财政拨款预算数相同。主要原因是单位车辆保有量与上年一致。

   (四)政府采购情况说明

我局严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购办法实施条例》等相关规定，根据《甘肃省2014-2015年政府集中采购目录和采购限额标准》发挥政府采购优先购买国货的功能，采购节能产品、环境标志产品、自主创新产品，支持中小微企业的发展。运管局2017年度政府采购预算总额18.7万元，其中：政府采购货物3.9万元，占采购总额的28%,政府采购服务14.8万元, 占采购总额的72%占。

三、名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出：是指我局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指我局在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指我局用于离退休方面的支出。 
六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾、接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           单位负责人：任良玉                财务负责人：魏忠阳 

               联系人：李文慧                      电话：6312274

                       嘉峪关市道路运输管理局                                

                           2017年3月28日

附表1：
部门收支总体情况表
			单位：万元
收     入		支     出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	304.30	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算	310.20	（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出
九、其他收入		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出	614.50
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	614.50	本年支出合计	614.50
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	614.50	支出总计	614.50

 

附表2:
部门收入总体情况表
单位：万元
项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	304.30
经费拨款	304.30
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算	310.20
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计	614.50
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
财政专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入合计	614.50

 

附表3：
部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出		项目支出		上年结转
**	1	2		3		4
合计	304.30	304.30
交通运输支出	304.30	304.30
公路水路运输	304.30	304.30
公路运输管理	304.30	304.30

附表4：
财政拨款收支预算总表
					单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目		预算数
一、本年收入	304.30	一、本年支出		304.30
（一）一般公共预算财政拨款	304.30	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出		304.30
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收 入 总 计	304.30	支 出 总 计		304.30

 

附表5：
财政拨款支出表                                                                                                                      单位：万元
单位名称	合计		一般公共预算支出					政府性基金预算支出					国有资本经营预算支出
			合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出
	1		2	3		4		2	3		4		2		3		4
合    计	304.30		304.30	304.30
嘉峪关市道路运输管理局	304.30		304.30	304.30
附表6：

一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	304.30	304.30
21401	公路水路运输	304.30	304.30
2140112	公路运输管理	304.30	304.30

附表7：
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
	合计	614.50		550.70	63.80
	工资福利支出	322.20		304.30
30101	基本工资	131.17		131.17
30102	津贴补贴	115.30		115.30
30103	奖金	22.84		4.94
30104	社会保障缴费	33.59		33.59
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
20199	其他工资福利支出	19.30		19.30
	商品和服务支出	63.80			63.80
30201	办公费	3.84			3.84
30202	印刷费	1.44			1.44
30205	水费	0.96			0.96
30206	电费	2.40			2.40
30207	邮电费	1.78			1.78
30208	取暖费	5.68			5.68
30211	差旅费	10.00			10.00
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费	3.70			3.70
30217	公务接待费	0.75			0.75
30218	专用材料费
30226	劳务费	8.50			8.50
30228	工会经费	4.93			4.93
30229	福利费	3.62			3.62
30231	公务用车运行维护费	11.20			11.20
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	5.00			5.00
	对个人和家庭的补助	228.5		22.8.5
30301	离休费
30302	退休费	46.99		46.99
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.70		070
30314	采暖补贴	26.58		26.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	154.23		154.23

 

附表：8

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

单位：万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

11.95

0

0.75

11.2

 

附表9：
一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计
1	办公费
2	印刷费
3	办公设备购置
4	水费
5	电费
6	邮电费
7	取暖费
8	物业管理费
9	差旅费
10	维修（护）费
11	会议费
12	福利费
13	公务用车运行维护费
14	其他商品和服务支出