一、市运管局部门概况
　　（一）主要职能

　　市运管局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、行政处罚工作；负责全市道路运输行业安全生产的源头监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责对全市道路运输站场国有资产的监管和资本运营监管工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、交通战备、节能减排、信息化建设等工作；负责全市重点物资、大宗物资、站场集散物资的运输、战备物资运输等工作；负责承办市委市政府和省道路运输管理局、市交通运输局交办的其他工作任务。
　　（二）部门基本情况

　　我局共有预算单位1个， 2012年，根据市编委嘉机编发【2012】13号文件精神，重新核定了我局的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数，确定设7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）和2个下设机构（客运分局、货运分局）。核定自收自支事业编制44名。其中：处级干部职数3人（局长1名，副局长2名），科级干部职数9名。

　　我局现有在职人数39人（管理岗23人，机关事业工勤编制13人，专业技术岗位3人），退休人员9人，遗属2人。　

　　二、市运管局2015年部门决算情况说明
　　（一）部门决算收支总体情况

　　运管局2015年部门决算总收入为393.40万元，比上年增加98.60万元,同比增加33%,主要原因是单位养老保险制度实施后增加人员工资以及发放科学绩效奖、未休公休假补助等。

　　总支出合计为386.70万元，比上年增加91.90万元。同比增加31%。其中，基本支出386.70万元，年末结转基本支出66774.29元。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2015年财政拨款支出数为386.72万元。
　　1.支出功能分类科目情况如下：
　  一般公共预算财政拨款支出386.72万元，主要用于人员工资支出，此项支出比上年财政拨款支出数增加91.90万元，主要原因是单位养老保险制度实施后增加人员工资以及发放科学绩效奖、未休公休假补助等。

　　2.支出经济分类科目情况如下：

　　(1)工资福利支出385.72万元，比上年支出数增加91.90万元。
　　(2)商品和服务支出1万元，比上年支出数增加1万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出情况
　   我局2015年公务用车2辆，执法用车6辆。“三公”经费财政拨款支出1万元，公务用车运行维护费支出9.84万元，其中8.84万元由省运管局支付。我单位无因公出国（境）支出和公务接待费支出。

　　（四）政府采购支出

　　我局严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《甘肃省省级公共资源交易市场监督管理办法》有关规定，根据《甘肃省2014—2015年政府集中采购目录和采购限额标准》办理政府采购手续。2015年度政府采购小轿车一辆，价值92047.86元，该车是省运管局统一配置统一通过财政厅办理政府采购手续。

　　（五）国有资产占用情况

　　2015年我局资产总额为993.03万元，相比2014年减少1132.64万元。其中固定资产为554.61万元，相比2014年增加了9.2万元，主要原因是省运管局统一采购统一配置小轿车一辆价值9.2万元。

　　（六）其他需说明的情况

　　我局2015年基本支出结转结余资金6.68万元，主要原因是公务用车费由省局管局支付。

　　  

　　三、部门决算公开附表

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

　　               甘肃省嘉峪关市道路运输管理局

　　                   2016年8月22日

　　                                          收入支出决算总表

　　

					公开01表
部门（单位）：嘉峪关市道路运输管理局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	393.40	一、交通运输支出	14	386.72
二、上级补助收入	2			15
三、事业收入	3			16
四、经营收入	4			17
五、附属单位上缴收入	5			18
六、其他收入	6			19
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	393.40	本年支出合计	22	386.72
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	6.68
	12			25
合计	13	393.40	合计	26	393.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　                                          　    收入决算表

　　

									公开02表
部门：	嘉峪关市道路运输管理局								单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			393.40	393.40
214		交通运输支出	393.40	393.40
21401		公路水路运输	393.40	393.40
2140112		公路运输管理	393.40	393.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　                                   支出决算表

　　

								公开03表
部门：		嘉峪关市道路运输管理局						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			386.72	386.72
214		交通运输支出	386.72	386.72
21401		公路水路运输	386.72	386.72
2140112		公路运输管理	386.72	386.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　                                           财政拨款收入支出决算总表

　　

部门：嘉峪关市道路运输管理局							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	393.40	一、交通运输支出	15	386.72	386.72
二、政府性基金预算财政拨款	2			16
	3			17
	4			18
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	393.40	本年支出合计	23	386.72	386.72
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	6.68	6.68
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	393.40	合计	28	393.40	393.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　                             一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

					公开05表
部门：		嘉峪关市道路运输管理局			单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			386.72	386.72
214		交通运输支出	386.72	386.72
21401		公路水路运输	386.72	386.72
2140112		公路运输管理	386.72	386.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　                            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

					公开06表
部门：		嘉峪关市道路运输管理局			单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			386.72	385.72	1.00
301		工资福利支出	375.28	375.28
30101		基本工资	68.10	68.10
30102		津贴补贴	307.18	307.18
302		商品和服务支出	1.00		1.00
30231		公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭的补助	10.44	10.44
30302		退休费	10.44	10.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　                           一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

											公开07表
部门：	嘉峪关市道路运输管理局										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.2	0	11.2	0	11.2	0	1	0	1	0	1	0
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。