运管局2016年部门预算信息公开情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
运管局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、行政处罚工作；负责全市道路运输行业安全生产的源头监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责对全市道路运输站场国有资产的监管和资本运营监管工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、交通战备、节能减排、信息化建设等工作；负责全市重点物资、大宗物资、站场集散物资的运输、战备物资运输等工作；负责承办市委市政府和省道路运输管理局、市交通运输局交办的其他工作任务。
2012年，根据市编委嘉机编发【2012】13号文件精神，重新核定了我局的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数，确定设7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）和2个下设机构（客运分局、货运分局）。核定自收自支事业编制44名。其中：处级干部职数3人（局长1名，副局长2名），科级干部职数9名。
（二）部门基本情况
运管局共有预算单位1个，编制人数44人，实有人数38人，比上年减少1人。主要原因是工作调动。其中：在职人数38人，退休人数9人，遗属2人。
二、2016年部门预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况
运管局2016年部门预算总收入为544.11万元，比上年增加224.1万元。同比增加70%，主要原因是人员工资调整。财政拨款收入544.1万元，占预算总额的100%。
总支出合计为544.11万元，比上年增加224.1万元。同比增加70%，基本支出544.11万元。
（二）财政拨款预算情况
运管局2016年财政拨款预算数为544.11万元。其中:基本支出544.11万元，占支出预算总额的100%。
1.按支出经济分类：
(1)工资福利支出386.65万元，主要用于人员经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加140.65万元，主要原因是人员工资的调整增加。
(2)商品服务支出51.86万元，主要用于公用经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加43.36万元，主要原因是2015年省财政的预算经费只能保证人员经费。
(3)对个人家庭补助支出105.6万元，主要用于退休人员经费及对个人家庭的补助。此项支出比2015年财政拨款预算数增加40.1万元，主要原因是2015年省财政预算320万经费只能保证在职人员经费。
2.按支出功能分类：
一般行政管理事务支出544.11万元，主要用于人员经费492.25万元,公用经费51.86万元，此项支出比2015年财政拨款预算数增加244.1万元，主要原因是人员工资的调整。
（三）“三公”经费预算情况
运管局2016年“三公”经费预算数11.2万元，其中：无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费支出11.2万元，主要用于车辆的保险、修理及车辆的油料费用，此项支出比2015年财政拨款预算数增加9.2万元。主要原因是2015年省财政的320万元经费只能保证在职人员的经费。
单位负责人：冯彦忠
联系人： 李文慧 电话：6312274
嘉峪关市道路运输管理局
2016年5月12日
附件1：
部门预算收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 317.40 | （一）一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
| 四、教育专户核算 | （四）公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 226.71 | （五）教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | （七）文化体育与传媒支出 | ||
| 八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | ||
| 九、其他收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
| （十）医疗卫生与计划生育支出 | |||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城乡社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | 544.11 | ||
| （十五）资源勘探信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）国土海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | |||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）预备费 | |||
| （二十四）其他支出 | |||
| （二十五）转移性支出 | |||
| （二十六）债务还本支出 | |||
| （二十七）债务付息支出 | |||
| （二十八）债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 544.11 | 本年支出合计 | 544.11 |
| 十、上年结转 | 结转下年 | ||
| 一般公共预算收入结转 | |||
| 政府性基金预算收入结转 | |||
| 国有资本经营收入结转 | |||
| 十一、上年结余 | |||
| 一般公共预算收入结余 | |||
| 政府性基金预算收入结余 | |||
| 国有资本经营收入结余 | |||
| 收入总计 | 544.11 | 支出总计 | 544.11 |
附表2
部门预算功能分类支出表
单位：万元
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 544.11 | 544.11 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 544.11 | 544.11 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 544.11 | 544.11 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 544.11 | 544.11 | |
附表3：
部门预算财政拨款支出表
单位：万元
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| 合 计 | ||||||||||
| 嘉峪关市道路运输管理局 | 544.11 | 544.11 | 544.11 | |||||||
附表4：
一般公共预算功能分类支出表
单位：万元
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 214 | 交通运输支出 | 544.11 | 544.11 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 544.11 | 544.11 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 544.11 | 544.11 | |
附表5：
一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 544.11 | 492.25 | 51.86 | |
| 工资福利支出 | 386.65 | 386.65 | ||
| 30101 | 基本工资 | 100.22 | 100.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.78 | 118.78 | |
| 30103 | 奖金 | 109.40 | 109.40 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 31.48 | 31.48 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 20199 | 其他工资福利支出 | 26.77 | 26.77 | |
| 商品和服务支出 | 51.86 | 51.86 | ||
| 30201 | 办公费 | 3.65 | 3.65 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.37 | 1.37 | |
| 30205 | 水费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30206 | 电费 | 2.28 | 2.28 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30208 | 取暖费 | 5.68 | 5.68 | |
| 30211 | 差旅费 | 9.50 | 9.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 3.29 | 3.29 | |
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 4.38 | 4.38 | |
| 30229 | 福利费 | 2.90 | 2.90 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.20 | 11.20 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 105.60 | 105.60 | ||
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 43.94 | 43.94 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 23.87 | 23.87 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 37.09 | 37.09 | |
| 基本建设支出 | ||||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | ||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 31006 | 大型修缮 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||
附表6：
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
单位：万元
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 合计 | 11.20 | 11.20 | |||||
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