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第一部分 嘉峪关市道路运输管理局概况

一、嘉峪关市运管局的主要职责

二、嘉峪关市运管局预算单位构成

第二部分 嘉峪关市道路运输管理局 2021年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算功能分类支出表

三、部门预算财政拨款支出表   

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算基本支出表   

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

第三部分 嘉峪关市道路运输管理局2021年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2021年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市道路运输管理局概况

（一）主要职能

嘉峪关市运管局主管全市行政区域内道路运输行业旅客运输、货物运输、车辆维修、运输服务、驾驶员培训履行规划指导、政策引导、法规管理、市场监管、信息服务、监督管理工作，主要职责是:负责全市道路运输市场道路旅客运输、公交和出租、普货和危货、机动车维修、驾驶员培训、站场国有资产监管等。

（二）部门基本情况

嘉峪关市运管局共有预算单位1个，编制人数26人，其中：自收自支事业编制26人；实有人数23人，比上年减少3人。主要原因是2020年退休3人。在职人数23人，其中自收自支事业人员23人；退休人员15人，其中：自收自支事业退休人员15人。

                     第二部分： 嘉峪关市运管局2021年度部门预算表

 

 

第三部分： 嘉峪关市运管局2021年度部门预算情况说明

（一）2021年度部门收支总体情况

嘉峪关市运管局2021年度部门预算总收入422.55万元，比上年减少307.45万元，下降42.1%；总支出422.55万元，比上年减少307.45万元，下降42.1%。附图表说明上下年变动。

市运管局部门预算收支情况构成图

 

（二）关于市运管局2021年度部门收入总体情况

2021年度收入合计422.55万元，其中：财政拨款收入422.55万元，占100%。附图表进行收入构成明细

市运管局部门收入情况构成图

（三）关于嘉峪关市运管局 2021年度部门支出总体情况

嘉峪关市运管局2021年度支出合计422.55万元，其中： 基本支出342万元，占80.9 %；项目支出80.55万元，占19.1 %。 附支出构成图

市运管局部门支出情况构成图

（四）关于嘉峪关市运管局2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市运管局2021年度财政拨款收入422.55万元，比上年减少307.45万元，减少42.1%，支出422.55万元，比上年减少307.45万元，减少42.1% 。附图表说明上下年收支变动

市运管局财政拨款收入支出情况构成图

（五）关于嘉峪关市运管局2021年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市运管局2021年度财政拨款收入422.55万元，比上年减少307.45万元，减少42.1 %，支出422.55万元，比上年减少307.45万元，减少42.1% 。附图表进行表上下年收支变动

市运管局财政拨款收入支出情况表

（六）关于嘉峪关市运管局2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市运管局2021年度一般公共预算财政拨款支出 422.55万元，比上年减少307.45万元，减少 42.1%。

支出主要项目有：交通运输支出。

2.结构情况

嘉峪关市运管局2021年度一般公共预算财政拨款支出422.55万元，主要用于交通运输支出，占100 %。附结构图

市运管局一般公共预算财政拨款支出图

 

（七）关于市运管局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市运管局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出342万元，其中：人员经费312.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费29.15万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于嘉峪关市运管局 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 嘉峪关市运管局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数3.2万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数万0元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为3.2万元。

嘉峪关市运管局 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少3.86万元，下降54.7 %，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元；公务接待支出比上年减少0万元；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少3.86万元，下降%54.7，主要原因是：根据市编委推进交通综合执法改革的要求，我局将原有执法人员和执法车辆转隶到市交通行政综合执法队。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市运管局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待支出0万元，公务用车购置和运行维护费支出3.2万元，占“三公”经费支出100%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2）公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费3.2万元，主要用于开展日常工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2020年我局公务用车保有量2辆。

（九）关于市运管局2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市运管局2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数29.15万元。比上年减少7.85万元，减少21.2%。附图表进行表上下年收支变动。

（十）关于嘉峪关市运管局2021年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市运管局2021年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元。

（十一）关于嘉峪关市运管局2021年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市运管局2021年度政府采购总额4.36万元，其中：政府采购货物2.86万元，占采购总额的65.6%,政府采购服务1.5万元, 采购总额的34.4%占。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的18.3 %，其中授予小微企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的81.7%。

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市运管局2021年国有资产占用总额5711621.42万元，其中：流动资产938794.63万元，非流动资产4772826.79 万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）经济效益。上半年，全市道路运输各企业紧盯经济发展任务，积极应对疫情、民航、高铁给道路运输市场带来的竞争与冲击，推动全行业经济复苏。上半年，共完成客运量465.3万人，客运周转量33501.6万人公里，同比增长2%和5.2%。完成货运量210.65万吨，货运周转量35810.5万吨公里，同比下降55%和50.13%。

（2）社会效益。一是提高思想认识，增强工作的主动性和责任心。在牢固树立红线意识和底线思维的基础上，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、管安全必须管职业健康”的工作要求，严格执行“党政同责、一岗双责、失职追责”制度，认真履行安全生产监管职责，切实把安全生产放在心上、抓在手中、落到实处。督促各企业和经营者认真落实疫情防控和安全生产主体责任，把安全责任靠实到每个企业、每个人员，在全行业形成了安全生产人人明责有责、人人负责尽责的良好格局。二是明责任夯基础，扎实开展工作。强化责任落实，加强依法监督，严格落实安全生产监管责任和企业安全生产主体责任。进一步理顺全市道路运输安全工作监管职责，使每个人员知责明责、履责尽责，坚决杜绝出现监管真空、监管盲区。形成安全生产和疫情防控有人抓、有人管、有人考核的工作机制。加强春运、五一、十一、“一会一节”等重点时段的道路运输安全生产管理，指导协调全市春运、五一、端午客流高峰期的运力保障，确保旅客走的了、走的好、走的舒心。上半年共召开季度安全生产例会2次。三是认真开展各类安全生产专项行动。开展了“安全生产月”、全市道路运输行业安全生产大排查大整治大提升专项行动、安全生产风险防控和疫情防控专项整治行动、安全生产应急演练活动等。

（3）生态效益。一是积极开展汽车维修电子健康档案系统建设工作，全市一、二类维修企业全部完成系统内部省联网对接，对接率达100%，覆盖率达100%，实现了汽车维修数据有效上传，有力地促进了汽车维修行业转型升级，提升了服务质量，并加强三类维修企业备案工作。二是不断深化行业节能减排和生态环保重点工作，加强事前事中事后监管和对汽车维修废油、废水、废气的有效治理。完善汽车维修电子档案系统建设，督促维修企业及时、规范上传维修数据，为广大消费者提供维修企业信息、维修记录查询、维修评价和在线咨询投诉等服务。贯彻落实规范车辆检测、维护行为，督促汽车维修企业使用符合标准的涂料、节能环保设备和材料，严格按要求进行维修作业。三是贯彻实施道路运输车辆技术管理标准工作，全面推进了汽车综合性能检测站升级改造。现嘉峪关市已建成运营4家汽车综合性能检测站均实现了“三检合一”。

（4）可持续影响。配合政府部门进一步落实了出租汽车行业深化改革的相关事宜，出台了《嘉峪关市巡游出租汽车经营服务管理办法》、《嘉峪关市出租汽车服务质量信誉考核标准》、《嘉峪关市深化出租汽车改革发展意见》，奠定了今后至少20年出租车行业稳定发展的规章制度、考核办法和创效管理机制。达到既贯彻中央、省委政策精神，又规范行业秩序、提高服务水准、助力文明城市创建，改革稳、舆情稳、人心稳的改革效果。

（5）社会公众或服务对象满意度。自2020年1月1日起，我局在每季度出租车服务质量信誉考核中，根据《嘉峪关市巡游出租汽车经营服务管理办法》、《嘉峪关市出租汽车服务质量信誉考核标准》，明确对出租车驾驶员拾金不昧、好人好事、抢险救灾、义务服务、助人为乐、协助办案等行为进行加分，在落实信用惩戒的同时，推进全市道路运输行业信用修复机制建设，出租车经营环境明显改善，群众满意率达90%以上。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 三、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 四、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            

 

 

嘉峪关市道路运输管理局

                       2021年2月22日