嘉峪关市运管局2020年部门预算信息公开情况说明
| 部门预算收支总表 |
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| 单位名称：嘉峪关市运管局 |
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单位:万元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
730 |
（一）一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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（二）外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
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（三）国防支出 |
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| 四、财政专户核算 |
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（四）公共安全支出 |
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| 五、事业收入 |
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（五）教育支出 |
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| 六、上级补助收入 |
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（六）科学技术支出 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、经营收入 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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| 九、其他收入 |
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（九）卫生健康支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
730 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）国有资本经营预算支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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| 本年收入合计 |
730 |
本年支出合计 |
730 |
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| 十、上年结转 |
0 |
结转下年 |
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| 一般公共预算收入结转 |
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| 政府性基金预算收入结转 |
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| 国有资本经营收入结转 |
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| 十一、上年结余 |
0 |
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| 一般公共预算收入结余 |
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| 政府性基金预算收入结余 |
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| 国有资本经营收入结余 |
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| 收入总计 |
730 |
支出总计 |
730 |
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部门收入总体情况表 |
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| 单位名称：嘉峪关市运管局 |
单位：万元 |
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| 收入 |
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| 项目 |
预算数 |
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| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
730 |
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| 经费拨款 |
730 |
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| 专项收入 |
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| 行政事业性收费收入 |
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| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
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| 捐赠收入 |
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| 政府住房基金收入 |
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| 其他收入 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
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| 四、财政专户核算 |
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| 五、事业收入 |
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| 六、上级补助收入 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
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| 八、经营收入 |
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| 九、其他收入 |
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| 本年收入合计 |
730 |
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| 十、上年结转 |
0 |
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| 一般公共预算收入结转 |
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| 政府性基金预算收入结转 |
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| 国有资本经营收入结转 |
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| 十一、上年结余 |
0 |
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| 一般公共预算收入结余 |
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| 政府性基金预算收入结余 |
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| 国有资本经营收入结余 |
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| 收入总计 |
730 |
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| 部门支出总体情况表 |
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| 嘉峪关市运管局 |
单位：万元 |
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| 功能分类名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
| 交通运输支出 |
730 |
310 |
420 |
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| 合计 |
730 |
310 |
420 |
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| 财政拨款收支预算总表 |
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| 单位名称：嘉峪关市运管局 |
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单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
730 |
（一）一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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（二）外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）卫生健康支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
730 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）国有资本经营预算支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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财政拨款支出表
单位名称：嘉峪关市运管局 单位：万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 名称 小计 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 交通运输支出 730 730 310 420 合计 730 730 310 420
一般公共预算支出情况表
| 单位名称：嘉峪关市运管局 |
单位：万元 |
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| 功能分类分类科目 |
一般公共预算支出 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 2140112 |
交通运输支出 |
730 |
310 |
420 |
|
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合计 |
730 |
310 |
420 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
单位名称：嘉峪关市运管局 单位：万元 单位名称 一般公共预算基本支出 科目名称 “三公”经费合计 因公出国（出境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 会议费 培训费 交通运输支出 7.06 0.00 0.00 7.06 0.00 0.00 2.55 合计 9.61 7.06 2.55
一般公共预算机关运行经费
| 单位名称：嘉峪关市运管局 |
单位：万元 |
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| 项目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 交通运输支出 |
37 |
37 |
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| 合计 |
37 |
37 |
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| 单位名称：嘉峪关市运管局 |
单位：万元 |
| 项目 |
预算数 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
第三部分： 嘉峪关市运管局2020年度部门预算情况说明
（一）2020年度部门收支总体情况
嘉峪关市运管局2020年度部门预算总收入730万元，比上年减少38万元，下降4.9%；总支出730万元，比上年减少38万元，下降4.9%。附图表说明上下年变动。
市运管局部门预算收支情况构成图
（二）关于市运管局2020年度部门收入总体情况
2020年度收入合计730万元，其中：财政拨款收入730万元，占100%。附图表进行收入构成明细
市运管局部门收入情况构成图
（三）关于嘉峪关市运管局 2020年度部门支出总体情况
嘉峪关市运管局2020年度支出合计730万元，其中： 基本支出310万元，占42.5 %；项目支出420万元，占57.5 %。 附支出构成图
市运管局部门支出情况构成图
（四）关于嘉峪关市运管局2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
嘉峪关市运管局2020年度财政拨款收入730万元，比上年减少38万元，减少4.9%，支出730万元，比上年减少38万元，减少4.9% 。附图表说明上下年收支变动
市运管局财政拨款收入支出情况构成图
（五）关于嘉峪关市运管局2020年度财政拨款支出总体情况说明
嘉峪关市运管局2020年度财政拨款收入730万元，比上年减少38万元，减少4.9 %，支出730万元，比上年减少38万元，减少4.9% 。附图表进行表上下年收支变动
市运管局财政拨款收入支出情况表
（六）关于嘉峪关市运管局2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
嘉峪关市运管局2020年度一般公共预算财政拨款支出 730万元，比上年减少38万元，减少 4.9%。
支出主要项目有：交通运输支出。
2.结构情况
嘉峪关市运管局2020年度一般公共预算财政拨款支出730 万元，主要用于交通运输支出，占100 %。附结构图
市运管局一般公共预算财政拨款支出图
（七）关于市运管局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
嘉峪关市运管局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出310万元，其中：人员经费310万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费0万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（八）关于嘉峪关市运管局 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
嘉峪关市运管局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数7.06万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数万0元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为7.06万元。
嘉峪关市运管局 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0.8万元，下降10.12 %，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元；公务接待支出比上年减少0万元；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0.8万元，下降%10.12，主要原因是2019年11月，根据市编委推进交通综合执法改革的要求，我局将原有执法人员和执法车辆转隶到市交通行政综合执法队。
2.“三公”经费支出具体情况说明
嘉峪关市运管局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待支出0万元，公务用车购置和运行维护费支出7.06万元，占“三公”经费支出100%。
（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。
（3）公务用车购置和运行维护费支出7.06万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费7.06万元，主要用于开展运政执法工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2019年我局公务用车保有量7辆。
（九）关于市运管局2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明
嘉峪关市运管局2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数37万元。比上年减少12.6万元，减少25%。附图表进行表上下年收支变动。
（十）关于嘉峪关市运管局2020年度政府性基金支出预算情况说明
嘉峪关市运管局2020年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元。
（十一）关于嘉峪关市运管局2020年度其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。
嘉峪关市运管局2020年度政府采购总额5.89万元，其中：政府采购货物5.89万元，占采购总额的89.8%,政府采购服务0.6万元, 采购总额的10.2%占。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的10.2 %，其中授予小微企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的89.8%。
2.国有资产占有使用情况说明。
嘉峪关市运管局2020年国有资产占用总额9575616.87万元，其中：流动资产5116183.94万元，非流动资产4459432.93 万元。
3.2020年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况。
任务目标①：推进“放管服”和“双随机一公开”工作，完善行政执法管理。
目标②：鼓励和引导全市道路运输公交、出租、驾培、维修、货运企业加强科技创新，提倡低碳生活，寻求经济发展新模式。
目标③：落实市委、市政府、市交通运输局、省运管局等上级部门分解的目标任务，按时保质保量完成任务。
（2）项目支出预算绩效情况。
落实市委、市政府、市交通运输局、省运管局等上级部门分解的目标任务，按时保质保量完成任务。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人：王艳 电话：6312274
嘉峪关市道路运输管理局（盖章）
2020年5 月9日
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