（一）职能职责

　　嘉峪关市运管局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、市场监管工作；负责全市道路运输行业安全生产的源头监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责对全市道路运输站场国有资产的监管和资本运营监管工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、节能减排、信息化建设等工作；负责全市重点物资、大宗物资、站场集散物资的运输、战备物资运输等工作；负责承办市委、市政府和省道路运输管理局、市交通运输局交办的其他工作任务。 

   （二）机构设置

　　我局共有预算单位1个，2012年根据市编委嘉机编发[2012]13号文件精神，重新核定了我局的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数，确定设7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）和2个下设机构（客运分局、货运分局）。核定自收自支事业编制44名。其中：处级干部职数3人（局长1名，副局长2名），科级干部职数9名。 

　　我局现有在职人数42人（管理岗25人，机关事业工勤编制14人，专业技术岗位3人），退休人员9人，遗属1人。　 

　　二、2017年度部门决算报表 

　　                                        收入支出决算总表

　　                                                                                    公开01表

部门单位：嘉峪关市道路运输管理局                                    单位：万元　　

收入			支出
项    目	行  次	决算数	项    目	行  次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1942.4	一、交通运输支出	14	1965.50
二、上级补助收入	2			15
三、事业收入	3			16
四、经营收入	4			17
五、附属单位上缴收入	5			18
六、其他收入	6			19
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	1942.4	本年支出合计	22	1965.50
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1942.4	年末结转和结余	24	169.34
	12			25
合计	13	2134.84	合计	26	2134.84

部门单位：嘉峪关市道路运输管理局   　                                     单位：万元　　

项    目		本年支  出合计	基本  支出	项目  支出	上缴上级支出	经营  支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1965.5	1965.5
214	交通运输支出	1965.5	1965.5
21401	公路水路运输	3.403	304.3
2140112	公路运输管理	304.3	304.3
21404	成品油价格对交通运输的补助	1661.2	1661.2
2140401	对城市公交的补贴	803.66	803.66
2140402	对农村道路客运的补贴	289.22	289.22
2140403	对出租车的补贴	568.32	568.32

　　                                                                                              公开04表

部门单位：嘉峪关市道路运输管理局                                              单位：万元　

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1942.4	一、交通运输支出	15	1965.5	1965.5
二、政府性基金预算财政拨款	2			16
	3			17
	4			18
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	1942.4	本年支出合计	23	1965.5	1965.5
年初财政拨款结转和结余	10	192.44	年末结转和结余	24	169.34	169.34
一般公共预算财政拨款	11	192.44		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2134.84	合计	28	2134.84	2134.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　                            一般公共预算财政拨款支出决算表

　　                                                                                     公开05表

部门单位：嘉峪关市道路运输管理局  　                              单位：万元　

项    目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
214	交通运输支出	1965.5	1965.5
21401	公路水路运输	3.403	304.3
2140112	公路运输管理	304.3	304.3
21404	成品油价格对交通运输的补助	1661.2	1661.2
2140401	对城市公交的补贴	803.66	803.66
2140402	对农村道路客运的补贴	289.22	289.22
2140403	对出租车的补贴	568.32	568.32

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　                                                                              公开07表 

部门单位：嘉峪关市道路运输管理局                             单位：万元

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门单位：嘉峪关市道路运输管理局                         公开08表

　　                                                                          单位：万元 

项    目			年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目 支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 市运管局2017年度收入总计1942.4万元，支出总计1965.5万元。与2016年决算数相比，收入增加148.78万元，增长0.8%，支出增加357.65万元，增长22%，主要原因是国家对企事业单位的政策补贴的增加。

我局2017年度收入合计1942.4万元，其中：财政拨款收入1942.4万元，占100%；

我局2017年度支出合计1965.5万元，其中：基本支出1965.5万元，占100%；

我局2017年度年末结转和结余169.34万元，较上年减少23.11万元，主要原因是国家对企事业单位的政策补贴拨款减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2017年度财政拨款收入1942.4万元，较上年决算数增加148.78万元，增长0.8%。主要原因是国家对企事业单位的政策补贴的增加。较年初预算数增加192.44万元，增长0.9%。主要原因是年初燃油补贴财政拨款结转结余资金。

我局2017年度财政拨款支出1965.5万元，较上年决算数增加357.65万元，增长22%，主要原因是国家对企事业单位的政策补贴的增加。较年初预算数减少169.34万元，减少0.8%。主要原因是169.34万元的燃油补贴拨付时间为12月，因我局收到经费后需要向市交通局、市政府报送燃油补贴的发放方案，待政府方案批复下达后我局才可审批填报、报送市财政审核后方可发放。因此，年底产生结转结余燃油补贴资金。

我局2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1965.5万元，占100%，较年初预算数减少163.34万元，主要原因是燃油补贴结转结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

运管局2017年度一般公共财政拨款基本支出1965.5万元。其中：人员经费296.3万元， 较上年减少22.4万元，主要减少原因不清楚。因我局自2015年下划地方以来，经费逐年减少现在我局无处可问。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费1669.20万元，较上年增加380.05万元，主要原因是稽查车辆年久老化需要保养维修及燃油补贴结转结余资金。公用经费用途主要包括办公费、公务用车用行费、对企事业单位的政策补贴。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数减少6.2万元，主要原因是2015年年初甘肃省财政厅、交通厅将我局经费下划地方，由于下划经费不能满足单位的正常开支，该项经费财政只能从预算外进行弥补。较上年支出数增加1.17万元，主要原因是用于开展运政执法工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度运管局因公出国（境）费用0万元，

公务车购置费0万元，

公务车运行维护费6万元，主要用于主要用于开展运政执法工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.2万元，主要原因是2015年年初甘肃省财政厅、交通厅将我局经费下划地方，由于下划经费不能满足单位的正常开支，该项经费财政只能从预算外进行弥补。较上年支出数增加1.17万元，主要原因是车辆燃料费价格不断上涨。

公务接待费0万元，

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度运管局因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.75万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出8万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2016年增加1.32万元，增长19%，主要原因是运政执法车辆燃料费价格上涨、车辆老旧维修费的增加造成等）。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出13900万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.32万元。主要用于采购单位车辆的保险费。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2017年我单位资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，2017年基本支出1965.5万元，主要用于在职人员、退休人员经费支出和公用经费支出，各项收入支出都按预算的目标完成。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(八)工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十)对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

     

                                 嘉峪关市道路运输管理局

                                                             2018年9月20日