运管局 2019年部门预算信息公开情况说明
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部门预算收支总表 |
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| 单位名称：甘肃省嘉峪关市道路运输管理局 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
286.15 |
（一）一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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（二）外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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（三）国防支出 |
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四、财政专户核算 |
481.98 |
（四）公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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（五）教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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（六）科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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九、其他收入 |
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（九）卫生健康支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
768.13 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）国有资本经营预算支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
768.13 |
本年支出合计 |
768.13 |
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十、上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算收入结转 |
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政府性基金预算收入结转 |
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国有资本经营收入结转 |
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十一、上年结余 |
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一般公共预算收入结余 |
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政府性基金预算收入结余 |
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国有资本经营收入结余 |
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收入总计 |
768.13 |
支出总计 |
768.13 |
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附表2： 部门收入总体情况表 单位名称：甘肃省嘉峪关市道路运输管理局 单位：万元 |
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收入 |
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项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
286.15 |
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经费拨款 |
286.15 |
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专项收入 |
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行政事业性收费收入 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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捐赠收入 |
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政府住房基金收入 |
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其他收入 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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四、财政专户核算 |
481.98 |
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|
五、事业收入 |
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|
六、上级补助收入 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
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|
八、经营收入 |
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|
九、其他收入 |
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本年收入合计 |
768.13 |
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十、上年结转 |
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一般公共预算收入结转 |
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政府性基金预算收入结转 |
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国有资本经营收入结转 |
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十一、上年结余 |
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一般公共预算收入结余 |
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政府性基金预算收入结余 |
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国有资本经营收入结余 |
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收入总计 |
768.13 |
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附表3: 部门支出总体情况表 单位名称：甘肃省嘉峪关市道路运输管局 单位：万元 |
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功能分类名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
|
合计 |
768.13 |
286.15 |
481.98 |
|
|
|
交通运输支出 |
768.13 |
286.15 |
481.98 |
|
|
|
公路水路运输 |
768.13 |
286.15 |
481.98 |
|
|
|
公路运输管理 |
768.13 |
286.15 |
481.98 |
|
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
286.15 |
（一）一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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|
（五）教育支出 |
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|
（六）科学技术支出 |
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|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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|
（八）社会保障和就业支出 |
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|
|
|
（九）卫生健康支出 |
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|
（十）节能环保支出 |
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|
（十一）城乡社区支出 |
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|
（十二）农林水支出 |
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|
（十三）交通运输支出 |
286.15 |
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
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|
（十五）商业服务业等支出 |
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|
|
（十六）金融支出 |
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|
（十七）援助其他地区支出 |
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|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
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|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
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|
|
（二十七）债务付息支出 |
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|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
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| 收入总计 |
286.15 |
支出总计 |
286.15 |
财政拨款支出表
单位名称：甘肃省嘉峪关市道路运输管理局 单位：万元
| 单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
| 名称 |
小计 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
| 合计 |
286.15 |
286.15 |
286.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| 甘肃省嘉峪关市 道路运输管理局 |
286.15 |
286.15 |
286.15 |
|
|
|
|
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|
一般公共预算支出情况表
单位名称：甘肃省嘉峪关市道路运输管理局 单位：万元
| 功能分类分类科目 |
一般公共预算支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
286.15 |
286.15 |
|
| 214 |
交通运输支出 |
286.15 |
286.15 |
|
| 01 |
公路水路运输 |
286.15 |
286.15 |
|
| 12 |
公路运输管理 |
286.15 |
286.15 |
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附表7：
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：甘肃省嘉峪关市道路运输管理局 单位：万元
| 经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
286.15 |
286.15 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
281.57 |
281.57 |
|
| 30101 |
基本工资 |
127.32 |
127.32 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
113.44 |
113.44 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
40.81 |
40.81 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
4.58 |
4.58 |
|
| 30302 |
退休费 |
4.23 |
4.23 |
|
| 30305 |
生活补助 |
0.35 |
0.35 |
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
单位名称：甘肃省嘉峪关市道路运输管理局 单位：万元
| 单位名称 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
| 科目名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（出境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
会议费 |
培训费 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算机关运行经费
| 项目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：甘肃省嘉峪关市道路运输管理局 单位：万元
| 单位名称：甘肃省嘉峪关市道路运输管理局 |
单位：万元 |
| 项目 |
预算数 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
第三部分： 运管局2019年度部门预算情况说明
（一）2019年度部门收支总体情况
运管局2019年度部门预算总收入 768.13 万元，比上年（减少） 2.17万元，下降 0.003%；总支出 768.13万元，比上年减少 2.17万元，下降0.003 %。
附图1：收、支预算总体变动情况(单位：万元)
（二）运管局2019年度部门收入总体情况
2019年度收入合计 768.13 万元，其中:财政拨款收入 286.15 万元，占 0.37 %；财政专户核算 481.98 万元，占62.3% 附图表进行收入构成明细。
（三）运管局2019年度部门支出总体情况
运管局 2019年度支出合计768.13万元，其中:基本支出 286.15 万元，占 0.37 %；项目支出481.98 万元，占62.3 %。 附支出构成图
（四）运管局 2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
运管局2019年度财政拨款收入768.13万元，比上年减少2.17万元，下降0.003 %，支出768.13万元，比上年减少2.17万元，增长 0.003 % 。附图表进行表上下年收支变动。
（五）运管局 2019年度财政拨款支出总体情况说明
2019年度财政拨款收入768.13 万元，比上年减少2.17 万元，下降0.003 %，支出768.13 万元，比上年减少2.17万元，下降 0.003 % 。附图表进行表上下年收支变动。
（六）运管局2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
运管局2019年度一般公共预算财政拨款支出 768.13万元，比上年减少 2.17万元，下降0.003 %。
支出主要项目有：工资福利支出 461万元，商品服务支出 72.1 万元，对个人和家庭的补助支出235.03 万元。
2.结构情况
运管局2019年度一般公共预算财政拨款支出 768.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）768.13万元，占 100 %。 附结构图
（七）运管局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
运管局 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费700.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 67.28万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（八）运管局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
运管局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数11.94万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0万元；公务接待支出预算数0.74万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为 11.2万元。
运管局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0.03万元，下降 0.003%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少 0 万元，主要原因是财政未拨付出国（境）经费。公务用车出国公务接待支出比上年减少0 万元，下降0%，购置和运行维护费支出比上年减少 0 万元，下降0%。
2.“三公”经费支出具体情况说明
运管局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出 0.74 万元，占“三公”经费支出0.06%；公务用车购置和运行维护费支出11.2万元，占“三公”经费支出94%。
（1） 因公出国（境）费全年支出 0 万元。
（2） 公务接待支出 0.74万元。
（3） 公务用车购置和运行维护费支出 11.2 万元，其中：公务用车购置费 0万元，运行维护费 11.2万元，主要用于开展运管局工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2018年我局公务用车保有量7辆。
（九）关于市运管局2019年度一般公共预算机关运行情况的说明我单位不涉及该项资金。
（十）关于市运管局2019年度政府性基金支出预算情况说明我单位不涉及该项资金。
（十一）关于其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明
运管局2019年度政府采购总额18.26 万元，其中：政府采购货物1.8万元，占采购总额的10%,政府采购服务 16.46 万元,采购总额的90 %占。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中授予小微企业合同金额18.26 万元，占政府采购支出总额的90 %。
2.国有资产占有使用情况说明
运管局2019年国有资产占用总额622.96万元，其中流动资产158.12万元，非流动资产为464.84万元。
3.2019年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2018年我单位资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，2018年基本支出286.15万元，主要用于在职人员、退休人员、遗属经费。
支出和公用经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。
（2）项目支出预算绩效情况。
2019年项目支出481.98万元，主要用于进村进社人员工资、奖金、交通费、津补贴、办公费、取暖费、社保缴费、职业年金、住房公积金、办公经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。
第四部分：名词解释（选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释）
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。
（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。
（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。
（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。
（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
七、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位负责人：任良玉
财务负责人：魏忠阳
联 系 人：李文慧 电话：6312274
嘉峪关市道路运输管理局
2019年2月1日
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